自行采购须知

第一章总则第一条为规范公司自行采购行为，保障公司的合法权益，提高采购效益和效率，确保采购质量，根据《采购管理规定》，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有招标采购方式之外的采购活动管理。

第三条本办法所称非招标采购方式，是指以招标限额及公开采购限额以下，公司自行组织的采购活动，包括竞争性谈判、单一来源采购和询价采购。

第四条公司非招标采购活动必须遵守国家有关法律、法规、规章以及公司有关规定，遵循“公开、公平、公正”和“集中、规范、高效、诚实信用”的原则，严格遵守各项保密制度，严格执行有关监督管理规定。

第二章机构职责第五条公司招投标工作领导小组职责：（一）领导和协调公司非招标采购工作，根据公司有关规定确定选择招标方式。

（二）负责决定公司非招标采购工作中的重大事项；（三）负责非招标采购活动的定标工作。

第六条公司渠道管理部：（一）制定和完善公司非招标采购管理制度；（二）制定公司非招标采购范围和非招标采购方案；（三）具体组织实施非招标采购工作；（四）根据采购结果签订合同；（五）负责公司招投标工作领导小组的日常工作。

第七条公司风控中心为非招标采购活动提供全过程法律支持和保障，并根据实际情况提出相关法律意见和建议。

第八条公司行政人事部对非招标采购活动实施监督，受理非招标采购过程中的投诉举报，对非招标采购工作中的违纪违规问题提出处理意见。

第九条公司技术服务部负责对非招标采购的相关内容进行审核把关。

第十条各业务部门（物资需求部门）在非招标采购活动中的主要职责为：（一）负责提出物资采购需求和相应的技术规范或图纸；（二）配合做好非招标采购活动中的相关工作。

（三）按物资需求收集并上报供应商评价信息。

第三章采购方式第十一条公司非招标采购主要采用竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购等方式。

公司非招标采购优先在《合格供应商库》中选取潜在供应商。

如所需求物资《合格供应商库》中无该类物资供应商，由渠道管理部发起，邀请市场潜在供应商参加（可同时邀请各业务部门推荐潜在供应商）。

义公共资源办〔2013〕4号关于印发《义乌市政府采购项目自行采购操作流程》的通知各采购人：为了规范政府采购项目的自行采购行为，根据政府采购有关法律法规及《关于进一步完善政府采购工作的通知》（文号）要求，结合我市工作实际，我办制订了《义乌市政府采购项目自行采购操作流程》，现印发给你们。

请于下发之日起执行。

二〇一三年一月十四日义乌市政府采购项目自行采购操作流程本操作流程适用于50万元及以上经过审批可自行采购的政府采购项目。

50万元以下项目及雕塑、树木、景观石等特殊项目，可参照本操作流程采购，也可通过集体研究、公开竞争方式直接采购。

一、采购项目确认。

采购人的采购项目、资金等经审批后方可进入采购程序。

二、市场调查。

采购人根据自行采购项目等特点，通过市场调查等途径进一步了解价格信息和市场动态等项目具体情况。

三、委托代理。

采购人根据采购项目具体情况，自主选择委托采购代理机构采购，签订委托协议。

四、编制招标（或谈判、询价，下同）文件。

采购人（或其委托的代理机构，下同）根据政府采购有关规定和项目具体情况编制招标文件。

招标文件应包括投标邀请、投标人须知、投标文件编制要求、投标保证金数额及交纳方式、招标项目的技术要求、合同主要条款及签订方式、交货和提供服务时间、评标方法及标准、投标截止时间、开标时间及地点等内容。

代理机构编制的招标文件应经采购人确认。

五、发布招标公告。

采购人在市公共资源交易网等媒体上发布招标公告。

村级项目的招标公告应同时在所在村张榜公布。

邀请招标、单一来源方式采购、涉及保密等特殊项目，发布招标邀请函。

六、受理报名和资格审查。

根据招标公告规定的报名资格要求，在限定时间内接受供应商报名。

采购人根据招标公告规定，对投标人的资格进行审查。

为遏止串标围标，采购人可不设置报名、资格审查环节，供应商直接从网上下载招标文件，编制投标文件，在规定的时间和地点直接投标，资格审查由评审小组（或谈判、询价小组，下同）负责。

办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。

采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。

购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。

单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。

维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。

未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。

各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。

印制时要履行签字手续，每月结算一次。

（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。

自行采购须知
一、自行采购范围：凡在市级政府采购目录中，单项或批量采购未达到限额标准，报经财政部门批准，符合以下条件的：
1、已申报政府采购计划；
2、采购资金落实到位；
3、未能实行批量集中采购，需要时间紧急。

