销售下单出货流程

下单流程管理制度一、总则为了规范公司的下单流程，提高工作效率和服务质量，制定下单流程管理制度。

本制度适用于公司的所有员工，在实际工作中必须严格遵守，确保订单的准确性和及时性。

二、流程概述1. 客户提出订单需求2. 销售人员与客户沟通确认订单细节3. 销售人员将订单信息录入系统4. 内部审核订单信息5. 发送确认订单邮件给客户6. 生产部门进行生产计划和准备7. 产品生产完毕，进行质量检验8. 包装和标记产品9. 发货10. 客户确认收货并反馈三、具体流程1. 客户提出订单需求客户通过公司的官方网站、电话、邮件等方式提出订单需求，包括产品型号、数量、交付期限等信息。

2. 销售人员与客户沟通确认订单细节销售人员接收客户订单需求后，应及时与客户取得联系，确认订单细节，包括产品规格、数量、价格、交付期限等信息，并听取客户的特殊要求。

3. 销售人员将订单信息录入系统销售人员收到订单需求后，应及时将订单信息录入公司的管理系统，确保订单信息的准确性和完整性。

4. 内部审核订单信息销售人员将订单信息录入系统后，相关部门应对订单进行审核，确保订单信息的准确性和完整性，如有不符合的地方，应及时与销售人员与客户进行确认。

5. 发送确认订单邮件给客户相关部门审核通过后，销售人员应及时发送确认订单邮件给客户，确认订单的细节，包括产品型号、数量、价格、交付期限等信息。

6. 生产部门进行生产计划和准备收到客户确认订单后，生产部门应负责制定生产计划并做好相应的准备工作，确保按时交付客户的订单。

7. 产品生产完毕，进行质量检验生产部门员工根据订单要求完成产品生产后，应进行严格的质量检验，确保产品的质量达到客户要求的标准。

8. 包装和标记产品产品质量合格后，应进行包装和标记，确保产品在运输过程中不受损坏，并能够清晰地标示产品的型号、数量、生产日期等信息。

9. 发货生产部门在完成包装和标记后，应及时将产品发货至客户要求的地点，并及时通知客户物流信息。

销售出货流程销售出货流程是指企业在销售产品的过程中，从订单确认到货物出库的一系列操作流程。

一个完善的销售出货流程可以帮助企业提高工作效率，降低错误率，提升客户满意度，从而实现销售业绩的持续增长。

下面将详细介绍销售出货流程的各个环节。

首先，销售出货流程的第一步是接收订单。

当客户下达订单后，销售人员需要及时将订单信息录入系统，并核实订单的准确性和完整性。

在录入订单信息时，销售人员需要仔细核对客户的需求，确保订单信息的准确性，以免后续出现错误和纠纷。

接下来是订单审核和确认。

销售订单需要经过内部审核，确认订单的合法性和可行性。

在审核过程中，需要核对客户信息、产品信息、价格、数量、交货期等关键信息，确保订单符合公司政策和要求。

审核通过后，销售人员需要及时与客户确认订单，包括交货时间、付款方式等细节，以确保双方达成一致。

第三步是备货和出库。

根据订单信息，仓库人员需要及时安排备货，并在交货期前完成出库准备工作。

在出库前，需要对货物进行检验和包装，确保货物的完好无损。

同时，需要及时更新系统库存信息，以便及时跟踪货物的流向和状态。

接下来是运输和配送。

货物出库后，需要根据客户要求选择合适的运输方式，并安排配送。

在运输和配送过程中，需要及时跟踪货物的位置和状态，确保货物能够按时到达客户手中。

同时，需要与客户保持沟通，及时解决可能出现的问题，确保订单顺利交付。

最后一步是订单结算和客户反馈。

当货物到达客户手中后，需要及时与客户确认收货，并核实订单信息。

在确认订单信息无误后，需要及时向客户发送发票，并安排结算。

同时，需要收集客户的反馈意见，了解客户对产品和服务的满意度，及时改进和优化销售服务流程。

综上所述，一个完善的销售出货流程对企业的销售工作至关重要。

通过规范的流程和高效的执行，可以提高销售效率，降低成本，增强客户满意度，从而实现持续增长。

因此，企业需要不断优化和完善销售出货流程，以适应市场需求的变化，提升竞争力，实现可持续发展。

订单到交付流程WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】乐清市森恒电器有限公司订单生产及交付流程一、总体流程1、销售部下单由销售部接到的订单，在跟客户达成初步的交期后，将订单递交到副总经理处。

