仓库内审检查表

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内审检查表

部门代表： 审核员：

标准章节号 检查内容 检查记录 备注

7.5.4顾客财产 1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：

a、 有哪些顾客财产。

b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。

c、 已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。

d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。

7.5.5产品防护 1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：

a、 书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。

b、有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。

c、 发货时，是否做好了发货标识。

d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。

e、 现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。

f、 是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。

g、包装使用的材料、标志是否符合要求。

h、现场查看包装、标志过程是否符合要求？

i、 包装随带的包装文件是否齐全。

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内审检查表

部门代表： 审核员：

标准章节号 检查内容 检查记录 备注

7.5.5产品防护 j、 是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。

k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。

l、 贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。

m、 仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。

n、 仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。

o、 是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。

精选 内审检查表

部门代表： 审核员：

标准章节号 检查内容 检查记录 备注

7.5.4顾客财产 1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：

a、 有哪些顾客财产。

b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。

c、 已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。

d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。

精选 7.5.5产品防护 1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：

a、 书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。

b、有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。

c、 发货时，是否做好了发货标识。

d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。

e、 现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。

f、 是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。

g、包装使用的材料、标志是否符合要求。

h、现场查看包装、标志过程是否符合要求？

i、 包装随带的包装文件是否齐全。

内审检查表

部门代表： 审核员：

标准章节号 检查内容 检查记录 备注

精选 7.5.5产品防护 j、 是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。

k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。

l、 贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。

m、 仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。

n、 仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。

o、 是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。

2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。

**********有限公司

内审检查表

表码：ZYDQ-QR-11-03 A/0 NO：1/1

受审部

门 仓库 审核

员 审核

日期 2013.4.10

陪同人员：

标准

条款 审核内容 检查记录 结

论

4．2．4

记录控制

6.3/6．4设备/工作环境

7.4.3

8.2.4

产品检验

7．5．3标识和追溯

7．5．5产品防护

 检查记录的填写、保存、检索、标识等是否符合要求。

。仓库设施和环境是否有管理制度，现场查看是否满足要求？

 查阅有关采购产品进仓验证的规定及验证记录，以核实是否满足规定要求。

 查阅有关采购产品和放行产品验证的规定及验证记录，以核实是否满足规定要求。查有否合格供方清单。

 抽取数份产品的标识记录（如入库单、过程卡、跟踪卡等），检查是否有标识记录。

 查产品仓库现场的各种物料、过程中产品、成品是否有明确的产品标识和测量、状态标识以及对标识的保护情况。

。对于贮存、装卸、运输等各道工序中对货物防护采取了哪些措施，是否有效。并到现场了解实施情况。

抽查物资台账，记录符合要求

仓库有管理制度

分别查看半成品仓库，设有货架,货物整齐，防潮、通风、消防设备良好,

抽查2月19日螺母货物进仓验收记录，有验收责任人年福良签名

符合规定

抽查领料单证，有受权放行人签名，

卡看核对纸箱材料在纸箱合格供方采购

符合要求

进货螺母配件材料挂标签标识，正确、完好,并

库内划分有待检区、成品检验，标识清楚

能通过进货单、入库存单、领料单、台账及物品标识等进行追溯

检查储存物资,防护安全，措施有效

第1页，－共4页 内审 【2 】检讨表

部门代表： 审核员：

标准章节号 检讨内容 检讨记载 备注

7.5.4顾客财产 1.向仓库员懂得顾客财产的治理情形,并到现场进行核实.确认：

a、 有哪些顾客财产.

b、顾客财产是否得到了标识.验证.破坏和破坏.

c、 已经标识的顾客财产是否分类摆放,是否消失混淆的情形.

d、当顾客财产产生丧掉.破坏或不实用情形时,是若何记载并向顾客报告的.

7.5.5产品防护 1.讯问仓库员是否对产品防护（标识.搬运.包装.贮存和破坏）作了具体的划定,并在仓库现场查看标识.搬运.包装.贮存和破坏的有关情形.确认：

a、 书面的划定是否符合现实,是否是有用版本.

b、有无防护标识（如堆码标识等）的划定,是否按划定履行.

c、 发货时,是否做好了发货标识.

d、是否有搬运的划定和治理方法.搬运对象.方法.场地是否都合适.

e、 现场搬运进程是否相符请求,是否做到了保证产品不受毁伤.

f、 是否对包装进程.标志进程作出了明白划定.

g、包装应用的材料.标志是否相符请求.

h、现场查看包装.标志进程是否相符请求？

i、 包装随带的包装文件是否齐备.

第2页，－共4页 内审检讨表

部门代表： 审核员：

标准章节号 检讨内容 检讨记载 备注

7.5.5产品防护 j、 是否有产品贮存和破坏的划定,是否包括防止产品破坏.变质的措施,是否作了恰当的入库验收.保管.出库的划定,贯彻情形若何.

k、是否对做到了按规准时光距离检讨产品库存状况（若有划定的话）.

l、 贮存库房的情形前提是否合适,安全措施是否恰当.

m、 仓库贮存的产品是否有破坏措施,如防雨.防晒.防霉.防变质等措施,是否进行了恰当隔离,这些措施是否能有用地破坏产品德量.

n、 仓库是否有区域划分,比如不及格品区域,以防止不同状况物品的混淆.

o、 是否采取措施保证产品不破坏,不丧掉地安全到达目标地.向外发货时,是否做好了有关记载.