二、镇街部门、单位采购项目报所在财政所集中上报审批实施。

三、《采购项目审批表》中批准的采购方式自批准之日起20日内有效。

四、自行采购活动必须有2个以上经办人员并由其主管部门纪检人员参与监督。

五、自确定?成交供应商之日起七日内，?将自行采购情况填具《自行采购备案表》报市财政部门和有关部门备案。

六、未按照规定时间组织采购活动和备案的，审批方式失效，自动作废。

武警第二机动总队机动第三支队紫砂挂盘采购项目自行采购招标文件项目编号: JSHH2018-008采购机构：江苏恒鸿建设咨询有限公司二0一八年八月十日目录三、评标办法及标准 (6)1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数； (7)2、以上评分细则中要求提供原件的除开标时提供原件外，复印件必须装订在标书中。

(7)四、供应商须知 (7)五、合同书（格式文本） (15)合同条款（格式文本） (17)一、供应商须知前附表武警第二机动总队机动第三支队对紫砂挂盘采购项目组织自行采购，欢迎你单位参加投标并请注意下列附表中的相关事项：二、项目技术要求：1、项目简要说明本项目为武警第二机动总队机动第三支队紫砂挂盘采购项目。

2、技术要求：本次招标项目的要求及数量详见下表。

3、有关说明、本采购文件中有关技术指标条款为基准要求，如投标人不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，江苏恒鸿建设咨询有限公司将不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人需对此基准要求作实质性响应。

投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

4、服务标准和内容：、服务时间的承诺：响应时间为24小时，一般故障修复时间为24小时之内。

、如供货商负责采购的设备在免费质保期内发生质量问题，投标人应在接到采购人报修电话后24小时内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。

、对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，投标人应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

5、供货地点：武警第二机动总队机动第三支队。

6、供货期限：8月31日前完成供货。

7、验收方式：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容于货到安装调试合格后7个工作日内组织验收。

采购管理制度第一条物资采购规定一、目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本规定。

二、适用范围：适用于各部门物资采购。

三、物资采购流程四、请购及其规定4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据生产以及办公需要，确定一种或几种物料，并按照规定格式填写一份要求获得这些物料单的整个过程。

4.2.请购单的要素：4.2.1.请购的部门；4.2.2.请购物品所属项目；4.2.3.请购的用途；4.2.4.请购的物品名；4.2.5.请购的物品数量；4.2.6.请购的物品规格；4.2.7.请购物品的样品、图片或详细参数资料等；4.2.8.请购的物品的需求时间；4.2.9.请购如有特殊需要请备注；4.2.10.请购单填写人；4.2.11.请购部门主管；4.2.12.技术部门审核；4.2.13.财务审核人；4.2.14.公司总经理。

4.3.请购单及其提报规定4.3.1.请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部；4.3.2.“请购单”一式两联，第一联由请购单位留存；第二联采购部签字接收。

4.3.3.涉及的请购数量过多时以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；4.3.4.如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明；4.3.5.请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部；4.3.6.紧急采购应在请购单中备注栏注明，并陈述紧急采购原因。

4.3.7.遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部，签字确认手续后补。

4.4.公司物资请购单的提报部门4.4.1.基建所需的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由基建部门提报；4.4.2.公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由综合管理部提报；4.4.3.公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

采购部规章制度及采购流程制度7篇采购部规章制度及采购流程制度【篇1】一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。

品质部进行来货检验，并进行品质确认。

浅谈军队单位自行采购常见问题及应对措施摘要：改革重塑后的军队单位越来越重视后勤采购工作，相关制度规定也越来越完善，后勤采购工作质效得到了明显提升，但军队单位自行采购工作中存在的一些问题仍需引起重视。

本文梳理了军队单位自行采购过程中常见的问题，并提出应对措施，有助于提高采购质效，规避潜在风险，确保廉洁采购。

关键词：自行采购；采购质效；采购管理；应对措施一、引言为规范军队单位自行采购行为，完善采购制度，提高采购效率，军委后勤保障部于2019年专门下发《关于规范军队单位自行采购工作的通知》，对军队单位组织集中采购限额标准以下项目采购有关事项进行了明确。

