物资采购与日常管理总则

第一章总则第一条为加强日常采购管理，确保采购活动的合规性、透明度和效益性，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有日常采购活动，包括但不限于办公用品、设备、物资、服务等。

第三条日常采购监督管理应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则；2. 依法、合规、高效原则；3. 节约、经济、实用原则；4. 责任到人、奖惩分明原则。

第二章组织机构与职责第四条成立日常采购监督管理领导小组，负责制定、修订和监督实施本制度。

第五条日常采购监督管理领导小组的主要职责：1. 制定和修订日常采购管理制度；2. 审核采购计划、招标文件、合同等；3. 监督采购活动的执行情况；4. 处理采购过程中的投诉和举报；5. 定期对采购工作进行总结和评估。

第六条采购部门负责日常采购的具体实施，其主要职责：1. 编制采购计划；2. 组织招标、询价、比选等活动；3. 审核供应商资质；4. 签订采购合同；5. 跟踪采购进度和质量；6. 做好采购档案管理。

第七条采购部门下设采购监督管理小组，负责监督采购活动的合规性，其主要职责：1. 审查采购计划、招标文件、合同等是否符合规定；2. 监督招标、询价、比选等活动的公平性、公正性；3. 对采购过程中的违规行为进行制止和纠正；4. 收集、整理采购过程中的相关资料；5. 定期向领导小组报告采购工作情况。

第三章采购计划与审批第八条采购计划应提前编制，包括采购项目、数量、预算、时间等。

第九条采购计划由各部门根据实际需求提出，经部门负责人审核后报采购部门。

第十条采购部门对采购计划进行审核，确保采购项目符合国家法律法规和本单位相关规定。

第十一条采购计划经采购部门审核通过后，报领导小组审批。

第十二条领导小组对采购计划进行审批，审批通过的采购计划由采购部门组织实施。

第四章采购方式与程序第十三条日常采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。

物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。

第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。

第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。

第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。

第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。

第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。

第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。

第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。

第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。

第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。

第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。

第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。

第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。

第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。

第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。

第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。

第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。

第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。

物资采购管理规定第一章：总则第一条：为了规范物资采购管理，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正、公开，制定本规定。

第二条：本规定适用于单位内的物资采购活动，包括对采购需求的制定、采购计划的制定、招标、竞争性谈判、询价、比价、单一来源采购等环节。

第二章：采购需求的制定第三条：单位内各部门应按照实际需要，提出采购需求，并填写采购需求表。

第四条：采购需求的内容应包括物资名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、采购预算等。

第五条：采购需求表应由申请部门负责人签字并上报采购部门。

第三章：采购计划的制定第六条：采购部门应根据单位的经营计划和采购需求，制定年度采购计划。

第七条：采购计划应按照物资的优先级、采购金额等进行排序。

第八条：采购计划应提交单位领导审批后执行。

第四章：采购方式的选择第九条：采购金额在一定额度以上的采购应按照招标方式进行。

第十条：采购金额在一定额度以下的采购可以采用询价、比价方式进行。

第十一条：具有特殊情况的采购可以采用单一来源采购方式进行。

第五章：招标的程序与要求第十二条：进行招标前，应组织编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函、资格预审文件等。

第十三条：招标公告应在指定的媒体上进行发布，招标文件应在采购部门或指定地点提供。

第十四条：符合条件的供应商可以购买招标文件并参与投标。

第十五条：投标截止日期后，采购部门应组织评标，并对符合条件的供应商进行资格审查。

第十六条：评标结果应及时公示，并报请单位领导批准。

第十七条：采购部门应与中标供应商签订合同，并及时公示。

第六章：竞争性谈判的程序与要求第十八条：进行竞争性谈判前，应组织编制谈判文件，包括谈判公告、谈判文件等。

第十九条：谈判公告应在单位内部发布，谈判文件应在采购部门提供。

第二十条：供应商可以购买谈判文件并参与竞争性谈判。

第二十一条：谈判结果应及时公示，并报请单位领导批准。

第二十二条：采购部门应与谈判成功的供应商签订合同，并及时公示。

公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为规范公司物资供应采购管理工作，提高采购效率，确保采购活动公正、公平、公开，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司内所有物资的供应采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等。

