某科技有限公司采购控制程序(doc 5页)

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

1目的对采购活动进行操纵，以确保采购产品符合确定的质量要求。

对供方进行选择和评价，以确保供方具有满足要求的能力和产品。

2适用范围适用于本公司有关的产品与服务的采购。

3职责和权限3.1工程服务部、产品研发部等相关部门负责产品的申购。

3.2质量治理部、工程服务部（产品研发部）、商务部、法律顾问、财务部参与采购合同的评审。

3.3商务部负责供方的选择评价，维护《合格供应商名单》，负责产品的采购实施；3.4商务部负责仓库的治理以及采购合同的归档治理。

4作业程序4.1供应商的选择在采购与供应关系发生前，由商务人员对采纳样品检验、报价、质量审核等方式对供方的质量保证能力进行调研，并组织相关人员进行评估，确信其具有能够满足我方采购产品要求的能力并经部门经理审批后，列入《合格供应商名单》中，及时公布给相关人员。

公司依照《合格供应商操纵程序》评估和选择合格的供应商并建立《合格供应商名单》，将这些供应商列入记录。

采购时应首先从《合格供应商名单》中选择供应商，如供应商不在《合格供应商名单》中，应按照《合格供应商操纵程序》重新评估。

4.2采购操纵4.2.1工程服务部、产品研发部等相关部门依照销售合同执行对产品以《采购申请单》的形式提出采购申请；部门经理审批后，由商务部进行审核，并由主管副总经理审批，然后交由商务部进行询价和采购。

4.2.2与供应商的采购信息交流，由各责任部门负责，并将其及时传递。

4.2.3采购订单和采购合同中的内容应包括采购对象的名称、规格、数量、交货期、技术规范或其它质量要求，以保证所采购物品满足实际需要。

4.2.4采购合同应该进行合同评审，合同由工程服务部（产品研发部）、质量治理部、商务部、法律顾问、财务部共同评审，合同评审表见附件。

4.2.5合同评审通过后，由商务人员负责进行采购合同签订，采购合同签订之后至物资到货期间，商务人员需定期通知主管销售物资的运输到货情况。

4.2.6采购人员依照采购记录对供应商来料状况进行跟踪。

[采购控制流程]采购流程控制程序公司采购流程管理制度一、确定采购产品前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后，将客户的需求反馈给市场策划部人员，市场策划部人员提交策划方案给业务人员。

业务人员根据策划方案和客户最终确定采购产品及价位范围。

把采购产品要求给到商贸部主任。

商贸部主任根据要求安排采购人员制作产品推荐表(PPT)。

商贸部主任审核产品推荐表后发送给市场业务部人员。

市场业务部人员将产品推荐表发送给客户确认，客户根据产品推荐表选择将采购的产品。

产品确定后，业务人员告知商贸部主任安排提供样品，商贸部将要采购的产品样品提供给业务人员以便和客户进行最终确认。

欢迎扫码关注：采购师研习社，更多好文章与您分享!点击查看源网页二、请购单业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、规格尺寸、数量、单位、单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整，清淅的申请表给到各相关部门领导申批，格式(附表!)申批完毕后交商贸部主任处安排下达采购计划。

三、比价，议价1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;3.收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格;4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;5.每个产品的需找多家厂商(至少10家以上)进行询价，并做一份比价表(特殊或客人指定厂家/品牌除外);6.生产前或有现货的发货前需提供样品，是否与客人所需的一致;7.最终选择1~2家符合条件的厂家列入合格供应商名册。

四、签订采购合同确定采购产品的供应商后与之签订采购合同。

采购合同按照公司统一格式签订。

采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效，并要求厂商回签(以传真或扫描件形式)采购留底一份，并提供一份给到财务安排请款。

做好相关采购记录，以便跟进。

采购控制程序1、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2、适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3、职责3.1 供应部a. 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b. 负责制定采购计划，执行采购作业。

