4.4.6.2改扩建项目环境和安全控制程序

环境运行控制程序1.目的为实现环境方针、目标、指标的要求，落实环境管理方案，对重要环境因素进行有效的控制或影响,确保环境绩效的不断提高。

2. 范围适用于本公司管理体系中的各部门、分公司、项目经理部对相关环境因素按照规定标准进行控制或影响的过程。

3. 职责3.1 公司内各部门、分公司、项目经理部应根据环境管理体系文件的要求积极贯彻落实，保证本部门、项目经理部的重要环境因素得到有效的控制，实现方针目标、指标。

3.2 公司工程部负责公司环境管理体系运行控制的协调工作，是本程序的主管部门，对各部门、分公司、项目经理部及相关方应担负的环境职责做出划分和规定，并督促和落实实施。

3.3 管理者代表批准各部门、项目经理部应担负的环境管理职责，并督促落实。

4. 工作程序4.1 过程表述（见附页）4.2 确认受控运行活动4.2.1环境方针根据环境方针的承诺，确定应控制的运行活动，同时结合各部门的职能特点，确定参与部门应担负的具体工作。

4.2.2 目标和指标根据目标和指标的要求，为充分落实管理方案需要对相关部分的职责予以规定，对相关管理过程进行规划。

4.2.3 重要环境因素- 166 -根据重要环境因素的识别结果，对于产生重要环境因素的部门和岗位，应作为主要和直接责任部门,对产生重大环境影响的过程进行控制和影响，确认应予以规范的运行活动方式，实现环境绩效的改进。

4.2.4 一般控制的环境因素针对一般环境因素，根据管理体系运行的需要，也要制定相关的运行程序，对其进行有效管理。

4.3 确定运行控制岗位4.3.1 各环境运行部门及项目经理部根据环境因素识别与评价结果，对于环境影响的岗位和工作活动予以确认，并填入《环境运行控制岗位明细表》(JL/E 4.4.6—01)4.3.2 各责任部门按照《相关方管理规定》中的职责分配分别告知相关方，由相关方分别制定相应的环境运行控制岗位明细表。

4.4 确定运行控制措施4.4.1 公司、分公司各部门、项目经理部对应4.3.1条款岗位和工作活动，评价现有控制措施，提出和制定拟采取的控制措施。

XXX公司新建、改建、扩建项目安全管理办法1目的规范公司新建、改建、扩建的装置（设施）的建设、投运过程满足健康、安全、环保的要求。

2适用范围公司范围内的新建、改建、扩建项目的安全管理活动。

3编制依据《安全管理制度》，(2019),公司4释义三同时：建设项目必须符合国家有关安全法律法规、标准，相关的安全、消防、环保和职业健康设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用，简称“三同时”。

5职责分工5.1公司领导a)依据公司实际情况与其他要求对本管理办法的持续改进提出要求，提供指导；b)管理评审时须审核本管理办法的执行情况。

5.2质量健康安全环保部a)组织制定、管理和维护本管理办法；b)指导、协助单位、部门开展本管理办法的培训，在公司内分享推广实施本管理办法的最佳实践；c)对新建、扩建、改建等工程项目的“三同时”工作进行监督、检查、评价、指导。

5.3项目管理部门a)执行本办法的管理要求，并提出改进建议；b)工艺、设备的选择必须具有先进性、科学性、可靠性，禁止选用国家明令禁止、淘汰落后的工艺及设备；c)委托具有相应设计资质等级的单位对项目进行可行性研究、初步设计、施工图设计和建设施工；d)委托具有相应资质等级的单位对项目进行环境影响评价、安全预评价、职业病危害预评价；e)完成对承包商的资格审查和现场安全监督管理；f)施工结束后组织机械竣工验收。

5.4各单位、部门a)执行本办法的管理要求，并提出改进建议；b)配合基本建设和技术改造项目的实施，负责组织开工前的条件确认；c)进行员工上岗前的培训；d)组织编制和报批开工试车方案；e)参与工程竣工验收。

5.5人力资源部a)执行本办法的管理要求，并提出改进建议；b)项目岗位员工的配备，对员工的岗位技能培训提供资源。

6管理要求新建、改建、扩建项目的安全管理一般分为可行性研究、初步设计、施工图设计、建设施工、试生产、竣工验收及投产使用七个阶段。

6.1可行性研究6.1.1项目管理部门将劳动安全卫生和安全保护措施及设施所需的投资列入可行性研究报告中。

文件修订履历表编号：版本：A/01 目的规范本公司新建、扩建和改建项目环境管理，防止产生新的污染。

2 适用范围凡在本公司环境管理体系覆盖范围内进行的新、扩、改建设项目，均适用本程序。

3 职责行政管理部协助高层，就建设项目与环保部门联系环评、三同时等事项。

4 程序4.1 建设项目必须采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染。

4.2 建设项目应进行环境影响评价，有以下三种情况：a) 建设项目对环境可能造成重大影响的，应当编制《环境影响报告书》；b) 建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制《环境影响报告表》；c) 项目对环境影响很小，应当填写《环境影响登记表》；d) 项目不需要进行环境影响评价的，应当识别环境因素，填写《环境因素分析评价表》或《环境因素变更登记表》。

