供应商质量检查表

供应商检查表

3
供应商管理层与否认期分析不良成本？
该分析作为持续供应商质量持续改善旳一部分
4
供应商与否有程序分析及避免过剩原材料/成品/半成品？
作为精益生产管理旳一部分
5
供应商目前产能如何？在满足既有客户状况下，与否尚有足够旳产能？
验证供应商旳剩余产能对AGCO产品非常核心
6
不增长投资，运用既有设备及过程能否满足产品旳规定？若不能，解释因素
测试和检查记录，控制计划旳频次，全尺寸检测和验证等
30
供应商与否运用记录手段来控制生产过程？
如SPC图，分析报告，反映计划。
31
与否有文献化流程来控制和分析产品特殊特性？与否有能力对所有旳核心特殊特性进行研究监控。
过程能力成果，行动计划，验证
检查表表4
32
33
供应商与否有文献化旳程序控制产品报废率？与否进行缺陷分析？
例如，手工旳还是自动旳维护系统，与否按照维护计划执行？模具旳维护保养与否实行了？在审核中验证并且检查其维护频次。
13
生产开动之前有生产线启动和工作启动程序？
员工与否通过生产调试培训（工作描述和职位）？首、末件检测批准程序（记录，谁来确认生产可以开始）
14
与否有系统或流程控制量具和检具旳校验？与否有合适旳实验室和环境控制进行校验？手动还是自动系统？
2
a、列举事实证明最高管理层在组织旳各部门建立了质量目旳，并且是可测量旳，与质量方针相符合。如何监控，评估并且更新质量目旳？
与否建立了文献化旳质量目旳？管理层与否懂得，讨论和评估这些目旳？如果未达到目旳，与否采用相应旳改善行动？员工与否懂得并且理解质量目旳，成果和改善行动？内部审核与否涉及了客户抱怨和绩效旳成果？
验证供应商在新项目能力

供应商质量审核检查表

负责产品品质的组织人员，为了矫正品质问题，是否有权停止生产？
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?

质量管理体系--供应商审核检查表

※
审序
号
审核项目
A
公司方针与计划
得分 90
加和分 18
B
品质保证的组织与运营
83.3333333
10
C
情报与文件管理
68.75
11
D
环境、现场管理
83.3333333
10
E
工程管理（制造的日常管理）
65
13
F
检查管理
83.3333333
10
G
成品管理
91.6666667
22Hຫໍສະໝຸດ 供应商管理83.3333333
XXXX 有限公司
质量管理体系--供应商审核检查表
※
中文：
1
公司名称
英文：
网址：
2
公司地址
3
工厂地址
4
主要产品
5
年营业额
6
总人数
技术及管理人员数
设备名称
见附件
生
7
产设
备
XXX料有限公司
电话：
051252075360
常熟市沙家浜镇三塘路66号
传真：
051252075362
裸铜，镀锡，合金，铜包铝，编织线，软铜绞线
5000万
建厂时间
38
员工人数
3
品质管理人员数
型号/规格
数量
产地
2012/2/22 28 7
备注
检
8
测设
备
设备名称见附件
型号/规格
数量
※
初步审核
※
审
姓名
XXX
X
X
XXX
X
定期审核

