已完成)测量过程监视检查表

质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。

ISO9001：2015质量管理体系的检查表重要说明：鉴于ISO9001：2015新标准强调了过程方法，所以本检查表仅供参考，不可生搬硬套4.1 理解组织及其环境是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。

4.2 理解相关方的需求和期望是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？4.3 确定质量管理体系的范围是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？4.4 质量管理体系及其过程是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？5.1.2 以顾客为关注焦点最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？5.2 方针5.2.1 制定质量方针是否由最高管理者制定了质量方针并发布？5.2.2 沟通质量方针质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是否可以提供给相关方？5.3 组织的岗位、职责和权限是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所有相关部门？6 策划6.1 应对风险和机遇的措施是否确定了本公司的风险和机遇？是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性6.2 质量目标及其实现的策划是否在各部门和管理各层次制定了质量目标？质量目标是否：与方针一致？是否可测量？是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求？是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相沟通？是否有不适宜的目标？是否调整了不适宜的目标？是否确定了实现质量目标要采取的措施？需要的资源？由哪个部门负责？何时完成？如何评价结果？6.3 变更的策划是否发生了体系的变更？是否明确了变更的目的？是否预计了变更的后果？是否保证的管理体系的完整性？是否获得了需要的资源？是否要对责任和权限进行分配或再分配？7 支持7.1 资源7.1.1 总则是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供？7.1.2 人员是否确定了本公司的人力资源配置图，目前是否全部配备？7.1.3 基础设施是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？是否建立了设备台账？包括周边设备，是否有车辆台账？是否有办公系统台账，如电脑、网络、电话传真等？以上是否配备齐全并有维护计划？维护计划是否得到实施？是否有发生故障并维修及验证合格？7.1.4 过程运行环境是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要求？对以上要求是否检查并确定合格？是否对以上环境要求制定了维护计划并实施？是否有发生故障并维修及验证合格？7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1总则是否确定了用于产品检验的监视和测量资源清单？7.1.5.2 测量溯源是否制定了校准计划？是否记录了校准结果？是否在检具的作出了状态的标识，如合格或不合格。

有限公司程序文件过程的监视和测量管理程序文件编号：QG/ATECH 018ZL06-20061．目的明确公司质量管理体系过程的监视和测量的要求和方法，以实现对过程的动态管理，确保质量管理体系正常运行，有效地控制生产和服务质量。

2. 范围本程序适用于公司范围的对质量管理体系过程的监视和测量。

3. 术语和定义无4. 职责4.1 管理者代表是总经理授权的全权负责对公司质量管理体系过程的监视和测量，随时掌握过程实现的符合性和有效性，及时采取有效措施。

4.2 公司各部门在各自范围监视和测量所涉及的过程，及时汇报和采取必要的措施。

5. 流程6. 内容6.1 监视和测量的工作范围：6.1.1 监督检查按规定实现过程；6.1.2 适用时，测量过程对有关规定的符合程度；6.1.3 证实过程实现所策划的结果的能力，并及时采取纠正和纠正措施。

6.1.4 监视和测量的具体对象主要包括：a) 质量目标的实施；b) 企业质量管理体系文件的实施；c) 控制计划、工艺规程、作业指导书、操作规程、技术标准、服务规范的实施；d) 制造过程稳定性和过程能力的监控。

6.2 监视和测量的实施6.2.1 管理者代表负责并成立监督组，监督检查质量目标的实施和企业范围的全部质量活动，制止和纠正违章活动，确保按规定实现过程。

6.2.2 各部门监督检查本部门范围的全部质量活动，制止和纠正违章活动，确保按规定实现过程。

6.2.3 生产部经理负责对生产和服务提供过程进行监视和测量。

6.2.4 监督检查人填写《过程监视和测量检查表》写明所属部门、过程名称、检查情况、检查人、检查日期、检查结论和纠正措施建议并签名。

6.2.5 质保部每月收集顾客投诉情况等报管理者代表确认。

6.2.6 质保部和生产部按《数据分析管理程序》的要求统计分析过程数据，对控制计划要求的工序进行过程监控（控制图）和过程能力分析。

6.2.7 对发现的不符合规定的情况,应及时按《持续改进程序》的规定纠正和采取纠正措施，必要时按《文件管理程序》的规定更改文件的规定。

OHS绩效测量和监视控制程序1.目的对职业健康安全绩效进行监视和测量，以实现对OHS管理体系的有效控制。

2.适用范围适用于公司范围内的所有OHS绩效的常规监视和测量，包括对OHS表现、运行控制、目标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。

3.职责3.1办公室负责对有关的运行控制、OHS目标完成情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查；办公室负责OHS监测设备的校准和维护。