2、副总经理组织订单评审副总经理在接到销售部的销售订单的当日，将销售订单下发到技术部、品质部、采购部、物控部、相关车间。

并于2日内组织完成订单评审。

3、订单评审副总召集各相关部门负责人召开订单评审会，并在评审会上决定交货日期、包装要求及技术要求是否能达到客户要求。

技术部应当对新产品或老产品改进的，及时提出技术说明，确认无技术障碍后，将交货日期及技术说明反馈至销售部，由销售部与客户确认交货日期。

4、物料需求报送仓库将订单所需的物料需求报副总经理审批，交采购部采购。

5、采购部组织采购采购部接到经副总经理审批后的采购申请单正式向供应商下单采购，并对物料交期负责。

6、来料入库订单所需的物料在供应商送达公司时，经品质部完成来料检验后，仓库办理物料入库手续。

7、生产投产物料到齐后，按照订单评审确定的投产日期，按期生产。

生产部门每天生产的成品都放入到成品仓库，直至订单的成品数量已完成。

8、生产过程质量控制品质部严格把控生产过程和产成品的质量，过程质量控制通过巡检对每道工序的检验，经检验员签字确认后，产品装配方可流到下一道工序，直至包装完成。

9、产成品确认检验及入库产品完成总装流程后，由车间开具产品送检单给品质部进行确认检验，经品质部检验员签字确认后仓库方可接收入库，并开具入库单，完成入库手续。

10、订单完成汇报当产成品入库数量达到订单数量之后，仓库通知销售人员订单已经完成。

11、销售人员跟催尾款。

12、安排发货客户付款完毕后，以财务部收到款项为准，在财务部与销售部确认后，由销售部通知仓库安排发货。

相关流程视图1、生产流程视图2、销售部作业流程图：3、供应部作业流程签订正式合同 合同评审 催收尾款 跟单 收取定金 产品营销计划 发布产品 出货报价、样品确认 客户下单客户询价生产 质检4、采购部作业流程5、生产部作业流程 议价 询价 跟催货物料 订购 拟定采购合同 接收请购单 核对请购内容 完成入库查阅厂商资料经审批生产发料 办理入库 库存盘点办理出货成品入库 收购 领料 生产备料通知采购退货 不合格合格 供应商送货6、财务部作业流程编制会计报表 对账 银行存款收付管理 现金收支管理 收集原始凭证 填制记账凭证 票据管理 登记账薄会计作业流程 出纳作业流程 生产 生产领料 生产入库 生产计划调整 生产命令下达生产排程计划。

业务下单出货流程规范1、流程范围本流程适用于公司业务部门、项目部门下单流程操作；2、流程目标提高下单时效性、合理性；衔接好业务、技术、生产、发货工作开展；3、涉及部门业务部、技术部、生产部、仓储部4、控制要点技术部与仓储部对生产任务单内的生产时间、完工时间、生产条件及特殊技术要求进行审核；如有不合理处，有权将订单退回业务部门不予受理，一旦受理，则必须配合业务保证出货质量和交期。