4.3《环境影响报告书》格式参照国家有关法律法规规定。

委托有资格的单位进行编写。

4.4《环境影响报告表》、《环境影响登记表》格式参照有关环保部门、主管机构的规定，由项目负责人填写，质保部审核，管理者代表审定，最高管理者批准。

4.4《环境因素分析评价表》、《环境因素变更登记表》按《环境因素识别和评价程序》执行。

4.5新、扩、改建项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，即执行“三同时”制度。

4.6项目试运行期间，项目负责人应对该环境保护设施运行情况进行验证，并对该建设项目对环境的影响进行评估或监测。

4.7项目竣工验收后，应进行配套建设的环保设施竣工验收。

4.8项目经环境影响评价后需要采取环境管理方案的，由项目负责人编制《环境管理方案》，交由管理者代表审核，最高管理者批准后实施。

5相关文件a) 国家《建设项目环境影响评价法》b) 国家、江苏省《建设项目环境管理条例》c) 环境因素识别评价程序6记录a) 环境影响报告书（外来）b) 环境影响报告表（外来）c) 环境影响登记表（外来）d) 环境因素分析评价表（借用）e)环境因素变更登记表（借用）。

改扩建项目的审批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!改扩建项目的审批流程通常包括以下步骤：1. 项目立项：确定项目的基本信息和目标。

德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区新、扩、改建项目管理控制程序1. 目的加强公司新、扩、改建项目环境、安全影响评价管理，防止产生新的污染源，控制新增危险源。

2. 范围适用于公司所有新、扩、改建项目立项、施工、竣工验收全过程管理。

3. 定义无4. 职责4.1行政部负责新、扩改建项目的环境、安全评审手续的办理，以及项目管理的监督检查。

4.2行政部负责“三同时”的落实及项目施工中的环境及安全管理，以及环境、安全设施资金落实。

5. 程序5.1新、扩、改建项目立项时，行政部应考虑项目的污染预防，减少资源能源消耗，减轻对环境不利的影响，搜集相关信息。

5.2行政部整理相关资料，编制项目“环境评审报告”，委托具有相应资格的专业部门（机构）对项目进行环境或安全评价，并及时上报领导审批或备案。

5.3设计阶段应坚持“三同时”，行政部将“环境评审报告”及批复提供给设计单位（部门），并负责项目设计方案通过后的安全、环保资金预算，并列入年度计划。

5.4环保、安全设备设施的采购执行《采购控制程序》，运输时要预防损坏，变形，丢失，存放在指定地点且应防雨淋，防腐蚀，防损坏。

5.5项目施工方的选择时，施工方必须具有相应的资质，在施工过程中行政部要对施工的全过程进行监督，如发现不合格时，要及时与施工方沟通，并转入《不合格控制程序》，对不合格进行整改。