供应商质量体系审核检查表

陷的数量、类别和严重性
共 14 页，第 -4099 页
评价记录评注及不符合记录
10
标准小值计
80
10.6
规定了符合接收准则的证据和不合格品控制程序，指明了放行产品和处置不合格品人员的职责和权限
10
对不合格品进行了评审和处理，针对不合格批进行了有效的分析改进并预防被得分值 10.7 非预期使用，不合格品的控制记录完整（包括不合格品单充分的搬运和存储、防护设施和设备（包括防光、防尘、防潮等），确保过程产品质量符合标准
10
11.2 对加工过程中的材料有充分的检验和加工状况的识别标记
10
11.2
对客户审核发现生产质量问题的原因并防止问题再次发生有书面程序规定并执行有效
10
11.2 生产加工过程中的检验记录应符合检验文件规定，以便追溯控制过程产品质量 10
4.7 对工作环境进行识别并采取控制措施，满足产品质量的要求
10
4.8
在质量策划和管理评审以及纠正和预防措施时，识别和确定需补充和更新的设施，并实施
10
与顾客有关的过程
5.1
对顾客关于产品的要求能够组织公司相关部门进行评审，以确定是否可以满足要求
10
5.2
形成了对产品要求确定与评审的规定与程序，包括顾客规定的要求及规定用途或已知的预期用途必须的要求及相关的法律要求
共 14 页，第 -4097 页
评价记录评注及不符合记录
标准小值计 200
11.2
生产过程中有产品的批次管理制度，并通过这种制度可以准确地从加工过程追溯某产品所使用的原材料
10
得分值 11.2 在整个生产制造过程中对生产材料和产品按质量状况进行标识

供应商质量体系审核检查表

供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
审核日期：。

供应商检查记录表

0 分数
0
说明
小计
0
0
三.现场GMP 01 02 03 04 05 06 07
员工衣着及鞋帽穿戴整洁、规范员工无饰品，过度化妆，指甲，胡须，创口贴现场检查消毒水浓度符合消毒计划，记录完整现场观察员工进出车间，洗手、泡靴是否规范设备、容器、器具完好/无破损/有清真标识，处于有效清洁状态现场观察，车间内无蚊蝇、虫鼠活动痕迹现场观察车间地面、地沟及时清洁无积水、油污、无异味现场观察没有可能引起交叉污染的操作；非清洁区人员在清洁区、使用的容器有交叉现象库房整洁、没有积霜，产品存放符合规范，且离地、离墙放置现场没有危险品管制问题：没有玻璃容器，玻璃灯管屏蔽，玻璃隔断已经贴膜原料/产品加工过程离地、离墙放置垃圾桶及清洁用品规范放置，且维护良好
检查者：分数得分
检查日期：
说明
小计二.厂房设施 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
采用浅色平滑、不透水、耐腐蚀的建筑材料，并保持清洁墙/地面无裂缝、漏雨、渗水迹象门窗/纱窗密闭良好（<5mm），且无破损，闭门器工作正常洗手消毒设施足够，干净，工作正常，设置合理必须设置泡靴池，长度高度及设置合理，水位足够，至少盖过脚面，且清洁防蚊蝇设施清洁，工作，维护良好给排水系统良好，无积水，无漏水更衣室整洁，厕所冲水设施良好，无异味厂房设施与产能相符通风系统良好布局、流程合理，不会引起交叉污染
供应商考察表
供应商名称：一.厂区外界部分
01 02 03 04 05 06 厂区内没有有碍食品卫生的区域，无兼营、存放有碍食品的其它产品。厂区内路面平整、无积水适当绿化，无杂草，杂物堆放整齐有封闭的垃圾房，没有污水臭气四溢外围的防蝇、防虫实施都处于正常使用状态，并保持清洁现场观察无鼠类或蚊蝇活动痕迹

供应商审核检查表-质量

供方名称：评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：评估项目总分评估内容一、配套情况（总分:5分）51、当前主机厂配套情况（5分）（3分）（1分）52、体系证书（5分）（4分）（3分）（2分）（2分）63、质量管理体系运行（1分）（2分）（2分）（1分）64、质量目标管理（1分）（1分）（2分）（2分）56、员工技能及培训（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）47、项目管理（1分）（1分）（1分）（1分）58、变更管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）二、质量管理体系（总分:29分）三、开发及流程管理（总分:14分）1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求，项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前，对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件，有认证计划6、3C证书（专用3C件：必须有3C证书,如没有，本大项0分）1、内审人员经体系认证培训，并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划，并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1～4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施，记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）610、分供方管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）611、进货质量控制（2分）（2分）（2分）五、检测设备/测量系统管理（总分:10）1012、检测设备/测量系统管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）613、可追溯性管理（2分）（2分）（2分）1414、生产过程管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）315、现场管理（1分）（1分）（1分）四、二级供应商控制（总分:12分）六、过程能力展现（总分:23）1、有年度MSA分析计划，并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划，并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全（合格、待修、停用、校验标签）4、现场确认检具完好且有效，检验报告与实测一致，人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件，原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品，是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进（进口自动化设备、数控设备等）2、生产设备、工装、模具合理性，有维护保养计划，并按照计划执行，且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行，检验记录完善，首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好：干净整洁，划线清晰，工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程，且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP，且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程，按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。