5、流程说明1）公司所有业务必须按要求填写相应生产单。

2）业务主管对下单内容进行初步审核，如下单内容有任何一项未按标准填写者，应通知填单人重新填写。

3）公司条件是否能满足订单要求，业务人员应联系技术部门征求意见；如公司条件无法满足客户要求者，应通知业务员与客户重新协商生产条件、重新填单。

4）订单产品分为标准型（公司基本类型产品）和订制型，如为标准型，直接交订单传至生产部；如订单产品为订制型，则将订单及客户要求性文件传至技术部门。

5）技术工程师根据客户产品要求，明确产品规格参数是否可以满足；并交技术部负责人审核，审核通过后将订单及产品规格书等相关文件传至生产部。

6）生产部在接到生产订单（产品规格书及相关资料）后，根据自身库存情况安排生产；仓库发货员根据订单要求时间及其他要求组织发货。

7）仓储部根据订单要求生产时间、库存情况准备物料。

8）成品验收合格后，根据订单确认无误后安排出货。

6、库存管理1）每周仓库需清点在境内外电商平台销售的产品库存数据。

以便管理人员及时更新，避免客户下单却无法及时安排出货，电商平台的出货都是有时间限制的，未按约定时间出货会被处罚。

2）主物料准备情况及时更新，如接到订单安排生产，生产周期不能拖过久。

明确产品的生产周期。

3）如举行活动，至少提前一周通知生产，进行前期物料准备。

以便生产部制定生产计划。

4）成品必须标识明确参数资料，仓管人员熟悉产品信息，出货货品必须检查外观和功能，企业正在打造品牌形象，不能因为品质问题，影响企业发展规划。

工厂销售记账发货流程工厂销售记账发货流程工厂销售记账发货流程是一个涵盖从客户下单到发货并进行记账的全过程。

下面将以一个虚拟的工厂为例，阐述这一过程中的各个环节和注意事项。

1. 客户下单：客户通过各种方式向工厂提交订单，包括电话、邮件、在线商城等。

工厂需要及时记录下每个订单的基本信息，如订单的编号、客户姓名、联系方式、下单时间等。

2. 确认订单：工厂在收到订单后，需要核对订单的内容和客户的要求。

包括确认产品的品名、规格、数量、价格等是否与客户要求一致。

如果有疑问或不一致，需要及时与客户联系沟通，以避免后续发生纠纷。

3. 生产安排：确认订单后，工厂根据订单的要求和产品库存情况，安排生产计划。

这包括确定生产日期、生产数量以及其他相关要求，如客户要求的包装方式、运输方式等。

4. 生产过程：在生产过程中，工厂需要安排并监控各个环节的生产进度，确保生产按时完成。

同时，还需要对生产过程中出现的不良品进行记录和处理。

5. 质检验收：生产完成后，工厂需要对产品进行质检，以确保产品的质量符合要求。

只有通过质检的产品才能进行下一步的发货准备。

6. 发货准备：工厂在发货之前，需要做好货物的包装和标识工作。

这包括选择合适的包装材料、标明产品的规格、数量、客户信息等，并保证包装的完整性和可靠性。

7. 发货方式选择：工厂需要根据客户要求和产品特点选择合适的发货方式，如快递、物流、自提等。

在选择发货方式的同时，还要考虑物流成本、时效等因素。

8. 发货操作：在确定好发货方式后，工厂将产品交付给相关物流公司或安排自己的内部物流进行发货。

在发货过程中，需要及时与客户联系，告知发货时间和物流信息，并确保发货过程的顺利进行。

9. 记账处理：工厂在发货后，需要及时进行记账处理。

这包括记录销售信息、发货信息、收款信息等。

同时，还需要将相关信息整理归档，方便后续的销售分析和财务核对。

10. 售后服务：一旦发生售后问题或客户有其它需求时，工厂需要及时响应并解决问题。

外贸下单和出货流程1，当客户在邮件里说明要订购产品或直接发PO过来时，就需要做形式发票（Proforma Invoice)，在业务员的成交客户里面都可以找到模板。