5.6项目施工时，行政部就对施工方所应承担的环境和安全责任提出明确要求，要求其注意施工过程的安全防护，以及保护周围环境，减少对环境不利影响。

5.7施工完毕，行政部及施工方对项目有关环保、安全资料进行整理、归档。

5.8竣工验收试运行时应坚持“三同时”原则，由行政部及时向领导提请《建设项目竣工。

改扩建项目手续流程项目前期准备项目立项编制项目建议书明确项目背景、目的和意义阐述项目规模、投资估算和效益预测提出项目建设的必要性和可行性提交项目建议书向主管部门提交项目建议书主管部门组织专家评审评审通过后，下达项目立项批复土地获取土地规划根据项目需求，进行土地规划确定土地用途、面积和位置编制土地规划方案，报主管部门审批土地征收或出让依法进行土地征收或出让签订土地征收或出让合同办理土地使用权证项目设计与规划方案设计编制方案设计文件根据项目需求，进行方案设计绘制方案图纸，编制方案说明书提交方案设计文件，报主管部门审批方案评审与修改主管部门组织专家进行方案评审根据评审意见，修改完善方案设计提交修改后的方案设计文件，报主管部门审批施工图设计编制施工图设计文件根据批准的方案设计，进行施工图设计绘制施工图纸，编制施工说明提交施工图设计文件，报主管部门审批施工图审查与修改主管部门组织专家进行施工图审查根据审查意见，修改完善施工图设计提交修改后的施工图设计文件，报主管部门审批项目施工与监理施工准备编制施工组织设计根据施工图设计，编制施工组织设计确定施工方法、工艺流程和施工进度计划提交施工组织设计文件，报主管部门审批施工队伍组建与培训组建施工队伍，进行技术培训配备必要的施工设备和材料制定施工安全措施，确保施工安全施工过程施工现场管理加强施工现场管理，确保施工质量和进度定期进行质量检查和验收及时处理施工过程中的问题和隐患监理与监督聘请专业监理单位进行监理监理单位对施工质量、进度和安全进行全程监督主管部门定期对项目进行监督检查项目验收与交付竣工验收编制竣工验收报告施工单位编制竣工验收报告汇总施工过程中的质量、进度和安全情况提交竣工验收报告，报主管部门审批主管部门组织验收主管部门组织专家进行竣工验收对项目的质量、功能和使用效果进行评估验收合格后，下达竣工验收批复项目交付与使用办理交付手续施工单位与业主单位办理交付手续移交项目相关资料和文件业主单位接收项目，开始使用后期维护与管理业主单位负责项目的后期维护与管理定期进行设备检修和保养及时处理使用过程中出现的问题和隐患。

文件制修订记录
1.0目的：
对投入新、改、扩建项目可能产生的环境影响进行事先评价，并采取相应措施将其对环境的影响程度降低。

2.0范围：
适用于对本公司新购的、可能具有重大环境影响的设备、新上、改、扩建工程、技术工程改造等项目可能造成的环境影响进行控制与管理。

3.0定义：
无
4.0职责：
4.1研发部：工程课负责技术改造和设备更新的归口管理。

4.2项目责任部门负责新、改、扩建项目的申报并进行初步环境影响评价，以及对项目“三同时”进行监督。

4.3管理部：负责环境评价处理方案执行情况的验证，以及处理向本市环保部门进行环境影响评价相关事宜。

4.4品保部ISO专员：负责对环境事先评价申报进行环境影响综合评价和明确处理方案。

5.0作业流程图：
6.0相关文件：
《环境因素的识别与评价控制程序》《环境事先评价申报表》。

变更控制程序1 目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。

2、适用范围适用于管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、新扩改基建、新增环境安全设施、新作业环境、新人员、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备用途更改等。

3 职责3.1体系中心（1）负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。

（2）负责办理新改扩建项目的申报手续。

（3）负责管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达到各部门人员。

（4）负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。

（5）组织对应急计划变更的沟通，协助各部门将应急修订内容传达与员工。

（6）对新扩改建中环境、职业健康安全风险的控制、办理竣工验收、三同时验收、消防验收等工作；3.2设备部门（1）负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、安全、噪音低的设备设施，控制作业场所职业危害因素，改善作业环境；（2）负责设备更改前后的危险源识别及风险评价，降低设备更改带来的职业健康安全危害。

3.3供应部门（1）负责获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据等资料。

（2）负责供应商变更的主要管理工作。

3.4工艺部门（1）负责对工艺变更需要的产品设计、生产工艺、材料等调查，控制环境负荷物质、职业危害因素；（2）负责设计变更的接收，并及时传达设计变更的内容；（3）负责顾客要求的变更时是否会产生新的危险源作管理及控制。

3.5人力部门（1）负责人员组织机构及其职责的变更；（2）负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训教育；（3）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订相关文件。

3.6生产部门（1）负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价，控制由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害；（2）配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行环境职业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全风险。

1 目的对新、改、扩建项目的环境保护进行全过程管理，有效预防、减少和控制项目产生的环境影响。

2 范围适用于公司的新、改、扩建项目，从设计、施工、验收和投入使用过程的环境保护管理。

3 职责3.1 人资部负责新、改、扩建项目方案环境影响评价、“三同时”的落实和施工过程中的环境的归口管理。

3.2 人资部组织有关责任部门负责对新、改、扩建项目所产生的环境因素的识别、评价，由项目引起的体系文件的补充、修改，文件的补充修改按《文件管理程序》进行。

3.3 管理者代表对新、改、扩建项目出现的重大环境因素进行评价，并对体系的运行情况进行监督管理。

4新、改、扩建项目4.1前期管理⑴环境影响评价委托有资格的单位编写《环境影响报告表（书）》。

《环境影响报告表》经环保局审批同意后方可立项建设，在实施过程中严格执行“三同时”制度。

⑵项目的设计要求：设计单位必须要有相应的资格证书；设计文件要报环保部门进行设计审查设计内容必须落实环境影响报告书（表）及其审批意见所确定的各项环保措施和投资概算；设计时尽可能选用对环境负荷小的材料。