3.2 开发部负责编制采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》；3.3 质管部负责对采购物资的进货验证。

3.4 管理者代表批准《供方评定记录表》c3.5 总经理批准《月采购计划》：4、程序4.1 采购物资分类开发部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。

采购物资分为三类：a：重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b. 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它—般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；c. 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

4.2 对供方的评价4.2.1 供应部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。

对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方c 供应部负责建立并保存合格供方的质量记录。

根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a. 供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈)；b. 供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c. 供方顾客满意程度；d. 产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力( 如零配件供应、维修服务等)e. 其他方面，如履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等。

采购进度控制程序
采购进度控制程序主要包括以下几个方面：
1、与供应商的沟通：采购部应及时与供应商沟通，采用直接跟踪、电话跟踪、网络跟踪等方式，了解供应商备货进度，以避免出现交期延误或交期提前的情况。

这一步骤是确保采购进度顺利进行的基础。

2、采购管理流程：项目采购管理流程包括规划采购管理、进行采购、控制采购、结束采购、评估供应商和经验教训等六个阶段。

这些阶段涵盖了从采购需求确认到供应商选择、采购计划编制、采购合同签订、采购执行和控制、采购变更管理、采购验收和支付等核心流程。

3、订单跟踪和催货：采购订单跟踪是采购的基础工作，需要控制交付全过程的风险识别，从采购订单下达开始，跟踪供应商的生产计划制定，原材料采购、零件加工等环节。

同时，“跟单催货”是采购订单管理中必有的环节，需要追踪订单的进度，并负责与供应商沟通与协调。

4、进度计划处理：拉式发料进度计划是参考进度计划的一种方式，通过分时段特定需求清单来触发采购物料的分时段特定需求清单。

此外，分解任务和设置里程碑也是确保采购执行时间进度的有效方法之一。

5、风险管理：在监督和控制项目采购过程中的执行进度和质量时，需要制定明确的采购计划，建立良好的沟通机制，制定监督和控制计划，强化供应商管理，进行风险管理。

6、使用工具和技术：为了有效跟踪项目进度，可以采用甘特图、关键路径法、资源平衡、里程碑、进度压缩、调整提前量和滞后量和节点图等工具和方法。

同时，使用正确的项目跟踪工具也是至关重要的。

采购控制程序1范围本程序适用于本公司军品生产所需的原材料及其对供方的控制。

2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。

GJB9001C质量管理体系要求。

Q/QMS质量手册。

3术语和定义无。

4职责4.1采购部负责本程序的组织实施和归口管理。

4.2采购部负责编制《合格供方名单》。

4.3采购部负责实施采购过程控制，合格供方的业绩评价。

4.4研发部负责编制并提供采购文件资料，对新样品进行确认判定。

4.5品管部负责组织检验员对采购品进行验证，并对供方进行管理及审核。

4.6总经理负责公司合格供方的批准。

4.7其它部门负责按其职能职责配合本程序的实施和管理。

5管理内容5.1采购过程5.1.1总要求应根据供方按本公司的要求提供产品的能力评价、选择供方和再评价。

在选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险。

应预防、避免和降低当发生不可抗拒因素（如，飓风、台风、洪水、地震、海啸、战争等毁灭性灾难）时，对公司及客户所造成的损失，必须对所有供应商（如，原、辅物料供应商，包装材料供应商，生产、检测设备及工具供应商，服务商，办公设备供应商，工厂基础设施供应商等）进行备份，以便灾后能迅速恢复重建、物资供应和生产、出货。

