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先进微电子科技（ASM）——企业运营流程企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。
比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。
一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。
运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。
一、各部门配置合格人员（人力资源）1.1用人需求1.2人员招聘1.3入职培训1.4试用期考核1.5转正1.6平时绩效考核、年度考核二、营销2.1挖掘、寻找目标客户2.2与目标洽谈2.3样品确认2.4营销合同2.5评审2.6客户确认2.7产品交付2.8质量追踪、贷款回收三、采购3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单3.3采购合同3.4审批3.5交货跟踪3.6供应商送货3.7产品验收3.8入库3.9交付考核四、质量管理（质量管理检验）五、仓库工作5.1供应商来料5.2进货检验5.3入库商品的存放、编码5.4出货通知5.5出库5.6仓库销账六、产品交付客户七、质量追踪工程服务先进微电子科技（ASM）管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。
3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。
4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。
公司经营运作流程图国际体系认证ISISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。
ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是指“由ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。
ERP系统物料流程及签字人员说明一、套料（生产套料/样机套料）流程图如下：)1.套料1.1PMC根据生产计划做好合理的领料计划，填写“生产通知单”，一式三联，一份留底，一份给打单员做打单凭证，一份给生产部做领料凭证。
1.2PMC在ERP系统中做好“生产领料通知单”，填写好“生产通知单”，打单员在接到“生产通知单”后打出相应电脑单给到仓管，无“生产通知单”可拒绝打单。
1.3仓管在核对生产部物料员的“生产通知单”和打单员打出的电脑单的生产单号，机型，成品编码，订单数量没有问题的之后，进行备料发料动作，否则，可拒绝发料。
2.若有变动，请PMC及时更新“生产通知单”并通知相关部门相关人员，否则，由PMC出面协调处理好引发的后续问题。
3.研发部样机领料3.1样机生产单务必按照生产订单形式下达，即转化成生产指令单，有生产单号的样机套料领取，需通知PMC在系统中做“生产领料通知单”并填写“生产通知单”，其他流程同套料领取流程。
4.套料外的其他领料/外协加工商补料流程图如下：补料单补料单（手工单）4.1套料之外的物料领取开具“领料单”给到物控做“一般出仓单”，打单员看到“领料单”右上角手写的单号之后方可打单，仓管见到手工生产领料单和电脑一般出仓单后发料。
3.2 所有外协加工厂商若需要超领物料，流程同上。
手工开出“生产物料超领单”后，给到物控在系统中做“一般出仓单”，将单号写在手写的“生产物料超领单”右上角。
打单员在见到手工开出之“生产物料超领单”右上角的一般出仓单号后，找到相对应的单，核实物料编码，物料名称，规格描述及超领数量，无误后打出电脑单，否则拒绝打单。
二、 生产退料/客户退货生产退料流程图如下： 客户退货流程图如下：1. 生产部退料流程详解如下：1.1 生产部必须遵循“单清料结（订单生产完成，物料及时清理退库）”的原则，当一张订单生产完成便及时将剩余物料开具“退料单”退到仓库完结订单。
1.2物料员开具的“退料单”必须具备生产订单号，物料编码，规格描述，订单数量，退料单位等必要项目，否则打单员可拒绝接收。
收款发货流程一、总则1、公司必须恪守“现款现货“的原则发货，对于需要赊销和货到付款的客户,必须确保赊货金额控制在信用额度之内并有专人审批及跟进收款。
2、发货计划采用“多批次、少批量"的发货方式，加快货源的分流速度，避免仓库或商业库存的沉积.3、根据物流管理部提供的配车标准，公司业务员应合理制定客户的发货计划,以满足配车要求。