4.2 施工管理4.2.1施工单位的选择⑴施工单位需具备相应的资格证书或施工经验；⑵优先考虑以前在本公司已进行过施工过的良好承包方⑶对新的承包方,应对其宣传本公司关于环境方面的要求；⑷与承包方签订的合同应追加环保方面的要求：遵守本公司环境管理规定；施工垃圾的合理处理；签订环保合同并信守承诺。

4.2.2施工现场环境管理⑴负责对施工场地划定界限，指定施工物料及施工垃圾临时堆放场地；⑵负责监督施工方在施工过程中是否落实合同中关于环境要求的承诺。

并负责检查污染设施与主体工程是否按进程要求同步进行；⑶当发现不符合时：a立即向承包方环保负责人提出整改要求，督促其务必履行环保合同的有关规定；b对已造成环境影响的，应要求承包方人员采取相应的补救措施（如对散落的粉尘、材料进行清扫、冲冼，收集乱扔的垃圾等），防止和减轻粉尘、垃圾、噪声等对周围环境的污染；c负责监督补救措施的实施情况。

XXX科技有限公司企业标准变更控制程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施XXX科技有限公司发布1 目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。

2、适用范围适用于管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、新扩改基建、新增环境安全设施、新作业环境、新人员、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备用途更改等。

3 职责3.1体系中心（1）负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。

（2）负责办理新改扩建项目的申报手续。

（3）负责管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达到各部门人员。

（4）负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。

（5）组织对应急计划变更的沟通，协助各部门将应急修订内容传达与员工。

（6）对新扩改建中环境、职业健康安全风险的控制、办理竣工验收、三同时验收、消防验收等工作；3.2设备部门（1）负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、安全、噪音低的设备设施，控制作业场所职业危害因素，改善作业环境；（2）负责设备更改前后的危险源识别及风险评价，降低设备更改带来的职业健康安全危害。

3.3供应部门（1）负责获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据等资料。

（2）负责供应商变更的主要管理工作。

3.4工艺部门（1）负责对工艺变更需要的产品设计、生产工艺、材料等调查，控制环境负荷物质、职业危害因素；（2）负责设计变更的接收，并及时传达设计变更的内容；（3）负责顾客要求的变更时是否会产生新的危险源作管理及控制。

3.5人力部门（1）负责人员组织机构及其职责的变更；（2）负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训教育；（3）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订相关文件。

环境污染控制程序（ISO14001-2015）1目的明确废水、废气、噪声及固体废弃物等的管理方法及控制措施，防止污染环境。

2适用范围适用于本公司范围内产生的废水、废气、噪声及固体废弃物实行的管理和控制。

3定义3.1环境污染：是指由于人为的或自然的污染原因，使得进入环境的污染因素的量或作用强度超过了环境的自净能力，使环境的组成与性质发生了改变，造成了生态平衡失调，并对人类健康产生了直接、间接或潜在的有害影响的现象。