第三条本规定所称物资供应采购，指的是公司为满足生产、经营和管理所需要的物资，通过签订合同，向供应商购买物资的活动。

第四条公司物资供应采购活动必须遵守诚实信用、公平竞争、合法合规的原则，维护公司和供应商双方的合法权益。

第五条公司物资供应采购活动必须遵守国家法律法规和政策，确保合同的履行和质量的安全可靠。

第六条公司物资供应采购活动应当强化风险管理，提升供应链的效率和安全性。

第二章采购流程管理第七条公司物资供应采购活动的流程分为需求计划、招标采购、合同签订、执行与验收等环节。

第八条需求计划环节：各部门根据实际需要，提出物资采购需求计划，并提交给物资采购部门，由物资采购部门审核、确认和编制采购计划。

第九条招标采购环节：物资采购部门依据采购计划，编制招标文件，并向潜在供应商发布招标公告。

招标文件应当明确招标要求、评标标准、约束条件等。

第十条合同签订环节：招标采购环节结束后，物资采购部门根据评标结果，选择供应商，与其签订供应合同，并明确合同约定的物资供应方式、数量、质量要求、价格等。

第十一条执行与验收环节：供应商按照合同约定，供应物资并送达公司。

公司相关部门负责验收物资的数量、质量和完好程度，如不符合合同要求，有权拒收或要求供应商重新供应。

第十二条采购流程的具体操作，物资采购部门将编制操作手册，并向相关部门进行培训，确保各环节的规范和顺利进行。

第三章供应商管理第十三条公司物资供应采购活动的供应商应符合法律法规的要求和公司的相关规定，具备合法经营资格和信誉良好。

第十四条物资采购部门应根据公司的实际情况和采购需求，建立供应商库，定期对供应商进行评估和考核。

第十五条物资采购部门应建立供应商分类管理制度，将供应商分为核心供应商、常规供应商和备选供应商，并在选择供应商时优先考虑核心供应商。

物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。

财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。

第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。

凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。

第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。

第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。

第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。

第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。

第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。

一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。

一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。

一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。

对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。

(二)列入政府采购目录中的采购。

由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。

公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

2.采购部门接获通知后，立即停止采购。

物资采购及管理制度第一章总则第一条为了规范物资的采购及管理行为，提高物资采购的效率和经济性，依据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有单位和部门的物资采购及管理工作。

第三条物资采购及管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关规定，实行严格的财务监管和管理审批制度，保障公共利益。

第四条物资的采购及管理应当坚持节约资源、保护环境的原则，提高物资利用效率，促进资源循环利用。

第二章物资采购管理第五条本单位设立物资采购委员会，负责组织、协调、督促和检查本单位的物资采购工作。

委员会成员由领导班子成员和相关职能部门负责人组成。

物资采购委员会每年至少召开两次会议，对本单位的物资采购工作进行总结和评估，制定下一年度的物资采购计划。

第六条物资采购应当遵循以下原则：（一）采购实行“确定需求，比价采购”的原则，优先选择优质、价格合理的物资。

（二）采购应当遵循公开、公平、公正的原则，制定采购方案、采购文件，并对采购活动进行公开招标或者邀请招标。

（三）采购应当遵循合理需求、节约用度、保障质量、提高效率的原则。

（四）采购程序规范，严格履行审批手续及监督检查环节，避免违规操作和腐败行为。

（五）采购应当遵循国家和地方法律法规的规定，保证采购活动的合法性、合规性。

第七条物资采购发生范围包括货物（设备、物资等）、工程、服务及其它。

（一）货物采购：根据工作需要，确定采购硬件、软件等物资。

（二）工程采购：包括工程施工、工程设计等。

（三）服务：包括软件开发、咨询服务、培训服务等。

（四）其他：包括广告、会议费用、办公用品等。

第八条物资采购应当制定采购计划，合理安排采购时间、数量、物资种类、供货商等。

根据实际需要，制定采购计划，明确需求，并将计划上报物资采购委员会审批后实施。

第九条采购文件是供应商与采购单位进行交流的工具以及法定文件，采购文件应当包括招标公告、招标文件、投标文件、评标报告、合同等，以及与交易结算有关的证书、订单、发票、收据等。