供应商质量管理检查表

□有
□没有
供应商质量管理检查表
□协作厂商 □式用厂商
匚原料供应商 □外协加工厂商填写日期：检查员:
厂商名称
制程是否按规定的标准操作
□疋 □否
厂商的地址电话
制程是否按规定的检查标准
检查
□疋 □否
供应的原料、加工品名称
制程检查记录是否保存
□疋 □否
经办人员姓名、职务
制程中发现不合格品的处理
有无质量管理组织表
□有
□没有
对本企业供料储存情况
质量管理负责人姓名、职
务
产成品检验如何实施
□全检 □抽检
□不检验
质量管理部门是否独立
存在
□是
□否
被退货时实施措施
□改换包装再送回
□催货急时再送回
□全检后再送回
检验人员共计人，其中
进料验收人员人，制程检验人员
人
成品检验人员人，其他人员人
本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）
□要求过高
□要求过低
□要求适中
检验人员是否兼作其他
工作
□是
□否
不良率能否降低
□照责
□有
□没有
接受本企业订购事项进度情
况
进料时，有无检验
□有
□没有
检验方式
□全检□抽检
□其他
其他
进料时发现不合格品的
处理方式
□比退□选退
□重购匚照用
□其他
需要本企业协助事项
进料验收单是否有保存

供应商质量体系审核检查表

供应商质量体系审核检查表
供应商名称/supplier name ：
产品型号/part no：
1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram
审核日期/audit date：
NO.
文件要求/document questions
1.1 是否有最新版平面布置图？ Is there a dated copy of the current floor plan readily available?
2.5 是否对每个失效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采取了建议措施？ Are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?
2.6 PFMEA是否与流程图一致？ Does the PFMEA follow the process flow?
1.2 平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？
评价evaluate
记录/comments
Does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?
3.4 控制计划是否按顾客图纸的要求包括了所有顾客的特殊特性和产品安全要求？
Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as defined by customer drawings?

供应商质量能力审核评估要素检查表

常见问题：- 条款1～8审核发现的问题，是否为人员素质不足造成？- 员工素质不能满足岗位要求，需培训；- 分供方审核人员的资质；- 物流人员的培训和岗位要求：化学品的有效期识别、重要零件的运输、零件包装/料箱上的警示和储存要求等；－入库检验人员能否熟练操作测量设备；
4
4。生产过程管理
4.1 人员/素质
- 减少废品（内部 / 外部）
- 减少在制品量
- 提高顾客满意度
常见问题：；
- 没有基于数据分析的合理目标；针对外购件关键特性制定的质量目标；
- 分供方质量问题分析，8D报告的水平，5Why，鱼刺图，，，避免问题的再次/重复发生；
- 8D报告的有效性，问题分析的深入性；
- 过程改进，能力提升目标；
- 缺少针对质量、成本和服务等方面与分供方不断改进的目标/协议，并监控其完成；
序号
审核要素
常见问题
审核发现
4.1.1
员工是否负有监控产品质量 / 过程质量的职责？
需考虑的要点，例如：
- 提出改进计划
- 操作工自检
- 过程认可（设备点检 / 首件检验 / 末件检验）
- 过程控制（理解控制图）
- 终止生产的权利
常见问题：
－员工不了解产品特性、质量要求、检验和评价方法；
1、生产和检查文件不完整，检验员不能方便得到检验作业指导书，现场的检验设备操作说明和试验规范不完整，工艺文件不完整；； 2、生产或检验不合格没有记录和有效处理。
4
2.5
批量生产的能力和要求是否已具备?所需资源取自报价计算和预案。他们必须可用，或者在规定的时间（适时）分别规划和提供。对此的必要手段必须包括在该项目中。例如，要考虑以下几点。客户需求人才由于旷工浪费[时间可控和不可控]通过处理时间建筑，房地试验装置原型建设工具/设备测试/检查/实验室设备。