备份的方式有纸质备份、硬盘备份、刻录光盘备份、网络备份等。

在供方选择原则上，同一产品之供方，至少选择两家或以上。

5.1.2采购品分类及采购流程研发部负责制定采购技术文件及《采购品分类明细表》或物料清单，并根据对随后的产品实现及其对最终产品的影响，将采购品/外包（外协）件分为三类：a)A类(重要采购品)：构成最终产品的主要原材料和直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的关键件、重要件等。

b)B类(一般采购品)：一般原材料以及不影响最终产品的质量，或即使有影响，但可在产品实现过程中采取措施予以纠正的采购品。

c)C类(辅助物料)：非直接用于产品本身，只起辅助作用的物料，如包装材料等。

面页码:第1页,共5页深圳市XXXX有限公司XXX Storage & Multimedia Technology Co., Ltd.文件编号：XX-XX-XXX文件名称：采购管理控制程序版 本：A/0生效日期：20XX年XX月XX日发行状态：(盖受控文件章)批准:___________________ 审核:___________________制定:__ XXX______面页码:第2页,共5页程序文件修改记录文件编号：XX-XX-XXX版本：A/0文件名称:采购管理控制程序生效日期：20XX-XX-XX日期版本(页、行)修改内容修改人审核批准1、目的为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交期和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司生产和管理的需要，特制定本程序。

2、范围适用于公司在研发生产和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。

3、职责3.1 负责公司所有产品（办公用品、大型机器等除外）所需求物料的采购。

3.2总经理负责领导公司的采购管理，采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。

4、管理内容与要求4.1　采购的申请:4.1.1工程项目（打样）采购的申请由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请，项目主管提出初审意见，提交PMC，PMC提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。

4.2需求物料采购申请4.2.1常用物料采购申请（需有安全库存的物料）由PMC部门填写《物料需求计划表》，经PMC部门主管签字审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购。

4.2.2订单物料采购申请由PMC部门依据订单需求情况，结合实际库存物料，作出计划后，填写《物料需求计划表》提出申请，经PMC负责人审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购，并进行采购管理。

4.3生产性低值易耗品的采购申请4.3.1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，经PMC部门主管审核后，下达给采购部纳入采购计划，适时进行采购。

采购控制程序文件采购控制程序文件编号：编制：采购部1、目的：编制本程序是为了满足《管理手册》7．4条规定对采购过程进行控制，确保采购的物品符合规定的要求。

2、适用范围：本程序适用于对本公司辣椒、香油及其他相关物资的采购。

3、职责：3．1 采购部负责按生产计划，完成产品所需的主要物资采购，负责组织对供方进行调查和评价，保管员负责物资的保管和防护，质检员负责采购物资的检验；3．2 由技术研发部制定主要采购物品的质量检验标准和规则；3．3 采购部负责对供方的物资进行质量评价；3．4 总经理负责审批准合格供方；3．5 本程序由采购部编制并组织实施。

4、工作程序4．1 本公司成品中所需的主要采购产品为：辣椒、香油、盐。

采购物资按照对产品质量影响的程度分为三类：A 类：辣椒、香油、盐等、；B 类：其他辅料如蒜、姜、芝麻等；C 类：包材。

4．2 对供方评价的准则A辣椒、香油、盐的供方要达到：符合有供货能力、所提供货物符合本企业标准要求。

B其他辅料的供方要达到；符合有供货能力、所提供货物符合本企业标准要求。

C各种包装袋的供方要达到：必须有卫生许可证，必须有产品质量检验证、产品必须执行三包；4．3对主要物资供方的评价办法有：积累以往的使用资料业绩法、调查表加对样品评价法等。

A、由采购员通过各种途径寻找供方，与供方洽谈和对供方进行情况调查，并填写“供方资格评价表”，同时索取“物资样品”；B、由质检员按相关检验规则和标准对“物资样品”进行质量检验，由生产部对样品进行试生产或试用；C、当检验和试用后其质量符合相关标准时，由采购部经理依据“供方资格评价表”中情况，召集相关人员对供方进行：质量、供货保证能力评价，并分别签署评价意见，必要时由采购组组织相关人员到供方去实地考查；D、由采购经理签署评价结论，每种主要物资至少建立2个合格供方；E、由采购员每月从质检人员和生产车间收集供方物品使用情况信息，为数据分析和进行年度评价积累依据。