物资管理制度总则一、总则1. 为了规范企业的物资管理行为，提高物资利用效率，确保企业正常运转，制定本物资管理制度总则，适用于全体物资管理人员。

2. 物资管理制度的制定遵循科学、规范、实用、便捷的原则，必须符合国家法律法规及企业要求。

3. 物资管理制度的执行由物资管理部门负责监督，各职能部门协助执行。

4. 物资管理制度的内容需要定期进行评估和更新，确保其符合企业实际情况和管理需求。

二、物资管理的基本原则1. 合理采购：根据企业生产经营计划和需求，合理安排物资采购，确保原材料、零部件等物资的及时供应。

2. 合理使用：严格按照物资使用规范，遵循“先进先出”原则，确保物资的有效利用和节约。

3. 定期检查：对企业物资进行定期检查和清点，发现问题及时处理，防止损耗和浪费。

4. 精细管理：建立完善的物资管理档案，对物资进行分类管理，实现物资可追溯、可查询、可监控。

三、物资管理的责任1. 物资管理部门：负责制定并执行物资管理制度，组织物资采购、存储和调拨工作，确保物资的合理使用和管理。

2. 物资采购人员：根据企业需求进行物资采购，选择合适的供应商，严格执行合同规定，确保物资质量和价格合理。

3. 物资仓库管理员：负责物资的入库、出库、清点和保管工作，确保物资安全和完好。

4. 物资使用人员：严格按照物资使用规范进行操作，做到节约使用，减少损耗。

四、物资管理的流程1. 物资需求计划：根据企业生产计划和需求确定物资需求计划。

2. 物资采购：根据物资需求计划进行采购，签订合同，确定采购方式和价格。

3. 物资入库：物资采购到达后，仓库管理员进行验收入库，做好入库记录。

4. 物资出库：根据生产计划和需求，仓库管理员根据申请进行物资出库。

5. 物资管理：仓库管理员定期进行物资盘点和清点，确保物资安全和完好。

五、物资管理的监督1. 物资管理部门负责对各职能部门的物资管理情况进行监督和检查，发现问题及时处理。

2. 定期进行物资管理制度的培训和宣传，增加物资管理人员的管理意识和能力。

第一章总则第一条为加强实验室日常采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保实验室科研工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于实验室日常采购工作，包括但不限于设备、试剂、耗材等物资的采购。

第三条实验室日常采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和学校相关规定。

第二章采购计划第四条实验室应根据科研工作需要，制定年度采购计划，明确采购物资的种类、数量、预算及用途。

第五条采购计划应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量、单价、总价等；2. 采购预算及资金来源；3. 采购方式；4. 采购时间；5. 采购部门及负责人。

第六条实验室采购计划经批准后，由采购部门负责组织实施。

第三章采购方式第七条实验室日常采购方式包括以下几种：1. 竞争性谈判采购：针对采购金额较大、技术要求较高的物资，可采取竞争性谈判方式；2. 招标采购：针对采购金额较大、竞争激烈的物资，可采取公开招标方式；3. 询价采购：针对采购金额较小、技术要求不高的物资，可采取询价方式；4. 直接采购：针对急需、特殊的物资，可采取直接采购方式。