形式发票的编号需要在部门共用的绿色笔记本里面拿编号，组成为：HP+年分+月份+流水编号；比如HP20121305001。

需要注意产品金额，数量，交易条款，银行信息等，做好发票后打印出来找Sawyer签字盖章，再扫描发给客户。

2，一般发出形式发票后就需要提醒客户打款，并要求提供银行水单。

如客户已确认打款，要留意钟经理在QQ群里面发出的汇丰银行进账信息。

发现与客户信息和打款金额是相同或相近的时候，就在群里面确认是哪个订单的款项或者是还未下单的。

3，询问客户当地电压。

4，收到客户PO和订金或全款时，就需要下单到工厂。

如果是公司常规产品，也可以灵活处理；只要收到PO，不需要等到订金，也可以下单。

但如果是非标产品，比如说客户特殊要求的尺寸，容量等，就需要收到订金再下单到工厂。

下单前可以找相关同事确认一下交期，以便填写在订单交期一栏。

下单时先找Bella拿订单编号，编号组成是：WM+年份+月份+流水号，比如WM1305001。

然后再根据表格要求填写相应的信息，需要注意产品参数，电压，交货条件，包装，付款条件等信息。

尤其是客户特别要求的非标参数，一定要列在订单上。

填写好订单就打印出来，连同形式发票本人签字后再找Sawyer签字，然后扫描发给Judy，抄送给Bella, Sawyer, 钟经理等。

5，和客户确认Consignee和Notify party或者指定货代信息，用于后续订舱用。

并询问清关需要哪些资料，比如：packing list, commercial invoice, bill of lading, certificate of origin...，且提单（B/L）是需要电放还是寄正本。

6，跟进订单交期和生产情况，快到交期时，需要亲自到工厂看货以确保产品质量。

订货及出入库管理流程及规定1、货物订购流程：（一）、标准机型订购流程：有存货无存货1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。

待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。

2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商，销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。

待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。

备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不清晰，采购助理有权要求重新填写；2、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。

2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调；不能未经批准强行下单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。

（二）、非标机订购流程：1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求），交由采购助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。

2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和图纸等）；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。

4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。

（3）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格，经批准后方可与客户签订合同；2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。