3.2废水：亦称“污水”，作为废物而排出的水。

(如生产中排放的水或厕所冲洗而排出的水等）3.3无组织排放：大气污染物不经过排气筒的无规则排放或排气筒高度低于15米的排放方式。

3.4废气：排出的气体中含有总悬浮颗粒(TSP)、可吸入颗粒(PM10)、SO2、CO、Pb、苯、氮氧化物等国家规定的大气污染物。

3.5环境噪声：是指所产生环境的噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。

4流程图无5职责5.1行政人资负责组织对公司生产区域内产生的废水、废气、噪声及固体废弃物实行总的管理和控制，并负责定期组织委外检查、监测。

5.2各部门具体负责对所辖范围内的废水、固体废弃物、废气、噪声等实施管理和控制。

6详细说明6.1公司将尽可能采用清洁生产技术，使用对环境有利或无害的原材料及物质，全力减少废物的产生，将对环境的排放和废弃污染控制在最小。

6.2废水管理6.2.1行政人资负责提供公司地下水管网分布图，如有变动，随时更新。

6.2.2设计地下排水系统时，必须雨、污分流。

6.2.3行政人资定期检查排水管/沟及各楼顶雨水下泄口，确保过滤网完整，并对其沉淀物进行清理，防止杂物堵塞排水管。

6.2.4生活污水由下水管道排入化粪池处理，再排往市政管网。

由行政人资组织对化粪池定期清理。

清理过程中，应注意监督承包方的所有操作步骤，防止化粪池污水造成二次污染。

6.2.5所有雨水管道、生活污水管道禁止人为排入机油或其它有机物，饭堂残渣应实行油水分离，避免将油污直接排放造成水质污染。

建设项目环境保护管理程序根据中华人民共和国环境保护法和86国环字第003号建设项目环境保护管理办法的规定,在中华人民共和国领域内的工业、能源、交通、机场、水利、农业、林业、商业、卫生、文教、科研、旅游、市政等对环境有影响的一切建设项目,在项目建议书至建设竣工投产过程中,建设单位及有关部门必须依各自职责按以下程序开展环境保护工作,办理审批手续.一、建设项目指一切基本建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目,包括涉外项目中外合资、中外合作、外商独资建设项目.二、国家环保局负责以下建设项目环境影响招告书表的审批：1.跨越省、自治区、直辖市界区的建设项目；2.特殊性质的建设项目如核设施,绝密工程等；3.特大型的建设项目报国务院审批,即总投资限额2亿元以上,由国家计委批准,或计划任务书由国家计委报国务院批准的建设项目；4.由省级环境保护部门提交上报,对环境问题有争议的建设项目.三、建设项目五个主要阶段的环境管理及程序一项目建议书阶段或预可行性研究阶段的环境管理.1.建设单位结合选址,对建设项目组成投产后可能造成的环境影响,进行简要说明或环境影响初步分析；2.环保部门参加厂址现场踏勘；3.省级环境保护部门签署意见,纳入项目建议书做为立项依据.二可行性研究设计任务书阶段的环境管理1.国家环保局及行业主管部门根据国家计委及有关部门立项批复,督促建设单位执行环境影响报告书表审查制度；2.建设单位征求国家环保局意见,确定作报告书或报告表.委托持甲级评价证书的单位,编制环境影响报告表、或评价大纲环评实施方案；3.建设单位向国家环保局申报环境影响评价大纲环评实施方案,抄送行业主管部门,同时附立项文件及环评经费概算,国家环保局根据情况确定审查方式组织专家评审会,专家现场考察及征求有关部门意见,提出审查意见；4.根据国家环保局对“大纲”审查的意见和要求主要包括评价范围,选用的标准,确定的保护目标,环境要素的取舍和评价经费等及确定的大纲内容,评价单位与建设单位签订合同,开展评价工作,编制环境影响报告书；5.建设项目如有重大变动,建设单位及评价单位应及时向环保部门报告；6.建设单位将编制完成的“报告书表”,按审批权限上报主管部门的环保机构,抄报国家环保局和项目所在地省、市环保部门；7.主管部门组织报告书表预审,将预审意见和修改确定的两套环评报告书报国家环保局审批.省级环保部门应同时向国家环保局报送审查意见.国家环保局在接到预审意见之日起,二个月内批复或签署意见.逾期不批复或未签署意见,可视其上报方案已被确认；8.国家环保局可委托省级环保部门审查“大纲”或审批“报告书”；9.国家环保局参加对环境有重大影响的项目可行性研究报告评估.三设计阶段的环境管理一般建设项目按两个阶段进行设计,即初步设计和施工图设计.对于技术上复杂而又缺乏设计经验的项目,经行业主管部门确定,可以增加技术设计阶段；为解决总体开发方案和建设部署等重大问题,有些行业,可包括总体规划设计或总体设例.初步设计阶段的环境管理1.建设项目初步设计必须按照87国环字第002号文建设项目环境保护设计规定编制环境保护篇章,具体落实环境影响报告书表及其审批意见所确定的各项环境保护措施和投资概算；2.建设单位在设计会审前向政府环保部门报送设计文件；3.特大型重点建设项目按审查权限由国家环保局或由国家环保局委托省级政府环保部门参加设计审查,一般建设项目由省级政府环保部门参加设计审查.必要时环保部门可单独审查环保篇章；施工图设计阶段的环境管理1.根据初步设计审查的审批意见,建设单位会同设计单位,在施工图中落实有关环保工程的设计及其环保投资；2.环保部门组织监督检查；3.建设单位报批开工报告.批准后,建设项目列入年度计划,其中应包纳相应环保投资.四施工阶段的环境管理1.建设单位会同施工单位做好环保工程设施的施工建设、资金使用情况等资料、文件的整理建档工作备查,以季报的形式将环保工程进度情况上报政府环保部门；2.环保部门检查环保报批手续是否完备,环保工程是否纳入施工计划及建设进度和资金落实情况,提出意见；3.建设单位与施工单位负责落实环保部门对施工阶段的环保要求以及施工过程中的环保措施；主要是保护施工现场周围的环境,防止对自然环境造成不应有的破坏；防止和减轻粉尘、噪声、震动等对周围生活居住区的污染和危害.建设项目竣工后,施工单位应当修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境.五试生产和竣工验收阶段的环境管理1.建设单位向主管部门和政府环保部门提交试运转申请报告；2.经批准后,环保工程与主体工程同时投入试运行.做好试运转记录,并应由当地环保监测机构进行监测；3.建设单位向行业主管部门和政府环保部门提交环保工程预验收申请报告,附试运转监测报告；4.省级政府环保部门组织环保工程的预验收；5.建设单位根据环保部门在预验收中提出的要求,认真组织实施,预验收合格后,方可进行正式竣工验收；6.特大型重点建设项目国家环保局参加或委托省级政府环保部门参加正式竣工验收并办理建设项目环保工程验收合格证.四、涉外项目管理涉外项目除按上述程序办理有关审批手续外,应执行国务院对外经济开放地区环境管理有关规定.在签订项目合同时应明确当事人各方在环境保护方面的义务和责任,执行“三同时”制度,落实防治措施,合同中不得有违反国家和地方环保法律,法规的内容.。

