廉政风险点查找及防控措施登记表(单位)

单位领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表一份本单位存档，一份公示。

廉政风险点风险等级防控措施登记表使用说明本文件是一份《廉政风险点风险等级防控措施登记表》的标准版使用说明，旨在帮助各单位明确如何填写、使用及管理这份重要的廉政风险防控工具。

通过详细阐述表格的构成、填写要求、风险等级划分、防控措施制定等内容，确保各单位能够有效识别、评估及防控廉政风险，促进廉洁从业，保障单位健康发展。

一、表格构成《廉政风险点风险等级防控措施登记表》主要由以下几个部分组成：主要工作职责：概括列出单位领导班子集体的主要职责范围，为后续的风险点识别提供基础。

权力事项：具体列出单位领导班子集体所行使的各项权力，包括但不限于决策权、审批权、管理权等。

廉政风险点：针对每项权力事项，识别可能存在的廉政风险点，即可能导致不廉洁行为发生的关键环节或因素。

廉政风险表现形式：详细描述廉政风险点可能以何种形式表现出来，如利益输送、权钱交易、滥用职权等。

风险等级：根据廉政风险点的严重程度和发生概率，将其划分为不同等级，如高、中、低等，以便采取相应的防控措施。

防控措施：针对每个廉政风险点，制定具体、可行的防控措施，以降低风险发生的可能性和影响程度。

责任领导：明确每个廉政风险点的防控责任领导，确保防控措施得到有效落实。

主要领导意见及单位领导小组（指导协调小组）意见：记录主要领导及单位领导小组对廉政风险防控工作的审核、指导和建议，确保防控工作的科学性和有效性。

二、填写要求准确性：填写表格时，应确保所有信息的准确性和完整性，不得遗漏或隐瞒任何廉政风险点。

客观性：在识别廉政风险点和评估风险等级时，应保持客观公正的态度，避免主观臆断和偏见。

针对性：制定的防控措施应具有针对性，能够直接针对廉政风险点，有效降低风险发生的可能性。

可操作性：防控措施应具体、可行，便于操作和执行，确保能够有效落实。

时效性：随着单位工作职责、权力事项及外部环境的变化，应及时更新和完善廉政风险点及防控措施，确保防控工作的时效性。

中层正职廉政风险点自查及防控措施登记表介绍在现代社会中，反腐败工作变得越来越重要。

中层正职作为组织中的领导者，其廉政风险点对于整个组织的发展和稳定起着至关重要的作用。

本文将探讨中层正职廉政风险点自查及防控措施，并提供一份登记表供参考。

廉政风险点自查的重要性1.预防并避免腐败行为：廉政风险点的自查有助于中层正职发现并预防潜在的腐败行为，从而保护组织的利益。

2.改进组织运行效率：通过自查，中层正职能够发现并解决组织运行中存在的廉政风险点，提高组织的运行效率。

3.增强组织声誉：中层正职通过定期自查廉政风险点，并采取相应的防控措施，可以提升组织的声誉和形象。

廉政风险点自查的步骤步骤一：明确自查的目标和范围在进行廉政风险点的自查前，中层正职需要明确自查的目标和范围。

例如，自查的目标可以是发现可能存在的腐败问题，范围可以涉及到组织的各个部门和业务环节。

步骤二：梳理组织架构和流程中层正职需要对组织的架构和各个流程进行梳理。

这包括了解组织的决策层级、工作流程和关键节点等。

步骤三：明确廉政风险点基于对组织架构和流程的梳理，中层正职需要明确可能存在的廉政风险点。

廉政风险点可以包括滥用职权、贪污受贿、权力寻租等。

步骤四：制定自查方案和计划在明确廉政风险点后，中层正职需要制定自查的方案和计划。

自查方案应包含具体的自查内容、提供的证据和需要采取的措施等。

步骤五：实施自查并记录中层正职根据自查方案和计划进行实施，并记录所发现的廉政风险点和相关信息。

记录可以采用表格或文件形式。

步骤六：初步分析和评估廉政风险根据所记录的廉政风险点，中层正职进行初步的分析和评估。

评估可以包括确定廉政风险的级别和影响程度。

步骤七：制定防控措施基于评估的结果，中层正职需要制定相应的防控措施。

这些措施可以包括加强内控管理、建立监督机制和加强教育培训等。

登记表示例序号廉政风险点存在程度风险程度防控措施1 贪污受贿高高强化内部审计和监督机制，建立内控体系2 滥用职权中中定期进行廉政教育培训，严格执行工作流程3 权力寻租低低加强内部沟通和协作，建立健全的激励与考核机制结论中层正职廉政风险点的自查及防控措施是一项重要的工作，对于组织的稳定和发展具有关键作用。

医院廉政风险防控措施计划登记表医院廉政风险防控措施计划登记表廉政风险防控措施计划登记表部门（科室、监区)：医院监区填表日期202*年11月20日风险点名称管理不到位，监区警察、职工发生违规违纪案件，或者发生重大监管及医疗安全事故。

接受罪犯亲属宴请、礼金，违反规定为罪犯办理减刑、假释、保外就医、老弱病残鉴定、计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批等在干部的岗位调整、职务晋升、评先推优等工作中，违反规定，造成不良影响。