代销下单流程
在进行代销下单之前，首先需要确认代销合作的产品和价格，并与供应商或厂家进行合作协议的签订。

在确定了代销产品和价格之后，接下来就是代销下单的具体流程。

第一步，了解产品信息。

在进行代销下单之前，需要对代销产品的信息进行了解，包括产品的规格、型号、颜色、材质、价格等详细信息，以便进行后续的下单操作。

第二步，与客户进行沟通。

代销下单的过程中，需要与客户进行充分的沟通，了解客户的需求和订单要求，包括产品数量、交货时间、配送方式等，以便为客户提供更好的服务。

第三步，填写订单信息。

根据客户的需求，填写订单信息，包括产品名称、数量、单价、总金额、客户信息、收货地址、联系方式等，确保订单信息的准确性和完整性。

第四步，确认订单并支付定金。

在填写完订单信息后，需要与客户确认订单的准确性，并要求客户支付相应的定金，以确保订单的真实性和客户的诚意。

第五步，向供应商或厂家下单。

在确认客户的订单信息和支付
定金后，需要及时向供应商或厂家下单，确保产品的及时供货和交
货时间的履行。

第六步，跟踪订单进度。

在下单后，需要及时跟踪订单的进度，包括生产进度、配送进度等，以确保订单能够按时交付给客户。

第七步，完成订单并结算尾款。

当产品到达客户手中并确认无
误后，需要及时与客户结算尾款，并完成订单的全部流程。

以上就是代销下单的流程，通过以上步骤的执行，可以确保代
销订单的顺利进行，为客户提供更好的产品和服务。

希望以上内容
能够对您有所帮助。

销售订单流程(新)送货单》一致，并将货物出库记录在生产系统中。

同时，将《送货单》和货款确认资料交给保安员，由保安员将货物送至客户指定的地点。

在销售订单管理流程中，客户订货单是起始点。

客户需将订货单传真或确认后发回销售代表，销售代表再将订单资料输入并制作销售订单。

随后，由客服部评货员与生管部计划主管根据销售预测和成品库存确定订单交期及可行性，并将信息反馈至销售代表。

如订单评审有问题，则由销售代表直接与客户进行磋商，重新确认订单。

如果产品库存量满足订单需求量，经客户确认后，则直接由生产计划主管安排出货计划。

未定单价之产品由财务部核定产品单价，并报总经理/董事长批准后通知销售代表。

在出货过程中，仓库搬运组长接到装车通知后应在半小时内组织装车，如忙不过来，必须在半小时内通知仓管员确切计划装车时间，并由仓管员将信息反馈给仓库主管和销售代表。

装车完成后，仓管员应确认装车是否与《送货单》一致，并将货物出库记录在生产系统中。

同时，将《送货单》和货款确认资料交给保安员，由保安员将货物送至客户指定的地点。

销售代表与客户进行沟通，确认订单细节，并填写《客户订货单》。

5．2订单评审：营销系统客服部对订单进行评审，确认可行性。

5．3销售计划：营销系统客服部编制《销售计划》，并跟进实施情况。

5．4生产计划：生产系统生管部根据《销售计划》编制《生产计划》，并跟进实施情况。

5．5备货装车：成品仓根据《送货单》进行备货核实装车，并交付客户。

5．6出货确认：销售代表确认货物出货后，跟进运输进度及客户收货情况，并进行售后服务处理。

5．7订单结案：各部门将相关文件按ISO9000要求保管好，做结案归档。

6．要求：6．1《送货单》、《出货计划》、《货物放行条》等文件要求相符，且记录详细出车时间。

6．2如有问题，有权禁止放行，并在五分钟内向仓库主管反馈，并做好《货物放行登记表》。

6．3销售代表确认订单完成后，在《销售计划》上做好记录。

6．4各部门要将文件按ISO9000要求保管好，做结案归档。

销售下单流程管理制度范本一、制定目的为了规范公司销售下单流程，提高销售工作效率，确保订单准确无误，减少销售流程中的风险和错误，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售订单的处理，包括销售合同的签订、订单的生成、订单的审核、订单的发货及售后服务等环节。