SUBJ：安全生产控制程序1. 目的为有效控制生产过程中存在的危险源，保障员工人身健康安全和企业财产安全，同时为提高本公司安全生产管理水平，规范安全生产管理，维护安全生产秩序，预防和减少安全事故，落实安全体系有关要求，特制定本程序。

2. 范围本程序适用于公司职业安全健康管理体系运行过程的控制，同时适用于承包商在公司范围内的作业过程控制。

3.定义无4. 职责4.1 公司总经理：是安全生产的第一责任人，对安全生产工作和安全生产目标负全面责任；4.2 各部门主管：对分管工作范围内安全生产工作负分管责任；监督管理日常安全生产工作；4.3 IE：负责生产设备的日常维护、保养和安全管理工作以及安全技术的跟进改善工作；4.4 PF：负责日常生产的电气安全管理工作以及施工项目的安全管理、建设项目的三同时管理；4.5 SEC：负责消防日常管理、事故应急以及消防设施的维护工作；4.6 工业安全组：负责全厂的安全生产监督管理工作；4.7 体系组：负责对公司各部门主管及各部门安全管理人员的培训工作；4.8 安委会：全面负责公司安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和职业健康改进计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。

7.9 VCO：负责对基础员工安全教育工作，以及特种岗位外训及取证工作。

5. 程序5.1 安全生产原则坚持“谁主管，谁负责”，“管生产必须管安全”的原则，推行“安全生产，人人有责”的全员安全生产责任制，安全目标管理责任制度。

5.2 安全组织机构公司设安全组织机构为EHS，负责公司的安全管理工作，各部门配置专职或兼职安全员，公司建立安全网络，成立公司安全生产管理委员会（以下安委会），各部门成立安全领导小组，确定安全分管责任。

5.3 安全生产规章制度5.1.1 公司依据国家方针、政策、法规以及相关方要求组织编制、修订安全生产责任制以及规章制度，明确安全生产责任以及安全生产管理办法；5.1.2 各部门根据本部门业务范围，依据有关政策法规，编制修订相关安全生产规章制度范，并监督检查和考核执行情况。