防控措施计划完成时限1．加强法律法规和业务知识技能学习，增强勤政廉政能力，全面提高警察素质，强化安全首位意识。

2、严格落实各项制长期度，加大问责力度。

3、加强自我教育、自我管理，防微杜渐。

1．加强廉洁教育和法律法规学习，提高廉洁自律能力，增强拒腐防变意识。

2．严格落实刑事奖励制度，推行“三公开两公示一监督”减刑假释提名工作法。

3．严格落实行政奖惩制度，按规定办理长期罪犯的计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批、评选积极分子、优秀学员等。

1、严格落实“三重一大”集体研究制度，杜绝一言堂。

2、坚持民主集中制原则，自觉接受群众监督，规范权力运行机制，长期推行“阳光工程”。

私设小金库、违严格落实监狱财务统一管理制度和票据长期规使用资金。

联审联签制度，坚决杜绝“小金库”。

在药品及医药器材购置中，把关不严，购入过期药品或不合格器材。

1、严格落实物资采购招标及比价采购制度。

2、严格执行党员干部廉洁从政如干准则，进一步加大“三问”力度。

长期主管领导审核意见审核人签字：年月日扩展阅读：医院廉政风险防控方案医院“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案各科室、各职能部门：为认真贯彻落实上级有关工作精神，根据金东区卫生局《关于印发金东区卫生系统开展“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案的通知》要求，结合医院实际，现就我院开展以“查风险、建防控、促勤廉”为活动载体的廉政风险防控机制建设活动制定如下工作方案。

岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。

2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。

3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。

4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。

5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。

四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。

XX工程廉政风险点及防控措施登记表1. 廉政风险点概述随着我国经济社会的快速发展，公共建设工程规模越来越大，投资额也越来越高，建设进程也越来越快，与此同时，廉政风险也不可避免地出现。

本文档将对XX工程的廉政风险点逐一进行梳理和阐述，提出相应的防控措施，以确保工程建设的廉洁和透明。

2. 廉政风险点及防控措施2.1. 招投标环节2.1.1. 风险点在XX工程的招投标环节，容易出现虚假资质、虚标、串标、内定等本质上属于贪污行为的违规行为。

2.1.2. 防控措施1.加强招标文件的规范性和透明度。

招标文件应明确招标范围、标段细则、技术要求、评标标准等内容，制定合理的评标标准，避免用漏洞让符合要求的投标方无法进入详细评审环节。

2.落实企业信用管理制度。

对招标企业的信用情况进行评估，招标企业信用评估及时公示，对失信企业实行联合惩戒。

同时，建立可信的信息公示平台，防止欺诈行为发生。

3.增强监督管理机制。

建立独立的招标评审委员会，严格审查招标文件和投标企业的信息，确保招标过程的公开、公正、公平，对力图扰乱招标秩序的企业进行严厉打击。

2.2. 工程建设环节2.2.1. 风险点在工程建设环节中，存在施工方挪用材料、降低资质等行为，工程质量差、基础设施不完善，等情况出现。

2.2.2. 防控措施1.实施工程监管制度。

建立专业的监管机构，严格监管建设过程，确保工程建设的合法性和规范性，防止工程质量问题发生。

2.总包单位对下属分包企业进行监管。

总包单位应对下属分包企业的工程进度、工程质量、安全生产等情况进行全面监管。

同时，建立专业的监理机构，对施工方进行专业监督和管辖，发现问题及时提出并实施改善。

3.加大对施工过程的监控力度。

在施工过程中，对施工方的材料使用、标准操作等方面进行严格监控，并建立完善的追溯体系，确保建设过程的透明化和追溯性。

2.3. 营收过程中的廉政风险2.3.1. 风险点在营收过程中，存在工程款冻结、滞后支付等情况的出现，导致企业财务困难、营运瘫痪。

单位廉政风险点查找和防控措施表单位：科技创新局日期：2015年3月5日部门（单位）主要工作职责（一）贯彻执行国家和省、市国民经济和社会发展的方针、政策；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；研究分析经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；综合研究经济运行中的重大经济社会问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，参与制定财政政策；拟订并组织实施引导、促进全区经济结构合理化和经济与社会可持续发展的产业政策及措施，监督检查产业政策的执行；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；参与有关规范性文件的起草和协调实施。

（二）贯彻实施国家和省投资主管部门颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；审核上报审批权限外的建设项目，审核或审批有关建设项目；安排区级财政性投资项目，综合协调重大项目；引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织和管理重大项目稽察工作。

（三）依法指导和协调招标投标活动，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（四）贯彻执行国家和省、市有关科学技术发展和知识产权工作的方针、政策和法规；拟订区域性科技政策、规章和科技体制改革的政策措施并组织实施；会同区有关部门组织编制科技和知识产权工作发展规划和年度计划。

（五）组织和协调实施产学研结合工作；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门研究确定全区科技发展重大布局、优先领域；推进全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门项目、多学科的综合性项目、引进项目的论证与决策。

（六）组织、推动科技开发和创新工作，负责“星火计划”、“火炬计划”、科技攻关、科技成果重点推广、重点新产品、软科学与基础应用研究等科技开发计划的制订和实施。