自行采购主要采取网上采购、使用预先采购结果、本单位组织实施采购和直接面向市场采购等方式组织。

该通知进一步规范了军队单位自行采购行为，提高了采购质效，但在具体实施过程中出现了新问题，给自行采购工作带来了风险挑战。

军队单位采购管理部门和采购人员如何识别问题，规避风险，坚持质量为重、军事效益为本、服务保障打赢就显得极为重要。

二、军队单位自行采购常见问题通过梳理近年来全军采购领域清查治理问题清单及通报问题案例，结合自身工作实践，发现军队单位在组织自行采购过程中存在以下五个方面的问题。

1.网上采购存隐患《通知》明确各单位可以通过信誉良好、服务优质、全国排名靠前的国内知名大型正规电商网上采购其自营产品。

网上采购是一种使用互联网进行网上下单的采购行为，极大地提高了采购效率。

但军队单位采购的产品规格型号、收货人信息和单位地址等敏感信息在互联网上传递，不利于保密。

合同和发票等文件需要在互联网电脑和内部办公电脑之间进行传输，易引发失泄密问题，存在较大安全隐患。

2.采购需求表述不准确采购需求是采购文件的核心内容，有的单位采购人员编制采购文件时对实际需求理解不到位，导致采购文件需求表述不准确。

供应商根据这样的采购文件编制的报价文件，很难做出实质性响应，甚至做出错误响应，不利于后续评审工作的开展。

投标须知目录一、总则 (2)二、关于招标文件 (5)三、关于投标人 (6)四、关于投标文件 (8)五、关于开标 (11)六、关于评标 (12)七、关于定标 (14)八、关于无效投标的认定和废标 (15)九、关于合同 (16)十、关于招标代理服务费 (17)十一、关于询问、质疑 (17)十二、关于投诉 (18)一、总则1适用范围1.1参考《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定制定本须知。

1.1本项目的采购人、采购代理机构、投标人及各方当事人适用本须知。

2概念释义2.1监管部门：指同级或以上人民政府财政部门。

2.2采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，详见投标须知前附表第1项。

在招标阶段称为采购人，在合同阶段称为买方或甲方。

为便于招标文件及附件直接转化为合同条款，在招标文件中有时称采购人为用户、买方、甲方、招标人或业主。

2.3采购代理机构：指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织-xxxx有限公司。

2.4供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5潜在投标人：指符合投标的基本资格条件，可能感兴趣参与投标的法人、其他组织或个人。

潜在投标人一旦购买了招标文件且正式提交了投标文件，就成为投标人。

2.6投标人：指响应招标，参加投标竞争的法人、其他组织或个人。

2.7中标人：指经合法招投标程序评选出来并经采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

2.8货物：投标人按招标文件及采购合同的规定，须向采购人提供的货物、备件、工具、手册及其它技术资料和材料等。

2.9服务：招标文件规定投标人须承担的服务。

2.10实质性响应：指投标文件所提供的有关资格证明文件、提交的投标保证金、投标报价、投标有效期、投标文件签署和盖章、对招标文件中标注“★”条款的应答等与招标文件要求的条款、条件相符，没有重大偏差或保留。

2.11重大偏离或保留：指投标文件中影响到招标文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利或投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

加盟店自采商品操作须知
一、为确保联华、华联牌誉和门店食品安全及商品质量，公司总部建立加盟店商品经营主档。

超出主档范围外的商品，门店不得销售。

二、加盟店商品主档的范围，包括总部提供的商品及门店自行采购商品两部分，供加盟店选择。

超出主档范围的商品，门店应按《加盟店自采商品管理办法》的相关规定向总部申报，经批准后方可自采并按管理办法的规定操作。

三、公司总部仅对门店自采商品的相关证照进行审核并统一管理。

但不参与加盟店和供应商之间的商品交易，物流配送、结算方式、售后服务等均由加盟店与供应商直接协商决定。

因此，公司总部不对加盟店与供应商之间因结算、物流、售后等过程中引起的任何纠纷承担责任。

四、经总部审批同意的自采商品，加盟店应按规定把好进货验收关，索取、查验、保存好进货凭证备查，防止不合格商品混入；进货凭证保存期限为两年。

五、公司总部将对加盟店自采商品的进货、销售情况进行检查，门店应予以积极配合。

六、公司总部将不定期对自采商品主档进行调整更新，各加盟店应按更新后的商品主档内的商品进行选择。

加盟商品管理部
加盟营运管理部
2011年9月13日。

机关自行采购管理制度第一章总则第一条为规范机关自行采购行为，保障财政资金使用效率和公平竞争原则，根据《国务院采购法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条机关自行采购指机关以自有财政资金自行开展采购活动的行为。