第八条采购方式的选择应充分考虑以下因素：1. 物资的规格、型号、性能；2. 采购金额；3. 市场竞争状况；4. 采购时间紧迫程度；5. 采购部门及负责人的建议。

第四章采购流程第九条实验室日常采购流程如下：1. 提交采购申请：实验室根据科研工作需要，填写《实验室采购申请表》，经相关负责人审核后报采购部门；2. 审核采购申请：采购部门对采购申请进行审核，确保采购物资的必要性、合理性和预算控制；3. 确定采购方式：根据采购申请和实际情况，确定采购方式；4. 组织采购：采购部门按照确定的采购方式，组织采购活动；5. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购验收：采购部门对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求；7. 采购结算：采购部门与供应商进行结算，办理付款手续；8. 采购档案管理：采购部门对采购档案进行整理、归档。

公司物资采购管理制度是指为了规范和管理公司的物资采购活动，制定的一套规章制度。

该制度的目的是确保公司的物资采购具有合规性、高效性和经济性，以满足公司业务发展的需要。

公司物资采购管理制度应包括以下内容：1. 采购流程：明确公司的物资采购流程，包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同签订、采购执行、验收等环节，确保各个环节的顺利进行。

2. 采购组织架构：明确公司的采购组织架构，包括采购部门的设置、职责划分等，确保采购活动的协调进行。

3. 采购审批制度：明确公司的采购审批制度，包括采购额度审批、采购合同审批等，确保采购活动的合规性。

4. 供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商的评估、选择、合作管理等，确保供应商的质量、价格、交货期等满足公司的需求。

5. 采购合同管理：建立采购合同管理制度，包括合同的签订、履约、变更和终止等，确保合同的执行和履约。

6. 采购成本控制：建立采购成本控制制度，包括制定采购预算、控制采购成本和费用等，确保采购活动的经济性。

7. 信息化支持：建立物资采购信息化支持系统，支持公司的采购活动，提高采购效率和准确性。

8. 监督检查：建立监督检查制度，包括内部审计、审查和风险管理等，确保公司的物资采购活动符合规定和标准。

以上是公司物资采购管理制度的一些内容，具体制度可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

该制度的有效实施可以提高公司的采购管理水平，降低采购风险，实现物资采购的规范化和专业化。

公司物资采购管理制度（二）公司物资采购管理制度是为了规范和管理公司的物资采购活动，确保采购活动的合规性、高效性和经济性。

以下是一份典型的公司物资采购管理制度的相关内容：1. 采购范围：明确规定公司物资采购的范围，包括原材料、办公用品、设备等。

2. 采购流程：规定采购活动的流程，包括需求审批、采购计划编制、招标/报价、比选/谈判、合同签订等环节。

3. 供应商管理：明确供应商的质量评估、信用评估、合作合同管理等内容，确保选择合适的供应商。

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。

第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。

第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。

第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。

第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。

第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。

第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。

第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。

第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。

第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。

第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。

第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。

第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。

第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。

第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。

第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。

第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。

第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。

公司物资采购管理规定（通用5篇）公司物资采购管理规定篇1第一章总则第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司物资采购全过程。

第二章物资采购供应职责第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。

采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。

第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。

第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。

第三章物资需求计划编制、审核与提报第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。

审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。

第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。

第四章采购计划编制与审批第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。

经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。

第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。

第五章供应商选择与考核第十条合格供方的考核、评定及控制市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。

(一)合格供方的考核、评定过程1. 市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。

物资采购制度和管理办法物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。

物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。

原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。

实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。

新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。

在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的物资采购制度和管理办法（精选9篇），欢迎阅读与收藏。

1、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

物资采购管理制度细则第一章总则第一条为规范公司内部物资采购管理流程，提高采购效率，保障采购合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有物资（包括设备、耗材、办公用品等）的采购管理工作。

