大学生创新创业训练项目经费报销明细表

天津科技大学“大学生创新创业训练计划”项目经费报销指南（试行）为保证“大学生创新创业训练计划”项目的顺利开展，提高师生办理报账业务效率，方便项目组按照规定报销经费，现对项目经费报销工作做出如下说明：一、“大创计划”项目经费为学校专项经费，项目经费由各项目组在指导教师指导下支出，报销工作由各项目负责人完成。

二、“大创计划”项目经费的报销比例及支出范围1．业务费报销费用不得超过总金额的40%，其中包括：（1）测试分析、文献检索费：是指在项目研究过程中发生的打印费、图书费、资料费、测试费等费用；（2）差旅费：是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、项目调研、学术交流等所发生的差旅费等。

原则上学生差旅交通工具不包括飞机、出租车车票，外阜差旅费不包括餐费，调研、考察要有调研照片、调研报告等证明材料；学术交流会议必须有会议通知等证明材料；（3）会议费：是指在项目研究过程中参加学术研讨、咨询、培训等活动而发生的会议费用,会议费要有会议通知；（4）论文、专利费：是指在项目研究过程中需要支付的版面费、专利申请及其他知识产权事务等费用,报销要有录用通知和发表文章、申请专利的复印件。

2．实验装置试制费报销费用不得超过总金额的30%，其中包括在项目研究过程中发生的实验辅助工具、化验费、租赁费、维修费、加工制造费等费用。

3．材料费报销费用不得超过总金额的30%，其中包括在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料，如芯片、模块、元器件、电路板等低值易耗品费用。

4．项目经费不得购买电脑、硬盘、照相机、打印机等设备，不能支出劳务费和餐费等。

5．各项经费报销比例原则上应与要求相符，如有偏差需附相关情况说明指导教师及所在学院分管院长签字，学院盖章。

三、“大创计划”项目经费报销的具体规定1．发票必须是正规发票，必须符合财务规定和报销范围，发票抬头为“天津科技大学”；2．版面费要附上论文收录通知、论文集、以及论文收录期刊封面、目录以及论文的复印件；同时，所发表论文必须注明受“天津市大学生创新创业训练计划项目”资助，并注明项目编号；3．购买图书要和项目需要有关，报销时附上书名；4．调研差旅费要有调研说明、调研报告、调研照片；5. 报销会务费应提供会务费发票、会议通知或会议证明。

关于大学生创新创业项目经费报销的几点说明一、项目经费校级项目经费2000元，省级项目经费10000元，国家级项目经费20000元（2013年前，校级1500元，省级20000元）。

校级项目立项后即可报销项目经费的50％；省级、国家级项目立项后即可报销项目经费的30%，通过中期检查可报销经费的30%，结题后通过验收的报销剩余的经费。

如未通过验收、逾期未结题的项目学校予以收回已支出经费。

二、使用范围科研经费按项目立项一次核定，专款专用。

可用于学生的学习资料、实验器材（耗材）购置、论文版面费、调研差旅费、学术会议费和劳务费等。

每种类别的报销比例原则上不超过20%，特殊情况不超过30%。

三、指导教师费用指导教师指导费用一般不超过项目经费的20% ，通过票据形式报销。

四、报账方式1、劳务费：通过打卡方式报账。

学生需提供：姓名、学院、农行卡号、开户行、身份证号、金额（Excel表格形式），学生劳务费不超过600元每人，且不超过项目经费的10%；2、物品耗材等：1000元以下，凭正规发票报账；1000元以上，通过公对公转账，凭公司公家账号和正规发票报账。

需填写“西华师范大学零星开支报销单”、“粘贴单”、“转账信息单”以及提供加盖商家公章的“消费清单”；3、调研差旅费：需提供本人正规、往返长途汽车票、火车票、正规住宿发票（住宿费是否报销视具体情况而定）等。

需填写“差旅费报销单”、“粘贴单”（飞机票、出租汽车票、公交车票等不予报销）。

五、报账流程1、按上述要求准备好报账材料（单据、票据、清单等），并到学院团总支进行初审。

2、请指导老师在《西华师范大学零星开支报销单》或《差旅费报销单》或“劳务发放表”上签字（所签内容：情况属实，同意报销+签名+日期）；3、将所有报账材料装入透明文件袋，并注明：①项目名称（如，2014年国家级项目“小泥人广告经纪有限公司”）；②是否结题；③姓名；④学院；⑤联系方式）；4、每周一上班时间将所有材料（文件袋）报送至校团委310办公室，周五上午领取，其余时间不予受理。

附件4. 中央民族大学创新创业项目经费报账明细表
教务处主管领导：教务处验收：学院主管领导：制表人：
注1：“上期余额￥”请在希科系统查询，项目第一次报账时应为项目批准金额数，以后以希科系统记载的“经费余额（元）”为准；注2：本表报送教务处审核时，“实际报销金额（调整）”和“备注（调整签字）”应为空；若送财务处报销后报销金额有调整，请学院管理老师报告教务处并在教务处备案之明细表中填写前述两栏；
注3：遇有设备采购、大额支票报销等情况不入明细表，直接由教务处实创中心报账处理；
注4：为方便合计，此表可自行制作Excel版。