供应商质量管理检查表

1.厂领导对产品质量存在的问题，以及班组、车间反映的产品质量问题，未落实解决措施每起扣5分。
10分
（本项最低为○分）
序号
检查项目
检查内容
评分方法
基本
分
实得
分
备注
3.
产品质量控制
1.检查进厂原材料、辅料、外购件、半成品等有无质量把关制度。
无把关制度的扣15分。
15分
（本项最低为○分）
2.检查产品是否已建立了制造过程的质量保证体系，主要工序是否已建立了管理点。
发现任何一部分不统一扣4分
15
分
（本项最低为○分）
3.
工艺数据的严密性
检查图纸或工艺卡上的数据，对指导生产、稳定工艺的作用。
1．从原材料或成品（包括零配件）各道工序的工艺指标必须严密，明确起到指导生产、稳定工艺作用。每缺一处扣3分。
2．各道工序的工艺指标必须明确标示在操作台旁，每缺一处扣3分。
3．工艺指标修改须由职能部门提出，经质检技术、设备部门同意，技术厂长批准的文字记录，每级手续不齐扣5分。
分
（本项最低为○分）
3.检查设备检修制度及落实情况
1.未建立设备检修制度扣20分。
2.未按检修制度执行或检修后未填入《设备检修验收记录卡》扣20分。
20
分
（本项最低为○分）
2.
维修保养制度
班组、车间、厂部三级保养制度
1.未制定三级保养制度，扣20分。
2.三级保养制度未落实到人。每处扣4分。
3.润滑系统应有一定质、二定时、三定点、四定量、五定人的五定制度，无制度扣10分。
2.计量器具合格率在85%以下扣15分。
15分
（本项最低为○分）
（三）质量管理（基本分170分，实得分分）

供应商检查表

附表3：供应商检查表（试行）检查时间：年月日被检产品名称及图号（代号）：参加人员：检查地点：被检企业名称：被检产品所属：得分情况项点审核内容检查情况权重本项得分权重得分1.通用要求（法律法规）（此项作为考察项）企业的主管、所有者或员工是否与政府部门因违反法律进行不正当活动而被政府调查。

否企业是否因违反法律法规而被调查或是罚款。

否1.1遵纪守法情况企业目前是否与其他企业存在法律诉讼。

否企业是否现在或曾经聘用过低于当地最低用工年龄的人员。

否1.2商业争议情况企业是否存在违反劳动法的情况。

企业是否存在关于政府合约的商业争议。

企业目前是否与其他企业存在商业争议。

否否否1.3雇佣外籍员工情况企业是否雇佣外籍员工；其来自什么国家，任何职位。

否1.4员工与政府官员关系情况企业的所有者、主管、员工或股东是否与政府官员有血缘或婚姻关系。

否2.知识产权保护状况（30分）是否具备相应的内部政策和流程来处理保密或所有权信息(属于企业或非企业实体)。

是所有要公开发表的信息（技术文件、广告、手册和介绍）是否有经过专门的流程来检查和核准。

是1.2 1.22.1建立流程2.2识别对于外部的请求（其他企业想得到本企业的技术）或要求，是否有相应的政策和流程来处理。

是是否具备相应的系统来识别区分保密或所有权信息（对于属于供应商和顾客的知识产权)。

是1.21.0( 5.0—1—得分情况项点审核内容检查情况权重本项得分权重得分企业是否与所有员工签订有关创新和所有权信息的协议，以及在离退是程序清单中包含对上述协议的确认。