3.2 各部门负责相应OHS绩效数据的监测。

3.3 办公室负责进行劳动纪律的检查。

4.工作程序4.1 OHS管理体系绩效监视和测量的内容：4.1.1 员工健康情况的检查4.1.2 OHS专业性检查。

4.1.3 OHS运行参数的监视和测量。

4.1.4 劳动纪律检查。

4.1.5 运行控制的符合情况、OHS目标的符合情况、OHS管理方案完成进度、法律法规遵循情况的检查。

4.2 员工健康情况的检查。

4.2.1 检查频率：①特种作业人员：二年一次。

②接触有毒有害物质的作业人员：一年一次。

③食堂员工、保洁员、后勤员工：每年一次。

④女工：一年一次。

⑤从事一般性工作，不属于以上范围人员：二至三年一次。

4.2.2 检查由镇级以上医院执行。

检查中如发现不良健康现象时应进行工作调离。

当发现职业病时，应按职业病管理条例的要求及时上报政府行政主管部门（一般为卫生局或职业病防治专业机构），并对患者进行专项治疗，直至康复（或稳定）。

4.3 OHS专业检查。

每半年进行一次OHS专业检查，专业检查由办公室组织进行，检查的重点是特种作业、特种设备、特殊场所，如电焊、起重设备、锅炉压力容器、易燃易爆场所、危险物品（如有毒化学物品等）的贮存保管等，检查后填写“OHS专业检查表”。

4.4 OHS运行的监视和测量。

办公室依据有关文件对OHS运行参数进行监视和测量。

目前监测的项。

过程监视和测量控制程序（IATF16949-2016）1.目的规定对产品的特性进行监视和测量,以验证产品已满足规定的要求。

2.范围适用于本公司从原材料进厂到产品出厂全过程的监视和测量。

3.定义无4.职责4.1品管部负责产品实现过程中从原材料进货到产品交付的全程检验。

4.2技术部负责提供产品标准等必要的技术文件。

4.3生产部负责生产过程的自检。

5.程序内容5.1技术部根据产品的需要确定必要的检验和试验手段并提供产品标准等必要的技术文件。

5.2品管部根据技术部的策划安排品管员，品管员应通过专业培训经考核合格，并授权。

5.3品管部按技术部提供的产品标准及检验标准制定作业指导书，适当时也可直接利用产品标准或检验标准。

作业指导书须经品管部主管核准后方可生效。

5.4计数数据接受抽样计划的接受准则必须是零缺陷，除此以外的接受准则必须经顾客批准。

5.5进料检验.（附页一：进料检验流程图）5.5.1品管部应根据原材料对产品质量的影响程度制定“原材料分类表”，确定需检验的原材料范围。

5.5.2需检验范围之内的原材料必须经规定的检验合格后方可投入使用，需检验范围之外的原材料品管员应检查其合格证后方可接收使用。

5.5.3对于重要原材料，如：铝锭，必须要厂家提供合格证明，并要对其进行检验以验证合格证的真实性。

5.5.4如因生产急需来不及验证需放行时,生管课应按《应急计划》规定办理手续。

相关部门应对该产品作出明确标识，并作好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即更改和更换。

5.5.5原材料进厂后，仓管员应将其堆放在指定区域，并填写“送检单”通知品管员检验。

5.5.6品管员接“送检单”后，根据检验标准及作业指导书的规定进行检验，并做好相应检测记录。

5.5.7原材料经检验合格品管员应及时通知仓库管理员入库，并按《标识和可追溯性程序》予以标识。

5.5.8经检验不合格的原材料按《标识和可追溯性程序》予以标识及隔离，并按照《不合格品控制程序》处理不合格品。

〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

审核员：年月日。

过程监视和测量控制程序（IATF16949-2016）1.目的规定对产品的特性进行监视和测量,以验证产品已满足规定的要求。

2.范围适用于本公司从原材料进厂到产品出厂全过程的监视和测量。

3.定义无4.职责4.1品管部负责产品实现过程中从原材料进货到产品交付的全程检验。

4.2技术部负责提供产品标准等必要的技术文件。

4.3生产部负责生产过程的自检。

5.程序内容5.1技术部根据产品的需要确定必要的检验和试验手段并提供产品标准等必要的技术文件。

5.2品管部根据技术部的策划安排品管员，品管员应通过专业培训经考核合格，并授权。

5.3品管部按技术部提供的产品标准及检验标准制定作业指导书，适当时也可直接利用产品标准或检验标准。

作业指导书须经品管部主管核准后方可生效。

5.4计数数据接受抽样计划的接受准则必须是零缺陷，除此以外的接受准则必须经顾客批准。

5.5进料检验.（附页一：进料检验流程图）5.5.1品管部应根据原材料对产品质量的影响程度制定“原材料分类表”，确定需检验的原材料范围。

5.5.2需检验范围之内的原材料必须经规定的检验合格后方可投入使用，需检验范围之外的原材料品管员应检查其合格证后方可接收使用。

5.5.3对于重要原材料，如：铝锭，必须要厂家提供合格证明，并要对其进行检验以验证合格证的真实性。

5.5.4如因生产急需来不及验证需放行时,生管课应按《应急计划》规定办理手续。

相关部门应对该产品作出明确标识，并作好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即更改和更换。

5.5.5原材料进厂后，仓管员应将其堆放在指定区域，并填写“送检单”通知品管员检验。

5.5.6品管员接“送检单”后，根据检验标准及作业指导书的规定进行检验，并做好相应检测记录。

5.5.7原材料经检验合格品管员应及时通知仓库管理员入库，并按《标识和可追溯性程序》予以标识。

5.5.8经检验不合格的原材料按《标识和可追溯性程序》予以标识及隔离，并按照《不合格品控制程序》处理不合格品。