第三条机关自行采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，保障采购活动的合法性和效率。

第四条机关自行采购的管理工作由机关财务部门负责，全面监督采购活动的执行情况。

第五条机关自行采购活动应当符合财务控制要求，确保采购经费使用合理、合法。

第二章采购程序第六条机关自行采购事项应当提前制定采购计划，确定采购品种、数量、供应商等相关信息。

第七条机关自行采购应当按照以下程序进行：（一）需求确认：机关各部门对所需采购的物品或服务进行确认，并形成采购需求。

（二）编制采购方案：根据采购需求确定采购方式、采购方式、供应商条件等，形成采购方案。

（三）发布采购公告：按照采购方案确定的公告时间和内容，发布采购公告。

（四）报名参与竞争：符合条件的供应商参与报名，提供相关资质文件、报价等信息。

（五）评审比选：由评审委员会对参与竞争的供应商进行评审比选，选择中标供应商。

（六）签订合同：与中标供应商签订采购合同，并支付采购款项。

（七）验收交付：机关按合同约定进行验收，供应商交付物品或服务。

第八条机关自行采购应当严格按照程序进行，确保采购活动的合法性和公平性。

第三章采购管理第九条机关自行采购活动应当做到公开透明，根据采购额度确定采购的公告范围和形式。

第十条机关自行采购活动应当保护供应商的合法权益，不得因私人原因影响采购活动的进行。

第十一条机关自行采购活动应当节约资源、加强监督，保证采购活动的质量和效率。

第十二条机关自行采购应当建立健全采购档案，保留相关采购文件和凭证，便于审计监督。

第四章处罚规定第十三条对违反《机关自行采购管理制度》的行为，将视情况进行追究责任，对直接责任人员进行相应处罚。

第十四条对严重违反法律法规的行为，将依法追究法律责任。

采购管理制度采购管理制度采购管理制度1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。

负责制版、模具、板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保.办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品.劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票.办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。

接收采购计划－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。

相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。

相关的ERP单据有：请购单、采购单、采购暂收单、采购入库单、采购退出、采购异常退出等等。

采购相关：采购（purchasing）：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

采购实践可分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分。

战略采购是采购人员（commodity manager）根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。

战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等等。

日常采购是采购人员报考采购师联系方式用户名既是联系方式（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。

采购的对象分为直接物料（BOM material）和间接物料（MRO material），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。

采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。

采购的基本原则成本效益原则质量原则进度配合原则公平竞争原则什么是采购：是指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。

自行采购竞争性谈判流程 This manuscript was revised on November 28, 2020一、编制《竞争性谈判文件》;《竞争性谈判文件》主要包括工程项目概况、谈判须知、技术条款、商务条款、报价文件格式等。

二、邀请谈判单位：采购单位应向三家以上具备承担竞争性谈判项目能力、资信良好的谈判单位发出邀请函，邀请他们参加竞争性谈判，并向有意参加谈判的单位发售《竞争性谈判文件》。

邀请函主要包括：工程项目概况、竞争性谈判单位资质要求、获取谈判文件和递交报价文件及参加谈判的时间、地点等。

三、成立谈判小组：谈判小组由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人以上单数；其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

谈判小组的名单于谈判前2小时采用随机方式确定，其中，经济、技术等方面的专家从省级以上专家库中抽取，并严格保密。

四、召开谈判小组预备会：谈判小组预备会由采购单位主持，谈判小组所有成员参加会议。

谈判小组推选负责人，并熟悉《竞争性谈判文件》、《谈判小组成员注意事项》、《竞争性谈判工作纪律》和项目的基本情况、技术要求等。

五、公开报价：采购中心工作人员，公开宣读各竞争性谈判单位提交的报价文件中的报价。

在递交报价文件截止时间后递交的报价文件，采购中心工作人员应拒收，并原封退还给该报价单位。

六、谈判小组审阅报价文件：在谈判前，谈判小组全体成员集体审阅各谈判单位报价文件，在审阅过程中，对各报价文件中的有关问题予以记录。

审阅结束后，谈判小组集体研究确定，进入谈判阶段的单位名单。

对报价文件无效，无资格进入谈判阶段的单位，以书面形式出具无效原因说明。

七、确定谈判单位次序：进入技术谈判程序的单位，采用抽签的方式确定谈判单位次序。

八、进行技术谈判：谈判小组就有关技术问题与进入技术谈判的各谈判单位分别进行谈判。

九、确定商务谈判单位名单和谈判次序：技术谈判结束后，由谈判小组集体研究确定，进入商务谈判阶段的单位名单。