资材部-仓库内审检查表

東莞宇源精密金屬實業有限公司

内部审核检查表

要 素 检查内容 检查记录 结 果

當顧客有特殊保養防護要求時,是否依顧客之規定方式防護?

對顧客財產,在點收過程中,若發現包裝損壞可能致漏或損壞產品時,倉管員應該怎樣處理?

品保檢驗合格后,倉庫部門是否根據品保提供之入庫單實際良品數點收入庫?

顧客提供之產品入庫后,倉庫是否有對其進行標識、隔離,防止誤用?

當顧客財產發生遺失、損壞或不適用的情況時是否予以記錄,並及時反饋給業務部

二:記錄管理/工作環境/人力資源管理

倉庫保存的記錄是否依保存期限進行保存?

記錄是否清晰,無胡亂涂改現象?

記錄之格式是否與標準格式一致?

倉庫人員的在經驗,技能教育上是否能適宜該崗位工作?

倉庫人員在正式上崗前,是否得到資格確認?

對倉庫人員的資格認定不合格時是否考慮重新進行培訓考核?

是否有培訓計劃利於倉庫人員能力持續提高?

倉庫部人員在職受到過哪些培訓(內訓或外訓)?

倉庫人員是否對品質方針有足夠理解?

倉庫部門的品質目標是什麼?

品質目標達成的狀況怎樣?(近三個月)

當品質目標沒有達成時,是否進行了矯正

預防措施?

化學品是否有專門區域儲存及放置? 审核员：

受审核方： 日期：

结果：A-合格；B-观察项；C-轻微不合格项；D-严重不合格项 表單編號： DCC-Form-11a 儲存處是否符合防洩漏&防火&通風等要求?

化學品管理人員怎樣對油漆的有效期進行管控?

對過期的油漆是否分開儲存?

化學品倉(油庫)溫濕度是否進行記錄管控?

化學品管理人員,是否有經過必要的安全培訓?

化學品管理人員是否佩帶必要的防護用具?

化學品管理人員是否清楚化學品之危害?

是否有相關的環保資料掛在現場作為參考?(如:SGC&MSDS)

仓库主管月度绩效考核表

页脚内容

内审检查表

部门代表： 审核员：

标准章节号 检查内容 检查记录 备注

7.5.4顾客财产 1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：

a、 有哪些顾客财产。

b、 顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。

c、 已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。

d、 当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。

仓库主管月度绩效考核表

页脚内容 7.5.5产品防护 1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：

a、 书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。

b、 有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。

c、 发货时，是否做好了发货标识。

d、 是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。

e、现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。

f、 是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。

g、 包装使用的材料、标志是否符合要求。

h、 现场查看包装、标志过程是否符合要求？

i、 包装随带的包装文件是否齐全。

仓库主管月度绩效考核表

页脚内容 内审检查表

部门代表： 审核员：

标准章节号 检查内容 检查记录 备注

7.5.5产品防护 j、 是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。

k、 是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。

l、 贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。

m、 仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。

ISO内审检查表 表格编号：

编制人 审核人 日期

受审核科 仓库 审核地点 审核时间

审核过程

检查项目 依据（公司质量管理体系文件） 方法 结论

1.质量方针的含义是否得到理解？ 5.2 询问

2.是否已明确各岗位规定，职责与权限，得到有效的沟通？ 5.3/7.2/7.4 询问

3.对关健岗位人员是否对能力进行签定？ 5.3 取证

4.车间的摆放是否按区域摆放，产品是否有进行有效的防护？ 5.3/7.1.4 查看

5.仓管收货是否按程序操作,是否按订单收货？ 5.3 查看

6.库存的数据是否清楚。数量是否一致？ 5.3 验证

7.是否对每天的数据建立台帐？ 5.3 验证

8.产品是否按规定进行有效的识别，并可以追溯？ 8.5.2 查看

9.车间可测量和计量的工具是否有进行校准并在有效状态内？ 7.1.5.2 验证

10.如QC验货不合格的产品是否有及时处理？ 8.7/10.2/10.3 询问

现场审核：

成功是失败之母，一切都是努力的结果

页脚内容1

iso内审检查记录表--仓储部内审检查表

内 审 检 查 表

受审核部门:仓储部 审核日期: 年 月 日 审核员: 标准条款 审核内容和方法

审 核 证 据 记 录 评价

5.5.1职责请介绍部门的职责和权限一段时间以来 权限 是否有变化，是哪些,

5.4.1 请介绍部门的质量目标及其一年来的完成 质量目标 情况

1

标准条款 审核内容和方法 审 核 证 据 记 录 评价

在仓库现场审核: 询问货物仓储管理的要求是什麽, 抽查3-5个货物，看是否标识了顾客、货 物的名称、型号规格、数量, 货物进出凭证、验货、理货、登帐等的 管理情况是否符合规定的要求, 是否依据货物的物性对储存的环境、防7.5.3条 护等要求予以识别, 标识和可追 对照文件查看货物防护相关规定的执行溯性 情况。如: 7.5.4 规定的防潮、放置方向、堆码高度或层顾客财产 数、防尘、防静电、防晒、温湿度等要求的7.5.5 符合性情况。 产品防护 查验仓库消防设施配置要求是否得到满 足,这些消防设施有未进行定期查验,观察 消防设施是否在有效期内,有无失效的,紧 急情况下取用是否方便, 顾客的货物有无贮存期限要求的,如 何管理,

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评 标准条款 审核内容和方法 审 核 证 据 记 录 价

有危险品货物吗, 7.5.3条 如有，危险品是否依法设置了专用的仓 标识和可追库, 溯性 现场观察危险品仓库，其照明设施、消 7.5.4 防设施、应急准备、通风设施、库内不同危 顾客财产 险品的存放(数量、垛高垛距墙距等)以及 7.5.5

危险品仓库管理员的经认可的资格等是否符 产品防护 合法规的要求, 成功是失败之母，一切都是努力的结果

页脚内容2 体系实施以来在仓储管理方面做了哪些 8.5改进 改进,

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下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编