4、本流程适用于除自营门店、商超专柜以外的所有发货情况.二、公司收款发货至客户流程（现款现货）1. 业务员根据客户订单编制销售订单（客户下单后一个工作日内），标注结算方式,交财务主管审核，确认之前未有欠款,方可同意发货，如有特殊情况，需总经理审批.（一个工作日内完成）,财务审核后，转出纳根据结算方式跟进收款工作。
2. 客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交出纳，出纳收款之后，在销售订单标注收款情况，全额已收/收到多少/剩余多少. （1—2个工作日完成）3.已收款客户单据转入物流配送中心，进行配货；4. 业务员或客户凭加盖出纳帐或审批的销售订单前往配送中心提货或由配送中心发货。
仓管员必须凭上述有效销售订单才准发货，发货完成需开具出仓单,与销售订单（财务联）装订在一起。
5。
业务员需将出仓单（财务联)和销售订单（财务联）在24小时内发回财务处。
6.公司物流管理员根据仓管记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出货数据。
三、公司赊货至客户流程(审批赊销或货到付款）：如公司客户需要货到付款或者赊货，可根据审批权限由专人审批，具体操作流程如下：1. 业务员根据客户要货计划编制销售订单。
并交财务主管审核并出具意见（是否同意赊货及收款日期要求）。
（1个工作日内完成)2.转至出纳,在销售订单标注收款情况，未收/收到多少/剩余多少. （1个工作日完成）登记应收后，盖出纳章，通知业务员领回销货出库单.3. 未收款客户的销售订单由业务员根据金额转相关上级进行审批（1个工作日完成)，审批通过后，方可转物流配送中心进行配送,并由相关审批人员指定专人负责收款跟进。
1.1:业务员、客户提供样板或图纸询价时必须按我司规范的产品询价单格式填写清楚（详见附件：产品询价单一式两份）2.1:跟单员根据产品询价单登记编制报价编号3.1:跟单员在出具工作任务单给预算部时必须写清楚客户要求报出价格的时间（详见附件：预算部工作任务单）4.1:预算部报价必须在公司要求时间内完成,并填写产品询价单、产品计划成本明细表给到跟单员（详见附件：产品报价分析表）5.1:业务员或跟单员在发送报价给客户后,必须确认客户有无收到,并到对该报价的业务事项进行跟进，确认客户是否有下单意向，如未下单找出原因，并将最终结果反馈到总经理处6.1:所有客户确认过的单价（询价单）必须有客户签名、盖章,业务员或跟单员必须给一份财务部,自已也须复印存档保管,备查6.2-6.3:所有没有签合同收订金的订单,须查明原因,在确保货款能收回（公司订单低于5000元且有客户书面下单依据跟单员可自行下单，业务员订单低于2000元且有客户书面下单依据业务员可自行下单）超出以上金额必须有总经理审批签名才可以下单生产7.1:所有的合同必须是原件,而且是有客户签名及盖公司章,并收30%以上的订金8.1:所有产品订购单要到跟单员处编号方可到财务部盖章；订单签订的合同必须给到一份原件给财务部留底,并由出纳或会计查账确认有收到订金才可以盖章;所有产品订购单上标明产品名称、尺寸、数量、单位、报价单、客户名称、联系电话、下单日期、出货日期（详见附件：产品订购单）9.1:业务员将产品订购单交跟单员手中，跟单员填写订单完成情况考核表相关内容（详见附件：订单完成情况考核表）10.1：跟单将产品订购单及图纸发到生产部负责人处,生产部负责人将产品订购单及图纸给到生产部技术总监，生产部技术总监安排生产部技术员按订单完成情况考核表要求时间内完成计料（排工单上必须要有所有用料的明细及汇总数量）11.1：生产技术总监在2小时内审核好生产技术部的排工单、图纸及工艺流程并将审核完毕的排工单、图纸由生产部统计员发到仓库主管处，再在1小时内与各部门主管一起协商拟定计划工价交预算部经理审批（详见附件：排工单、工价审核表）11.2.1：预算部经理在收到生产部的工价后将在2小时内审核,再返回到生产部统计员处11.2.2：仓管员根据生产部技术总监已审核的计料单（如发现有未明确标明明细用料尺寸及数量，无条件退回生产部负责人处，并记录该事项然后要求生产部负责人签名确认）必须优先使用仓库现有库存料，提高边料利用率在，并收到计料单1小时内做好有明确标识:名称、规格、质量要求、数量及要求回货时间的采购计划单交到仓库主管处11.3：仓库主管在收到采购计划单,审核无误,签名确认交到跟单员（详见附件：采购计划单）11.4：跟单员在收到采购计划单后，做好登记交到采购主管处11.5：采购部在收到采购计划单30分钟内对采购计划单进行分析,选择质量、价格、供货速度最优的供应商11.6：采购部根据仓库提供的采购计划单内容要求供应商在采购计划单要求回货时间内并确保产品质量的