过程方法(乌龟图)

过程分析图(乌龟图)
项目：采购过程乌龟图
资源：
供应商信息、采购预算、采购计划、采购清单
人员：
采购部门、财务部门、审批人员、供应商
输入输出：
输入：采购需求、供应商报价、采购合同
输出：采购订单、付款凭证、供应商评价
方法：
采购流程、供应商选择、合同签订、付款方式
评价：
采购成本、采购周期、供应商配合度、采购质量
风险分析：
1.资源：供应商信息不全、采购预算不足、采购清单不完整。

2.人员：采购部门人员不熟悉采购流程、审批人员审批不
及时。

3.输入：采购需求不明确、供应商报价不合理、采购合同
条款不清晰。

4.输出：采购订单有误、付款凭证不完整、供应商评价不
准确。

5.方法：采购流程不规范、供应商选择不合理、合同签订
方式不妥。

6.评价：采购成本高、采购周期长、供应商配合度低、采
购质量不稳定。

采购过程的成功关键在于采购部门人员的专业素养和对采购流程的熟悉程度。

同时，采购部门需要与财务部门密切合作，确保采购预算和付款方式的合理性。

采购过程中，应重视供应商的选择和评价，以确保采购质量和履约率。

理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。

1、报价/合同/订单确认过程2、过程设计开发过程会议评审传阅评审C1：报价/合同/订单确认市场部为主相关部门配合报价单顾客的要求（包括合同和订单）与产品有关的法律法规要求公司的要求顾客指定的特殊特性已接受的报价签订的合同确认的订单合同评审控制程序交期达成率交付产品PPM 销售业绩电脑、打印机、复印机、定期会议C2：过程设计开发项目小组顾客图纸顾客的技术标准/规范顾客样品生产率/过程能力/成本的目标顾客要求(若存在)以往的开发经验转化后的产品图纸过程流程图平面布置图PFMEA控制计划技术文件检验试验标准产品质量先期策划控制程序工程更改控制程序新产品开发成本新产品开发周期新产品送样一次合格率新产品生产率3、产品和过程确认过程4、产品生产过程电脑、打印机、复印机、定期会议C3：产品和过程确认项目小组市场部转化后的产品图纸过程流程图平面布置图PFMEA控制计划技术文件检验试验标准样品小批量产品PPAP资料生产件批准控制程序PPAP批准签订的合同/订单人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统C4：产品生产生产部生产计划控制计划产品图纸技术文件完好的设备和工装具备能力的人员合格的材料/外协件合格的量检具和试验设备适宜的工作环境设备和工装生产的合格产品生产过程控制程序生产计划达成率成品检验合格率生产率5、产品交付和服务过程6、顾客反馈过程搬运设备、设施C5：产品交付和服务市场部合同及订单要求发货通知单检验试验记录(顾客要求时) 合格的运输供方包装要求服务要求至顾客的产品收货单服务报告产品防护控制程序交付与服务控制程序顾客投诉交期达成率交付产品PPM顾客反馈信息(顾客投诉)交付零件的质量性能顾客生产中断包括外部退货按计划交付的业绩(包括附加运费情况)关于质量或交付问题的顾客通知7、经营计划控制过程8、管理职责控制过程C6：顾客反馈顾客信息反馈处理表纠正预防措施表8D报告持续改进的措施顾客满意度评价交付与服务控制程序顾客满意度控制程序顾客投诉次数顾客投诉处理时效顾客满意度会议、文件M1：经营计划控制总经理各部门主管顾客要求董事会要求市场数据分析和SWOT分析各部门数据分析以及实际状况质量方针和质量目标长期经营计划年度经营计划经营目标达成状况经营计划控制程序年度经营计划目标达成情况会议、文件总经理各部门主管9、管理评审控制过程管理评审会议M3：管理评审控制总经理各部门主管内外部审核结果顾客反馈各部门的业绩产品的符合性数据纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议实际的或潜在的外部失效及其对质量、安全和环境的影响分析设计和开发特定阶段目标分析汇总报告管理评审报告质量管理体系及其过程有效性改进与顾客要求有关的产品的改进相关改进的建议资源需求管理评审控制程序质量管理体系的适宜性/充分性/有效性10、人力资源控制过程11、内部审核控制过程搬运设备、设施 M4： 人力资源控制管理部管理评审报告 新的项目 岗位任职要求 员工素质评价结果 绩效考核结果 培训需求调查 培训计划 员工满意度调查表员工满意度评价报告 培训有效性评价表 能胜任工作的员工人力资源 控制程序培训计划达成率 员工满意度 人员流动率内审首末次会议M5： 内部审核控制质量部 内审小组审核计划 审核工作表 审核提问表审核报告不符合项的纠正预防措施内部审核 控制程序频次不符合项的纠正预防措施完成率12、持续改进控制过程13、纠正和预防措施控制过程检测设备、防错设备、会议、文件M7：纠正和预防措施控制质量部进货/半成品/成品阶段的批量不合格顾客抱怨顾客退货审核不符合项质量目标及主要过程绩效指标未达成管理评审潜在不合格(典型的预防措施)纠正预防措施表8D报告或顾客规定的格式不符合项纠正预防措施表或顾客规定的格式统计技术改进小组M6：持续改进控制管理部质量方针/质量目标审核结果纠正预防措施数据分析管理评审报告持续改进实施方案年度持续改进计划持续改进成果报告持续改进控制程序持续改进计划达成率14、文件控制过程15、质量成本控制过程纠正和预防措施控制程序统计资料 会议质量部实际不良质量成本电脑、打印机、复印机、控制章、资料柜、文件夹S1： 文件控制质量部顾客要求 法律法规的要求 体系要求的各项文件需求记录总清单 各部门记录受控的文件 无效文件的处置 在有效期内保存的记录文件控制程序 记录控制程序使用场所应获得有效版本的文件 记录的及时性 记录的准确性 记录的保存期限16、采购控制过程17、设备及工装控制过程S2：质量成本控制电脑、传真、电话、书面议价、现场评价S3：采购控制采购部采购合同/采购协议采购单供方调查表新供方质量能力评价表合格供方现场评价计划供方质量管理体系按时交付的合格材料/零配件/外协件合格供方名录供方月度绩效记录表供方年度评价报告采购控制程序供方控制程序供方交期达成率供方产品批次合格率18、标识与可追溯性控制过程19、产品防护控制程序过程维修保养工具、 相关资料、维修备件S4：设备及工装控制生产部设备添置和更新计划 设备维护保养计划 设备维修要求 设备能力要求 设备易损部件清单 新产品加工要求 工装图纸 易损工装更换计划设备维修保养记录表完好的设备 符合要求的工装 工装验收记录表设备设施控制程序 工装模具控制程序设备利用率 CMK 值工装使用寿命情况标签、标示卡、 转移卡、批号S5：标识与可追溯性控制采购部 生产部跟踪卡 标识卡 标签 合格章等已做好标识和可追溯的产品标识与可追溯性控制程序符合性 可追溯性20、监视和测量装置控制过程仓库、货架、 标识卡S6：产品防护控制程序采购部产品标识的要求 产品搬运的要求 产品包装的要求 产品储存的要求 产品保护的要求 库存品周期检查表符合防护要求的产品产品防护 控制程序库存周转率 先进先出 帐/卡/物相符不同检定方式 MSA 研究S7：监视和测量装置控制质量部技术标准的要求 顾客要求 周期检定计划 MSA 要求合格的检验和试验设备监视和测量装置控制程序校准计划达成率 MSA 的可接收性21、检验和试验控制过程22、不合格品控制过程监视和测量装置、 外来检验试验报告S8:检验和试验控制质量部检验试验标准 进货产品/半成品/成品 合格的检验和试验设备 有资格的检验和试验人员各阶段的检验记录和试验报告 已检验和试验的产品检验和试验 控制程序成品检验合格率 交付产品PPM 值 抽检接收水平不合格品标签 监视和测量装置9S: 不合格品控制质量部各阶段检验和试验检出的不合格产品状态未经标识的产品可疑的产品 过期的产品产品审核中的不合格产品顾客退回的产品不合格品处置表 不合格品统计表 优先减少不合格计划不合格品23、数据分析控制过程月报分析、会议S10:数据分析控制质量部内外部顾客满意要求内外部质量信息生产销售信息质量成本信息各项经营目标达成统计要求顾客要求的数据资料供方业绩的数据目标绩效管理清单纠正预防措施持续改进项目数据分析控制程序统计频次改进及效果验证。