新改扩建项目环境影响管理规范一、背景随着经济发展和城市化进程的推进，新改扩建项目逐渐增多，给环境带来了一定的影响。

为了保护生态环境和人民的健康，制定新改扩建项目环境影响管理规范势在必行。

二、目的三、适用范围本规范适用于所有新改扩建项目，包括工业、建筑、交通、能源、水利等领域的项目。

四、评估过程1.环境影响评估的程序包括项目的公示、环境考察、环境影响评价、公众参与等环节。

2.项目的环境影响评价应考虑到对大气、水体、土壤、噪声、生态系统等方面的影响，以及对人体健康的潜在影响。

3.环境影响评价报告应详细描述项目的特征、可能的环境影响、评价结果和环境保护措施等，并向社会公众公示。

五、环境保护措施1.项目应采取尽可能的节能减排措施，减少项目对大气、水体和土壤的污染。

2.对于影响生态系统的项目，应制定合理的生态修复和保护方案，并按照方案进行施工和管理。

3.对于可能影响人体健康的项目，应采取有效的措施控制噪音、振动、辐射等对周边居民的影响。

4.项目的设计、建设和运营阶段应严格按照环境规定和标准进行监测和管理。

六、公众参与1.项目的环境影响评价应充分听取和采纳公众的意见和建议，通过公开听证会、座谈会等形式进行公众参与。

2.项目的环境影响评价报告应向社会公众公示，接受公众的监督和检查。

七、监督与管理1.环境保护部门应加强对新改扩建项目环境影响管理的监督和指导。

2.建立健全环境影响评价报告的审批制度，确保审批程序的透明和公正。

3.对于严重违反环境保护规定和标准的项目，应及时予以处罚，并追究相关责任人的法律责任。

八、总结新改扩建项目环境影响管理规范的制定，对于保护生态环境、保障人民健康具有重要意义。

通过合理评估和管理项目的环境影响，可以最大限度地减少对环境的负面影响，为可持续发展提供良好的环境基础。

同时，公众参与和监督也能够增加政府的透明度和项目的合法性。

因此，各相关部门应积极执行新改扩建项目环境影响管理规范，形成合力，推动新改扩建项目在环境保护方面的可持续发展。

1 目的本程序是公司在活动、产品或服务发生变化时，及时掌握环境因素的变化及控制其对环境的影响，使其对环境的影响降至最低限度。

尤其加强对新、改、扩建工程的环境管理，有效控制环境污染并将环境影响程度降到最低。

2 适用范围本程序适用于本公司活动、产品或服务发生变化时环境影响评价控制，适用于公司所有新建、改建、扩建项目的环境管理。

3 职责3.1 行政部负责变更项目的事前环境评价。

3.2 行政部负责对事前评价结果的审核。

3.3 总经理负责对事前评价结果的批准。

4 工作程序4.1 事前环境评价的对象公司在实施“三建”（新建、改建、扩建）、“四新”（新产品、新工艺、新设备、新材料）等的建设、技术改造、技术引进项目时，必须先进行环境影响评价。

4.2 事前环境评价原则a. 遵守适合本公司的有关环境法律、法规及其他要求；b. 采用无毒、低毒、少毒和无污染、少污染的材料及工艺，材料最少量化；c. 考虑实施废弃物综合利用技术和污染物处理技术；d、考虑产品、设备的节能型及消防安全型等。

4.3 环境因素的识别与评价4.3.1 行政部工程负责人根据《环境因素识别与评价控制程序》对所负责项目进行环境因素的调查、登记，并填写《事前环境评价表》，经部门领导确认，由行政部审核总经理批准。

正式运行后，项目运行部门对新识别的环境因素进行汇总、整理，并纳入本部门环境因素清单，同时报技术中心。

4.3.2 相关部门必须同时提供有关资料：a. 项目报告书及批准文件等a.工艺流程图b.设备清单（使用能源、功率等）c.材料清单（使用量等）d.设计、施工图e.项目实施计划4.3.3 申报和批准a.对于法律法规有规定需要向政府环保部门申报“环境影响评价”和“三同时”（指企业实施“三建、四新”项目中，有关：“职业安全卫生”、“环境保护”和“消防”方面的措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投运的规定）时，由行政管理中心工程负责人向政府环保部门按规定申请环境影响评价，待环保部门批准后，按“三同时”要求实施计划项目。

施工环境保护监理工作程序一、施工准备阶段的环境保护监理工作在施工准备阶段，环境保护监理工程师应对承包商的施工组织设计进行审查，特别是施工总平面布置，要符合环境保护的要求。

施工组织设计中应包含环境保护措施，并经监理工程师审批后方可施工。

在施工开始前，应进行环境保护设施的施工监理，确保其按设计要求施工，以保证今后环保设施的正常运行。

二、施工阶段的环境保护监理工作在施工阶段，环境保护监理工程师应对承包商的施工活动进行全面监理。

主要包括：1、防止大气污染施工现场应建立洒水清扫制度，配备洒水设备，及时洒水，以防止尘土飞扬。

易产生扬尘的建筑材料必须密闭存放或严密覆盖。

施工现场应设置垃圾站，及时收集、清运垃圾和废弃物，并做好清运车辆的密封、洒水、清洗等管理工作，防止运输过程中抛洒、扬尘和泄漏。

土方运输车辆必须封闭或覆盖，不得沿途抛撒。

施工现场应合理设置水泥等易产生扬尘材料的堆放位置，并应采取覆盖或密闭措施。

施工现场应设置封闭式垃圾站，并定期进行清理，运出场外。

生活区及办公区应设置封闭式垃圾容器，并设专人及时清理。

现场食堂应设置隔油池，并定期清理。

2、防止水污染施工现场100人以上的临时食堂应设置简易有效的隔油池，并定期掏油，防止污染。

保护地下水环境。

施工现场搅拌站的废水必须经沉淀池沉淀合格后排放。

施工现场应设置废水回收设施，对废水进行回收再利用。

生活污水含有大量有机物和营养物质，应采用生物化学方法进行处理。

施工现场应设置沉淀池、排水沟等防止水土流失的设施。

污水排放前必须委托有资质单位进行化验检测，并达到国家规定的排放标准。

有毒有害废弃物应存放在专用容器中，并交由有资质的单位进行处理。

禁止将有毒有害废弃物用作土方回填。

3、防止噪声污染夜间施工必须经过批准，并公告附近居民。

应选用低噪声的工艺和设备，如低噪声打桩机、挖土机、振动器、电锯等。

施工现场应配置噪声监测装置，加强现场噪声监测，确保噪声控制在允许范围之内。

爆破作业前必须公告附近居民，并按有关规定制定爆破方案和进行操作。

新/改/扩建项目环境和职业健康安全管理制度1目的为防止公司新/改/扩建工程项目产生新的污染源或使污染能得到有效的控制，减少环境污染，保护生态环境；同时在公司新/改/扩建工程项目中落实“安全第一、预防为主”的方针，减少安全事故，关注职业健康安全，特制定本制度。