前提下将物料采购回厂（如未按时回货，仓库应予以记录）,所有物料回厂时必须附上有货物名称、数量、单价、金额的产品送货单11.7：供应商送货到仓库,质检员必须检验产品质量是否合格,合格出具合格单,不合格则出具检验报告,退回给供应商（详见附件：产品合格单、检验报告）11.8：质检员检验合格后,仓管员将核对好产品数量及质量办理入库手续并在送货单上签名确认,仓库主管开出采购入库单并通知跟单员12.1：生产部负责人在收到技术总监已审核的排工单,与各部门主管协商安排工艺流程,做好生产排产计划12.2：如有公司内部无法生产的物件,将由生产技术部填写有回厂时间、质量要求的一式两份的外协采购计划交到采购部及仓库（附件详见：外发加工申请表）12.3：仓管员签名确认并发出需要的原材料给到外协员12.4：外协采购员则拿仓管员已签名确认的外协计划单到财务部开具物资放行条12.5：外协员拿财务部开的放行条到保卫科,保卫科则放行物资,并清点物资的数量是否与放行条上相符12.6：外协员与供应商签订外加工协议之后,供应商开始帮我司进行加工生产,在协议规定时间内按质完成12.7：外协员将外加工物料带回公司交质检员验收,合格则出具合格单,不合格则出具检验报告,标明不合格原因退回供应商返工处理（详见附件：产品合格单、检验报告）12.8：质检员检验合格后,仓管员将核对好产品数量及质量办理入库手续并在送货单上签名确认,仓库主管开出采购入库单13.1：生产部厂长、统计员填写订单完成情况表：交货期限、产品质量要求、预计完成时间14.1：厂长将生产任务下达到各部门主管或班、组长处，并要求其签名确认交货时间、产品质量15.1：各班组人员根据排工单开具的领料单到仓库领用材料,领料单上要标明:物料名称、规格型号、数量、订单编号（以上四项如缺任何一项，仓库不予以发料），需生产部技术员、部门主管、领料人签名才可以发料，补料的超出计划内的1%需要甘总同意才可以发料，发料必须是在收到领料单时起10钟内将物品准确发出（详见附件：领料单）16.1：各流程在收到物料时先检查核对物料是否与排工单相符才进行生产16.2:生产完成后在流入下一工序前所有产品必需先自检,自检无误再通知部门主管16.3:各部门主管、班、组长在收到下属完成任务单时，应该根据产品数量做出相应的比例检验，检验合格之后再通知质检员16.4:质检员检验合格出具合格单,不合产品则出具检验报告,标明不合格因素,并要求工人返工处理,合格之后再交下工序生产17.1:生产部将生产合格的产品交成品终检员验收,验合格出具合格单,不合产品则出具检验报告,标明不合格因素,并要求工人返工处理17.2:生产部收到产品验收报告后,即时将产品进行返工处理,再到仓库办理入库18.1:成品仓管员在核对好产品的数量及质量时在产品入库单上签名确认,仓库主管则根据产品入库单录入电脑,进行账务处理，并在1小时内通知业务员或跟单员（详见附件：产品入库单）19.1:跟单员或业务员得知产品入库后,到仓库办理出库手续,仓库主管为其开具产品出库单并签名盖仓库章，跟单员或业务员必须在出库单上签名确认20.1:跟单员或业务员拿仓库开具的出库单到财务部,财务部会计核对无误,将填写客户名称、单价、金额，并进行账务处理21.1:财务部会计或出纳确认收到货款后将开具放行条给业务员或跟单员,如没收到货款则不给予其开具放行条22.1:保卫科在看到有财务部签名盖章的放行条,并在核对好数量之后对物资进行放行23.1:所有货物,必须有客户签名确认,工程则由工程部经理及客户现场管理人员签名确认23.2：所有工程必须在完工三个月内验收完成并收回工程款。
销售出库流程及制度销售出库流程销售出库流程及制度一、销售出库流程图1.1从香港货仓出货给客户流程1.2从国内工厂发货到客户方香港货仓流程1.3从国内工厂转客户组装的出货流程（我方贴片和客户方组装在同一家工厂）二、销售出库制度2.1、从此制度发布日起，除了客户方组装和我方贴片在同一家工厂，需要从贴片转客户组装线的出货流程外以及小板出货外，原则上禁止从国内直接出货给客户。
2.2、先收款，后发货原则。
请各销售申请人根据此要求提前和客户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的流程耽误了发货。
2. 3、发货仓库（工厂、香港）的出货指令统一由财务部门发出，其他人不得向驻厂代表或香港同事发出货指令，同样道理: 香港同事、销售助理、驻厂代表只有接到财务部门人员的指令后才能安排放货。
2. 4、财务审核是否对客户可以出货的标准：货款以实际查询到帐为准，水单只能做为参考；允许有2000美金的欠款额度（我方知道即可，不要告知客户这个额度）；对客户出货尚有欠款的，先冲欠款，再按余额情况确认是否可以出货。