三、销售下单流程1、客户咨询：销售人员应详细了解客户的需求，包括产品型号、数量、规格、价格、交货时间等，并做好记录。

2、报价确认：销售人员根据客户需求，提供产品报价，包括产品价格、运费、付款方式等，与客户进行确认。

3、签订合同：在客户确认报价后，销售人员应与客户签订销售合同，明确双方的权利和义务。

4、生成订单：销售人员根据销售合同，生成销售订单，包括产品型号、数量、规格、价格、交货时间等信息。

5、订单审核：销售经理对生成的订单进行审核，确保订单信息的准确无误，并对订单进行审批。

6、备货发货：仓库根据审核通过的订单，进行产品备货，并在规定的时间内完成发货。

7、售后服务：销售人员应在发货后及时跟踪货物的运输情况，确保客户按时收到货物，并对货物进行验收。

如客户对货物有异议，销售人员应及时处理，确保客户的满意度。

四、管理制度1、销售人员应熟练掌握公司产品知识，了解市场动态，为客户提供专业的咨询和报价。

2、销售合同应明确双方的权利和义务，包括交货时间、付款方式、售后服务等。

3、销售订单应准确无误，包括产品型号、数量、规格、价格等信息，避免因订单错误导致的损失。

4、销售订单的审核应由销售经理进行，确保订单的准确性和合规性。

5、仓库应根据订单及时备货，并保证货物的质量和数量。

6、销售人员应主动跟踪货物的运输情况，确保客户按时收到货物，并对货物进行验收。

7、销售人员应积极处理客户的售后问题，确保客户的满意度。

五、奖惩措施1、对严格遵守本制度的销售人员，公司将给予一定的奖励。

2、对违反本制度，导致公司损失的销售人员，公司将追究其责任，并根据情况给予处罚。

六、本制度解释权归公司所有，如有争议，公司保留最终解释权。

产品订单及发运流程相关规定为确保公司产品销售、发运井然有序,准确及时,职责分明,往来清楚,特制定本工作流程及相关规定;1、市场部根据销售合同及其合同评审结果下达销售订单见附件1,简称订单;订单一式五份,经总经理签批后分别送至技术部、生产部、计划、质检部;市场部对订单．．．．．．．．的．完整性、准确性负责．．．．．．．;2,34;;;5;6;送达市场部实施“订单修订”;③、在修订内容不多,不影响订单内容清晰完整,不会造成误解的情况下,下单员可在市场部留存的订单上直接进行修订;被修订的留存订单在报送总经理复审签批后,下单员到现场对所有原订单进行修订；④、对修订内容较多,或影响订单的清晰完整,或易造成误解的,必须将原订单全部收回,重新下达、审批、下发;必要时,在新订单下达前重新进行合同评审;市场部留存的重新下达的订单应与留存的原单一并保存；⑤、在原订单上进行内容修订,必须采用划改划改．．——在原内容文字上画上一道,以示原内容作废,但又不影响原内容辨认,之后在其上方或下方写上正确的内容;见附件2：“划改示意说明”,在．原单上修订．．．．；．．．．．不得涂改⑥、下单员对所有被修订订单的每一处．．．修订都必须签章．．确认；⑦、订单中止撤单,视为特殊的订单修订;订单一旦被确认中止,市场部必须在第一时间向总经理汇报,在得到同意撤单指示后,市场部应随即口头通知生产部准备进行生产和采购计划调整；同时应在2小时内完成下列工作：a、在留存的该原7, 83 9市场部发货、财务监督的下账凭证;市场部对出库单的准确性负责．．．．．．．．．．．．．;12、出库单“经理”一栏由主管销售的副总经理签署,以示对用户、产品及其配套物品的确认;主管销售的副总经理不在岗时,由主管生产的副总经理代签,待主管销售的副总经理到岗后,由下单员送交补签;13、成品库管理人员按照出库单上的产品规格型号、变比、数量、准确级及负荷对待出库产品逐一进行核对,确认无误,成品库管理人员在出库单上签字,实施出库;成品库．．．管理人员．．．;．．．．．．．性负责．．．．对出库产品．．．．．与出库单的一致14、所有出库产品,事先必须办理入库手续;产成品原则上不允许先出后入,以防止漏办错办;15、产品出库后,市场部应及时开出货物发运通知单见附件5,简称通知单实施发运,并对出库待发运产品进行标识,防止错发、漏发;16、货物发运通知单一式二份,负责货物发运人员和市场部各一份;货物发运人员在接到发运通知单后,对通知单上发往各目的地的发送件数进行核准,确认无误,发运人员在通知单上签字;;发运．．;市上,并记录;发现问题应在当天．．上报部门主管经理寻求解决;23、在确认用户收到货物后,对当月未回款的用户市场部应开出产品交付卡见附件6,通过该业务责任业务人员转交用户,经用户签收后由业务人员带回,交市场部留存,以确保货物及货款安全;24、本规定所涉及的各种附件文件均为公司商业机密,各个部门应完整保存,不得随意丢弃,未经许可不得向外透漏、提供;每年三月底由市场部负责把上一年度发放到各部门的附件文件收回统一处理;除留存一套完整文件被查外,其余均销毁;25、凡抽查到未按本规定要求执行,但未造成责任后果的,第一次提醒；第二次批评；第三次及其以后每次处罚10元,以示警戒;对酿成不良后果的,除行政处分外,按其影响程度处以20～200元罚款;对及时发现非本岗位责任问题,避免重大不良后果的予以50～200元奖励;部门领导干部因不积极推动本规定执行,或因工作安排不当造成本规定无法执行酿成不良后果的,在同等责任下,处以两倍罚款;下单员：接单员：下单日期：是否开票下单员：接单员：下单日期：是否开票下单人员：核准人员：日期年月日附件4出库单单位年月日字第号附件6产品交付卡。