生命与环境科学学学院（盖章）
2013 - -。

大学生实践创新项目财务报销细则（报销前请仔细阅读）1、图书、打印、复印、办公用品、实验材料、实验试剂需要附明细清单。

清单金额需与发票金额完全一致，加盖公章。

网上购买尽量让卖家提供发货清单，如无法提供，可将订单截图打印作为清单，截图中需包含物品详细名称及金额。

（示例如图一）2、发票抬头必须是“江苏第二师范学院”，其他抬头一律不予报销。

每张发票均需要需两章（税务监制章和发票专用章）齐全，缺一不可。

3、打车票反面备注起止地点、事由并签字。

公交充值票需要在粘贴单上注明详细的调研事项和调研地点。

4、外地调研车票需提供完整的往返车票，往返时间要真实合理。

（示例如图二）5、版面费需要附用稿通知（纸质版）。

如已出刊，也可提供杂志封面、目录及文章首页复印件。

（示例如图三）6、苏果、金润发等超市结账时获取的机打发票可以直接报销，无需换取总发票。

7 、 200 元以上的实验设备需要去教辅楼资产办找刘昉老师登记。

（电话：83758462）8、打车票、汽车票、火车票等小型票据以鱼鳞状贴在粘贴单上。

粘贴要求：a.每张粘贴单上票据不超过10张；b.填写附件张数；c.填写合计金额大写+小写（粘贴方法如图四）9、报销审批单需自己填写报销部门（院系和经费项目号）、报销日期、用途（分类填写）、金额（大小写）、经办人（报销人及手机号）。

审批单上大小写金额均不得有涂改。

单次报销签字审批规定如下表所示：签字人金额经办人+手机号审核人部门负责人财务负责人分管院领导0-2000（不含 2000）√√√2000-5000（不含 5000）√√√√5000 及以上√√√√√注：1.审核人由指导老师签字+教务处实践科王老师签字2.部门负责人由教务处薛处长签字3.财务负责人由财务处处长签字（教科研楼 705 室）4.分管院领导由分管院长签字（教科研楼 611 室）。

10、每周三、周五下午为财务业务学习时间，不受理业务。

每月5 号、20 号全天为教职工医药费报销，不受理其他业务。

大学生创新创业训练计划项目经费报销指南为方便各校区本科生开展大学生创新创业计划项目，提高师生办理报账业务的效率，降低师生保管现金的风险，经教务处和财务与国资管理处协商，各项目经费已拨付到学生项目组长所在院系，由各院系主管教学领导对经费进行管理，并按财务与国资管理处要求实行网上报销制度。

具体报销流程如下：一、审核单位文理工科的大学生创新训练项目由学生所在学院系负责报销审核事宜。

医科的大学生创新训练项目由医学教务处负责报销审核事宜。

大学生创业训练和创业实践项目由创业学院负责报销审核事宜。

二、报销范围学校批准立项的大学生创新创业训练计划项目经费，由各项目根据研究计划在限额内专款专用，主要用于课题的图书资料费、调研费、实验费等必要开支，与研究无直接关系的开支费用不予报销。

其中，不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。

原则上经费使用期限为学校公布立项结果后一年以内。

三、报销程序（一）整理票据1. 票据要求A.报销的票据必须是正式发票，假发票、收据、白条、证明信等不可报销。

B.发票抬头为：中山大学（或中山大学XX学院）。

C.票据可报销的有效期限：一年。

以发票开票日期为准，超过一年的不予报销，如于2013年3月1日办理报销，则开票日期在2012年3月1日至2013年3月1日之间的发票均在报销的有效期限内。

2.票据的合理分类对众多零散的票据，请将票据用途、业务内容整理并分类。

各种票据的分类标准如下：A.日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品。

B.订报刊、资料费：书、杂志、报纸、VCD 、DVD 、录音（像）带等资料。

C.邮费：邮寄费、快递费。

D.印刷费：论文版面费、专著或教材出版费、资料冲印费、资料复印费、信封印刷费等。

E.市内交通费：广州市内发生的公交车费、地铁费（不包括充值卡、充值凭单）。

大连理工大学大学生创新创业训练计划项目经费报销注意事项一、项目经费使用范围大学生创新创业训练计划项目经费主要用于完成本项目所需的设备费、材料费、资料费及发表文章、申请专利、参加会议、调研费等开支。

二、报销单据填写的注意事项。

各种报销的凭证、单据一律要求用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不能用圆珠笔填写。

填写要做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符。

三、报销发票开具的注意事项。

1.报销发票必须是印有税务水印且盖有开票单位财务专用章的正式发票。

2.发票的单位要填写大连理工大学，不能只写学部、学院专业或个人名称。

3.发票大小写金额要相符。

如发票涂改需重新开发票，并加盖开票单位财务专用章。

4.如果开票单位有电脑销售小票的，还需开具发票，报销时凭电脑销售小票和发票报销；如果开票单位没有电脑销售小票的，发票要写明各物品的数量、单价、总价(书籍类物品要写明书籍名称)，然后加盖开票单位财务专用章。

四、经费报销的注意事项。

1.票据后面要注明所购物品的用途，校级项目负责人（学部、学院领导）、验收人（指导教师）、经手人（项目负责人）、保管员（项目账目管理责任人）都要签名方可报销，国家级、省级项目验收人（指导教师）、经手人（项目负责人）签名后方可到教务处统一签字报销。

2.报销的票据须分类整理粘贴在报销单背面，报销单可到指导老师或学部（学院）办公室领取。

3.图书、办公用品、试剂材料等必须有销售小票或明细。

4.当年的票据要当年报销，跨年度的发票原则上不予报销。

5.出租车费原则上不予报销。

6.报销外出参加会议差旅费的，须附上会议通知。

出差只能乘坐火车（硬座）、超标准的一律不予报销。

7.到外地调研出差的各类补助标准总计为每天20元，调研要附有往返车票和调研报告，缺一不予以报销。

8.购买设备超过1000元的，须事先征得教务处同意（财务处报销时查验）。

9.报销必须由项目负责人（学生）办理，指导教师及其他参与人报销不予受理。