2.5、客户经理对于销售订单释放的原则：要有PCB 光板0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。
从此制度发布日开始，新客户必须按照此原则执行。
2.6、对于客户零星的小批量出货，可以申请调回公司库房，办理入库手续后再出货给客户。
2.7、香港货仓出货、从国内工厂出货到客户香港货仓以及从国内工厂转客户组转的出货，实际出货数量不得大于财务部门指令释放的数量。
如果超出实际数量，应邮件知会，得到财务部门确认后方可发货，否则责任自行承担。
2.8、我们为了提高对客户的发货效率，所以销售出库审批的流程都是先通过邮件走的，销售出库申请单的单据审批流程是后补的，所以请各销售申请人最迟在对客户发完货后第二天下班前将销售出库申请单的审批流程走完，单据交于销售助理系统制单，销售助理最迟必须在发货后的第三天上午12点完成系统销售出库单的制单工作。
从订舱到出货（外贸跟单流程）第一篇：从订舱到出货(外贸跟单流程)一.定舱(1)确认工厂是否已生产完毕.(2)传订舱委托书BOOKING给货代,写名要订的船期,目的港,始发港,几个柜子(大柜还是小柜),产品名称,数量,件数,毛重,净重,体积等.让其代为定舱.(3)货代定舱成功后，会传真一份进仓单SHIPPER ORDER给你,上面注有何时到工厂拖柜或何时前将货物送到指定的仓库地点,及单证的送达截止日期.(一般是开船前三天为截止时间,最好是按照货代通知单上的要求时间,当然能提前最好)(4)收到货代的进仓通知后,就要给工厂发啊进仓通知,写明货物的品名,箱数,送达仓库的详细地址,到达时间(最好比规定的提前一天),进仓编号,联系人,电话等.(5)然后电话确认工厂是否已收到该进仓通知,是否能按时进仓,如有状况,可即使与货代调整。
二,准备报关资料(1)如无商检单,需如下单据:a,报关委托书b,报关发票(原则上按实际收汇单价来报关,有时也有不同,看各公司的操作)c,装箱单d,报关单e,核销单(2)如果是通关单,需如下单据:a,报关委托书b,报关发票c,装箱单d,报关单e,核销单f,通关单(3)如果有商检换证凭单,需如下单据:a,报关资料同(1)b,商检单据a>,商检换证凭单(一般是当次用完,如当次不能全部走完,有剩余,可告知货代让其为你保留到下次出货用)b>,发票(单列商检单上的品种)c>,装箱单d>,有些产品需要提供知识产权证明准备好报关资料后,将其寄给货代,代为报关三,到厂拖柜或在货代仓库装柜.四,跟货代要提单确认件.按照装箱单上的件数,数量等来确认,特别是要注意目的港,件数,品名,体积的功能，因为这是比较重要的饿.如果寄单时才发现不对,不仅耽误时间,还有可能要出费用(海运提单要改单的话要收费用,货代提单则一般不要)要多次确认,直到没有一点错误,方可要求货代出正本提单.五,准备议付单据一般情况下,需要如下单据:(1)发票(2)装箱单(3)提单(4)Form A 或产地证C/O(应在开船期前办,日期在开船期前或一致)(5)保险单如果是做信用证,按照信用证要求来做.六,收汇(1)如是T/T,催客户付款(2)如是L/C或D/P,交单第二篇：外贸单证租船订舱流程理论流程一、租船订舱1、进出口公司委托外运公司办理托运手续，填写托运单（shipping note），亦称“订舱委托书”递送外运公司作为订舱依据。
公司生产订单管理流程1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。
2.适应范围：适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。
3.流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。
3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
3.1.5流程图（图1）销售部生产部生产技术3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。
（针对特殊订单）3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。
3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。
3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。
3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。