2范围本标准规定了基建项目环境和职业健康安全管理和新产品开发环境和职业健康安全管理本标准用于集团公司所有新/改/扩建项目及其相关活动的环境和职业健康安全管理。

3职责3.1总工办负责新/改/扩建工程项目中环境和职业健康安全管理。

3.2技术开发部（产品研发部、工艺技术部、窑炉技术部、自控技术部、设备环保部）负责新/改/扩建工程项目中相关的新产品开发、新工艺研究项目的环境管理。

3.3设备环保部、管理监控部、基建规划部负责新/改/扩建工程项目“三同时”监督。

3.4各相关部门负责配合新/改/扩建工程项目环境和职业健康安全管理工作。

4工作程序4.1基建项目环境和职业健康安全管理★环境管理部分4.1.1总工办在新/改/扩建工程项目的“可行性研究报告”中，规定环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

4.1.2总工办根据建设项目选址，对建设项目建成投产后可能造成的环境影响进行预测和分析，并形成书面文件编入“可行性研究报告”中；需进行选址的重大项目，公司应主动邀请相应的环境管理主管部门参加现场勘察，并签署评审意见。

4.1.3根据《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设项目选址在获得环保部门认可后，即委托具有评价资格的评价单位进行环境影响评价。

4.1.4环境影响评价工作前，本公司应与评价单位签订相关合同。

4.1.5评价单位进行评价工作，编制《环境影响评价报告书（表）》，按审批权限由设备环保部上报主管的环保机构。

4.1.6在“环评报告”获得审核通过后，委托具有国家认定资格的建设项目设计单位进行系统全面的项目设计。

4.1.7建设项目的设计必须按（87）国环字第002号文《建设项目环境保护规定》编制环境保护篇章，具体落实“环评报告”及审批意见所涉及的各项环境保护措施，主要内容如下：（1）环境保护设计依据；（2）主要污染源和污染物的种类、名称、排放量、浓度或强度及排放方式；（3）规划采用的相关环境保护标准；（4）环保工程设施；（5）因建设项目引起生态变化所采取的措施；（6）区域绿化设计；（7）公司环境管理机构定员；（8）环境监测机构及办法；（9）公司环境保护投资概算；（10）存在的问题及相关建议。

新、改、扩建项目设计管理程序1范围本程序提出了新、改、扩建项目管理要求，旨在规范项目管理工作；程序适用于矿内新、改、扩建项目论证、设计、施工、检查、验收等全过程及其相关管理活动。

2引用标准或文件2.1《中华人民共和国矿山安全法实施条例》2.2《中华人民共和国矿山安全法》2.3《中华人民共和国安全生产法》2.4《中华人民共和国环境影响评价法》2.5《选矿安全规程(GB18152-2000)》2.7《金属非金属矿山安全规程(GB16423-2006)»2.8《工厂安全卫生规程》2.9《采矿设计手册》、《选矿手册》2.10《中华人民共和国建筑法》2.11《建设项目环境管理条例》2.12《建设项目环境管理办法》2.13《建设项目环境保护设计规定》2.14《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》2.15《招投标与项目管理制度》3职责3.1 各厂、室、处、室负责做管辖范围内小、中型项目的可行性分析报告的编制和设计。

3.2 环境/安全处对建设项目的环境、安全管理进行总体监控，参与新、改、扩建项目设计方案的评审，负责组织、协调、监督新、改、扩建项目，严格执行环境影响和职业健康安全评价制度；安全、环保“三同时”制度；落实建设项目施工环境保护规定和建设项目环境保护竣工验收制度，保证污染物达标排放及达到总量控制要求。

3.3基建处负责在工程项目的施工管理中，落实安全、环保项目“三同时”制度，并会同工程监理部门搞好工程监理，做好施工过程现场管理，确保工程质量，采取措施减少工程建设过程中对周围环境产生的不良影响和施工安全。

3.4 计财部负责建设工程中项目的预结算资金落实。

3.5矿总工程师负责招集有关部门或人员对项目进行论证、设计输出的评审、预结算编制和竣工验收。

3.6技术处生产技术科负责中、小型新、改、扩建项目设计审核和大型新、改、扩建项目委外设计外委。

负责项目施工计划的下达。

基建类面目则由基建处负责。