是否所有引入的和流出的技术转移/援助都有认证许可。

是否与用户签有保密协议。

1.01.0 1.0对于所有正在使用的软件是否都有适当的许可协议（正版）。

是否每年进行电脑软件的核查以确保企业电脑上的软件是正版。

是是1.0 1.02.3许可与协议2.4 培训协议中若涉及第三方软件开发商，是否有明确所有权和使用权。

以往企业是否有过第三方侵权、商标或版权侵害的情况。

供应商检查表

裕安燃气具实业有限公司
供应商质量管理检查表
□协作厂商 □原材料供应商厂商名称负责人职务姓名 1、进料时，有检验吗？ 2、检验方式： 3、进料时发现不良品的外理： 4、进料验收单有保存吗？ 5、制程上有否按规定的操作标准操作？ 6、制程中有否按规定的检查标准检查？ 7、制程检查记录有否保存？ 8、制程中发现不良品的处理： 1、公司有质量管理体系吗？ 2、公司有质量管理组织表吗？ 3、质量管理组织负责人的职称与姓名： 4、质量管理部门是否独立存在？ 6、检验人员是否兼作其它工作？ 7、对于不良反应是否有人负责处理？ 1、对于本公司物料储存情况： 2、成品检验如何实施？ 3、被退货时实施措施： □全检 □抽检 □不检验 □改换包装再送货□等催货时再送□全检后再送回 □单独存在 □存在 □单位 □有□没有 □有□无 □有 □没有 □有 □没有 □试用厂商 □外协加工厂商厂商地址电话供应本厂材料、加工品名称 □有 □没有 □有时有，有时没有 □全检 □抽检 □抽样计划 □其它 □批退 □选别 □重工 □照用 □其它 □有 □无 □有 □没有 □有 □没有 □有 □没有年月日
5、检验人员共计＿人；其中IQC＿人，PQC＿人，O求的水准和厂商市场能力比较：□要求过高□要求过低□要求适中 5、不良率能否再降低？ 6、现有接受本公司订购事项进度情况： □按规定□打算降低
7、需要本公司协助事项：
编制：
审批：

供应商检查表

查看报废率记录，未达到目标是否有反应计划，缺陷分析的柱状图，记录，废品处置。
34
是否有文件化程序计算和监控一次交验合格率？一旦低于目标是否采取行动？
查看过去几个月的记录
35
是否有文件化的程序定义广品的包装和运输? 对包装的设计和运输流程，是否进行点对点的模拟验证？
查看双方的运输测试验证报告？查看新
在工艺设计中，要考虑物料输送和存储时被污染或损坏的风险。
26
在整个生产过程中供应商是否遵循
“先进先出”的原则？是否按程序监控库存情况。
在生产车间现场验证。
27
是否有文件化的程序定义原材料入厂检验的控制和批准？
接收/检验指导书，分供方零件批准的记录
28
供应商是否对广*品进行发货检验？
在生广车间验证终检程序/流程，发货车间检验，检验记录，广*品确认等
审核过程中，检查此系统的有效性。
17
是否有证据证明供应商按照控制计划的要求对产品进行尺寸检验和性能检测，来满足客户的工程材质和性能标准。
供应商是否有能力（设备，人力资源）进行全尺寸测量？检查全尺寸测量记录，性能检测和行动计划（如果适用）
18
是否有一个有效的检测系统来防止缺陷再次发生并流向客户或下一个工位？
验证是否有行动小组？质量圈或精益团队
3
供应商是否使用先期质量策划和
PPAP程序.
检查设计和过程潜在失效模式分析，时间
进度表，APQP会议记录，PPAP文件等。
抽查实际案例。
4
供应商是否使用控制计划来控制生产流程，并且是否有证据证明供应商采用了对于避免生产中出现的异常和不合格品的反应计划。
在现场审核过程中，检查实际的生产操作是否与控制计划相符。

供应商质量检查表

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供应商检查表

供应商质量审核检查表

质量管理体系--供应商审核检查表

供应商质量体系审核检查表

供应商质量体系审核检查表

供应商检查记录表

供应商审核检查表-质量

供应商质量管理检查表

供应商质量体系审核检查表

供应商质量能力审核评估要素检查表

供应商质量管理检查表

供应商检查表

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