第三条公司内部物资采购工作必须依据本制度执行，任何单位或个人不得擅自规避或违反本制度。

第四条公司内部物资采购管理工作应当遵循“公开、公平、公正”的原则，确保采购活动合规、公正。

第五条公司内部对物资采购工作应当严格按照法律法规和公司规章制度执行，不得违法违规。

第六条公司内部各部门应当加强对物资采购流程的监督和管理，确保采购活动的合规性和透明性。

第七条本制度由公司内部采购管理部门负责具体执行和监督。

第二章采购招标第八条公司内部所有金额较大的物资采购活动应当进行采购招标，确保公开透明。

第九条采购招标应当按照法律法规和公司规章制度进行，确保招标过程公正、合规。

第十条采购招标应当制定细则，明确招标方式、条件、标准等，并经公司内部采购管理部门审核同意。

第十一条采购招标应当向符合要求的供应商广泛发布，确保公平竞争。

第十二条采购招标应当按照公司内部规定的时间节点进行，确保招标活动的及时性和有效性。

第十三条采购招标评标工作应当由专业评标委员会负责，确保评标过程公正、合规。

第十四条采购招标后，公司内部采购管理部门应当及时公布中标结果，并对招标活动的整个流程进行监督和评估。

第三章采购合同第十五条公司内部所有物资采购活动应当签订采购合同，明确双方权利义务，保障采购顺利进行。

第十六条采购合同应当明确合同双方的主要内容，包括但不限于合同金额、交付时间、质量标准等。

第十七条采购合同签订前，应当经过公司内部采购管理部门审核同意，并由法务部门进行法律审核。

第十八条采购合同签订后，双方应当严格履行合同约定，确保采购活动的顺利进行。

第十九条采购合同履行过程中出现的争议，应当本着诚实守信原则进行协商解决，如协商不成，可向法律途径进行解决。

第四章采购管理第二十条公司内部各部门应当建立健全物资采购管理制度，明确采购流程和责任人。

采购物资管理制度采购物资管理制度（精选3篇）采购物资管理制度篇1第一章总则一、目的为加强物品采购管理，规范全部物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常连续供应，降低采购本钱，特订立本制度。

二、适用范围公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。

第二章采购权限和原则一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

二、采购原则1询价比价原则有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2全都性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。

在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4廉洁原则自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购本钱。

严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。

工作认真认真，5监督问责原则：采购人员要自发接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。

在采购过程中，假如遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

第三章采购流程一、采购申请：1、与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件（例如测试移动电话、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。

总务科物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和统一总务科物资采购工作，提高物资采购效率和管理水平，减少采购成本，维护学校的正常运转和各项事业的进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校总务科的所有物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备和器材等。

第三条物资采购应坚持公平、公正、公开原则，保证采购质量、维护学校利益。

第四条本制度的制定、修改、解释及执行由学校总务科负责，需要经过学校有关部门或者领导的批准。

第二章采购程序第五条学校总务科设立专门的采购经费，并按照学校的物资及相关需求编制采购计划。

第六条采购计划一般分为年度计划和临时计划两类，年度计划由总务科根据年度预算编制，临时计划由总务科根据需要提出。

第七条采购计划应明确采购的物品名称、规格型号、数量、采购理由及资金来源等内容，经总务科负责人审批后，向学校相关部门报批。

第八条学校会同总务科进行采购项目的预评估工作，确定采购方式，拟定招标方案或者协商采购方案。

第九条采购项目如果采用招标方式，应根据学校的有关规定，向社会公开招标，并在合适的媒体上发布招标公告。

第十条招标过程中应保证招标信息的真实、准确、完整，招标文件应规范、完整。

第十一条招标文件应当包括采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、交货期限、支付方式、资金来源等项目的内容。

第十二条采购项目经过公平、公正、公开的评标程序，确定中标供应商。

第十三条根据采购合同的签订，总务科向供应商支付货款，供应商按合同约定的交货期限进行物品的交付。

第十四条采购过程中发现问题，包括但不限于供应商违约、物品不符合规格等情况，应及时向总务科负责人汇报，并进行处理。

第三章监督第十五条监督机构应加强对物资采购的监督和检查，确保采购活动的合法、公正和透明。

第十六条监督机构应对采购计划、招标文件、评标结果等进行审查，并及时指出问题并提出改进意见。

第十七条监督机构可以随时对采购过程进行监督和检查，要求总务科提供相关资料和信息。