过程分析工作表（乌龟图）1 / 43过程分析工作表( 乌龟图)3 / 43过程分析工作表（乌龟图)5 / 437 / 43顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能3.监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客 对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息.7.标杆比较.8.分析并优先解决与顾客相关的问题.9.纠正措施的实施10.持续改进.质量管理体系的要求客户要求 合格的人员 持续改进的要求竞争需要顾客满意度监测程序SPC 统计技术 IT 系统顾客满意程度得到及时客观的测量并传达 电话、传真、电脑合格的销售人员、 工程、客户、生产质保、1.反应时间.2.交付准时度 .3.顾客满意度.4.PPM.5.过程能力划8 / 43ﻬ预防性维护过程 1.识别关键过程设备 2.提供维护资源 3.策划建立维护系统 4.建立维护目标 5.执行维护计划6.设备和工装保护（不用时）7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和 效率质量管理体系的要求客户要求 法规要求 合格的人员 设备策划维护保养规程 维护计划 设备管理程序及时正确进行了维护 为生产提供稳定的生产设备气枪、酒精、润滑剂、清洁剂……合格的维护员、 设备管理员、工程 部技术员、设备供应商1.设备利用率2.维护时间3.维护成本4.生产计划完成率设备预防性维护9 / 43ﻬ过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ）与产品有关的要求的评审过程 1.规定与产品有关的要求 3.传达产品有关的要求 4.组织评审5.可行性研究（风险分析）6.顾客沟通7.变更与修改8.资料记录与保存质量管理体系的要求客户要求 法规要求 合格的人员 生产计划 业务计划APQP 、CP IT 系统 文件管理系统 与顾客有关过程的控制程序文件及时正确得到评审结论电话、传真、电脑复印机合格的销售人员、 工程、客户、生产 质保、采购1.反应时间2.成本目标3.要求达成率4.业务量与产品有关的要求的评审过程10 / 43过程分析工作表(乌龟图）11 / 4312 / 43过程分析工作表( 乌龟图)13 / 4314 / 43过程分析工作表（乌龟图）15 / 4316 / 43过程分析工作表( 乌龟图）17 / 43过程分析工作表（乌龟图)18 / 43过程分析工作表（乌龟图)20 / 4321 / 43过程分析工作表( 乌龟图）22 / 4323 / 43过程分析工作表( 乌龟图)24 / 4325 / 43ﻬ过程分析工作表( 乌龟图）26 / 43过程分析工作表( 乌龟图）28 / 4329 / 43过程分析工作表(乌龟图)设计所30 / 4331 / 4332 / 43过程分析工作表（乌龟图)34 / 43过程分析工作表（乌龟图）销售总公司36 / 43过程分析工作表（乌龟图)38 / 4339 / 4340 / 4341 / 43过程分析工作表(乌龟图)42 / 4343 / 43。