第一章总则第一条为规范公司销售发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低物流成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售发货业务，包括国内销售和国际销售。

第二章发货流程第三条客户下单1. 客户通过电话、邮件、在线订单系统等方式向销售部门下单。

2. 销售部门收到订单后，对订单信息进行审核，确保信息完整、准确。

第四条订单确认1. 销售部门将订单信息反馈给客户，确认订单详情。

2. 客户确认订单后，销售部门将订单信息录入销售管理系统。

第五条生产计划1. 销售部门根据订单信息，将订单提交给生产部门。

2. 生产部门根据订单需求和库存情况，制定生产计划。

第六条物料准备1. 生产部门根据生产计划，向采购部门提出物料需求。

2. 采购部门根据物料需求，安排采购计划，确保物料及时到位。

第七条生产与检验1. 生产部门按照生产计划进行生产，确保产品质量。

2. 生产过程中，质量检验部门对产品进行检验，确保产品合格。

第八条发货准备1. 产品合格后，生产部门将产品转移至仓库。

2. 仓库管理员根据订单信息，核对产品数量和质量，确保无误。

第九条发货执行1. 仓库管理员将产品打包，准备发货。

2. 物流部门根据订单信息，安排物流配送，确保货物按时送达。

第十条发货确认1. 物流部门将发货信息反馈给销售部门。

2. 销售部门确认货物已发出，并通知客户。

第三章质量控制第十一条产品在发货前必须经过严格的质量检验，确保产品符合国家标准和客户要求。

第十二条质量检验部门对不合格产品有权进行退回或返工处理。

第十三条对不合格产品进行追责，确保产品质量问题得到及时解决。

第四章返货与售后服务第十四条客户对产品有异议或产品出现质量问题，可在收到产品后的七个工作日内向销售部门提出返货申请。

第十五条销售部门收到返货申请后，应及时与物流部门沟通，安排退货。

第十六条物流部门收到退货后，应及时将退货信息反馈给销售部门。

第十七条销售部门对退货产品进行验收，确认原因后，安排返工或赔偿。

拟制:杜琪山2013-4-13审核:业务下单及跟踪出货流程图客户下单跟单员确认业务下单,并核对转交仓库评审无料或
欠料仓库请购采购订料采购回复到料交期有材料确认BOM 表中物料
并反回到市场部业务打印生产单
并提交生产部生产部回复生产周期
和内部交期业务部回复客户交期生产/检验/包装/标识跟单员关注生产进度包装员填入库单并报检合格
包装员封箱QA 在入库单上签名QA 在外标识中盖章
不合格退回生产部返工
入库单转业务部签名后分发到生产/业务/仓库各1份
通知跟单员对货/出货
业务经理审批。