3.2.4流程图销售部生产技术生产部采购部采购质检3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明3.3.订单作业进度管理流程3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。
3.3.2生产部根据接收《订单通知书》3.3.2.1一般订单3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度3.3.2.2特殊订单3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。
3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。
3.3.2.2.3安排生产计划。
检查生产设备状况。
3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。
3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。
售后下单管理一、订单流程1.1流程说明和要求；流程流程说明和控制要求负责人完成要求受理1.客户需要下单拿货，业务员需与客户沟通清楚，确定货品的品牌、型号、数量、价格等。
2.业务员需以书面形式，告知下单岗业务员每天17：15分前下单，当天完成下单并T+1完成安排送货。
若17:15分后在T+1完成下单，并T+2完成安排送货。
确认确认型号、数量、价格等信息无误后，让总经理签名，跟单岗下单。
下单岗信息必须无误。
下单1.收到下单数据，及时下单。
2.安排送货员送货，确定送货的时间，反映给下单岗。
跟单岗收到下单数据后，在必须T+1内安排。
发货1.收到货单，按照要求送货。
2.送货前，通知业务员或通知下单岗。
送货员急件：1天内送达。
平件：3日内送达。
特殊情况：如客户有指定的时间，请按指定的时间送达。
通知客户并告知客户准备货款业务员客户收到货物，公司收到货款，交易成功1.2流程图；业务员填写下单表——下单岗确认型号、数量、价格等信息无误后——总经理签名——发送至跟单岗——跟单岗安排送货员送货——送货员送货前通知业务员——业务员通知客货准备货款——客户收到货物，公司收到货款——交易完成1.3绩效考核考核项目考核对象考核指标考核标准满分自评得分部门经理评分备注（以下加减分封顶±10分）工作职责（15分）业务员下单及时性1.与客户沟通清楚下单和送货时间2.清楚记录客户所要的品牌、型号、数量、价格3.不得以口头形式传达下单和随意答应送货时间4.填写下单表信息不得有误5.当送货岗即将送货给客户时要提前通知客户准备货款5分发现1项，扣1分. 下单员下单准确性1.确认型号、数量、价格等信息无误2.让总经理签名确认，特殊情况与总经理反映3.要按照下单时间将信息发至跟单岗3分发现1项，扣1分. 跟单员安排及时性1.检查信息准确性，如有误向下单员反映2.按照时间及时安排送货3.及时追踪发货时间3分发现1项，扣1分. 送货员发货时效性1.接到下单要按照收货时间如期送货2.出货前先检查货物的数量和型号3.提前要通知业务员告诉客户收货4.客户收货要先付货款回公司4分发现1项，扣1分.工作态度（10分）业务员责任感0分：工作马虎，不能保质对客户下单不重视1分：自觉地填写下单信息，但下单信息有失误；2分：做好自己本分，未有协作意识；3分：准确无误填写下单信息，协助同事完成下单送货流程；3分下单员与跟单员服务意识0分：协作意识差，与团队成员及相关岗位间关系紧张，未起到应有的作用2分：有一定的协作意识，起到一定的只能作用，与团队成员及相关工作岗位间协作存在一定障碍3分：起到职能的应有资源支持，并维持良好的团队成员及相关岗位间的关系5分：积极超前开展工作，提供资源，与团队成员相关岗位间保持良好的协作关系5分送货员工作热情0分：工作主动性较差，要上级指示执行1分：工作主动性较好2分：能够积极主动地开展工作2分客户满意度（5分）全体人员客户满意度顾客投诉次数，投诉N次5分出现一次扣5分，出现三次客户投诉，绩效分为01.4下单表模板；二、售后流程2.1流程说明和要求；流程流程说明和控制要求负责人完成要求受理当客户遇到问题反映给售后岗或业务员时，应详细、准确地记录客户资料和问题所在。
拟制:杜琪山2013-4-13审核:业务下单及跟踪出货流程图客户下单跟单员确认业务下单,并核对转交仓库评审无料或
欠料仓库请购采购订料采购回复到料交期有材料确认BOM 表中物料
并反回到市场部业务打印生产单
并提交生产部生产部回复生产周期
和内部交期业务部回复客户交期生产/检验/包装/标识跟单员关注生产进度包装员填入库单并报检合格
包装员封箱QA 在入库单上签名QA 在外标识中盖章
不合格退回生产部返工
入库单转业务部签名后分发到生产/业务/仓库各1份
通知跟单员对货/出货
业务经理审批。