销售内勤下单制度模板范文一、总则1.1 为了规范销售内勤下单工作流程，提高工作效率，确保订单准确无误，特制定本制度。

1.2 本制度适用于我公司所有销售内勤人员，以下简称“下单员”。

二、下单流程2.1 下单员接到客户订单后，应先对订单进行审核，确认无误后进行下单。

2.2 下单时，下单员应准确填写订单信息，包括产品名称、型号、数量、规格、客户信息等。

2.3 下单员应根据订单要求，选择合适的生产批次和交货日期，确保按时完成生产。

2.4 下单员在下单时，应严格遵循公司制定的价格政策，确保价格的正确性。

2.5 下单员在下单后，应将订单信息及时反馈给销售人员，以便销售人员跟进订单进度。

三、下单要求3.1 下单员应具备良好的沟通能力，能够准确理解客户需求，确保订单信息的准确性。

3.2 下单员应熟悉公司产品，掌握产品规格、价格等信息，以便为客户提供准确的下单指导。

3.3 下单员应具备较强的责任心，对下单工作认真负责，确保订单准确无误。

3.4 下单员应遵循团队合作精神，与生产、物流等部门保持良好沟通，确保订单顺利执行。

四、下单纪律4.1 下单员应遵守公司作息时间，按时上下班，不得迟到、早退、旷工。

4.2 下单员在工作期间，不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉，以免影响工作效率。

4.3 下单员应保持工作环境的整洁，爱护公司财物，不得损坏公司设施。

4.4 下单员不得泄露公司机密，遵守公司保密制度。

4.5 下单员应服从公司管理，遵守公司各项规章制度。

五、考核与奖惩5.1 公司定期对下单员进行绩效考核，考核内容包括工作效率、准确性、沟通能力等。

5.2 对表现优秀的下单员，公司给予一定的奖励，如奖金、晋升机会等。

5.3 对违反下单纪律的下单员，公司根据实际情况给予相应的处罚，如警告、罚款、停职等。

六、附则6.1 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

6.2 本制度的解释权归公司所有，如有争议，以公司解释为准。

销售内勤接单下单跟踪流程规章制度下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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销售出货流程第一篇：销售出货流程销售出货流程1、2、与客户签订销售合同，确定客户信用度及折扣标准。

根据销售合同出货日期及出货明细，由业务人员填制销售通知单，由销售主管审批及财务部门复核。

（销售单一式三联：一联销售部门、一联财务部门、一联仓库）3、仓库部门根据销售单发货，并填制出库单。

（出库单一式三联：一联存根、一联仓库、一联财务）4、业务员清点货物后开出送货单，送货后由客户回签。

送货单一式三联：一联客户、一联回签后交财务部门）5、财务部门根据销售合同、销售单、出仓单、送货单、收款单等原始凭证作销售账务处理。

6、建立应收帐款对帐制度，财务部门与销售部门定期或不定期地与客户对帐，由销售部门跟踪销售单的收款情况。

（用以确定客户的信用度、折扣率、账龄分析）7、对客户要求退货应查明原因，并尽快作出退换货处理。

实行退货验收和退款审查制度，由业务员开出退货通知单，主管人员审核，客户签章，仓管员验收，退款一般在应收帐款中扣除。

仓管员开出进仓单登记入库。

（退货单由财务部门、销售部门、客户各执一联）2011年11月12日第二篇：内勤接单-出货工作流程销售内勤接单到出货工作流程接听客户电话→接受咨询→报价→（建立客户档案）→确认订单→对款→（安排生产）→（改单）→发货→回访一、接听客户电话：铃声响起三遍内接听；二、接受咨询：销售内勤在接听电话自报家门后，询问客户基本情况，包括客户姓名、城市、客户类型以及客户需求产品的种类、数量、颜色、规格等并做记录；三、报价：1、常规产品：按照公司区域、是否含运费价格体系予以报价；2、特殊定做产品：根据客户需求填写核价单→采购核价→报价（交期）→回访↗区域经理进行回复3、院校类客户：内勤接听电话后详细记录客户信息↘区域经理→副总进行回复四、建立客户档案（包括意向咨询客户与已形成订单客户）：客户名称、联系方式、所在城市、客户类型、规模等详细信息记录在案；五、确认订单：根据客户订货及运费情况制作报价单→（制作合同→刘总审核、盖章）→客户确认（是否开发票）→销售订单草稿→组长审核（价格、货款、运费、收货信息等）↗两个工作日内到账→形成销售订单六、对款：通知客户打款并跟财务确认是否到账↘两个工作日内未到账→取消订单草稿七、安排生产：如无库存或属特殊产品定做，由销售内勤制作生产计划单→财务部签字确认→生产计划部→采购部→生产→质检→仓库八、因数量、颜色、品类、收货地址等变更而需要更改销售订单的，首先跟成品库刘静确认是否已配货是否可以更改，确认可以更改后内勤人员更改销售订单，同时制作“订单更改通知单”并以QQ截图的形式发给成品库刘静，在刘静回复编号并确认无误后改单工作正式完成。