廉洁风险防控管理工作流程图

二、主要工作风险防控管理流程图表（一）审批公文风险防控管理流程防控管理流程图公文审批风险①★科室阅文承办公文办结归档情况反馈上级交办来文自动化OA工作人员呈送-3-防控管理流程表风险类型风险编号风险描述风险等级防控措施责任人监督人廉政风险★因人情或收受好处，泄密造成不良后果。

高1、逐级落实岗位职责，严格实行分级管理、分级负责制度，进一步推行和落实政务公开制度，自觉接受民众和社会监督；2、自觉遵守廉洁自律各项规定，认真开展党纪政纪法纪教育，加强政治学习，提高思想觉悟，牢固树立公仆意识，增强拒腐防变能力。

主任分管局领导监管风险①公文审批不及时、延误。

低增强工作责任意识，认真实行绩效考核制度，坚持开展领导干部述职述廉及民主评议工作，严格落实责任追究制度。

主任分管局领导-4-（二）审批事项风险防控管理流程防控管理流程图审批事项业务审批消费举报投诉案件受理人员初审呈报风险①★初审★局领导核审-5-防控管理流程表风险类型风险编号风险描述风险等级防控措施责任人监督人廉政风险★因人情或收受好处出现不实不公。

高1、逐级落实岗位职责，严格实行分级管理、分级负责制度，进一步推行和落实政务公开制度，自觉接受民众和社会监督；2、自觉遵守廉洁自律各项规定，认真开展党纪政纪法纪教育，加强政治学习，提高思想觉悟，牢固树立公仆意识，增强拒腐防变能力。

主任分管局领导监管风险①对初审材料把关不严不及时审批。

低增强工作责任意识，认真实行绩效考核制度，坚持开展领导干部述职述廉及民主评议工作，严格落实责任追究制度。

主任分管局领导-6-（三）受理消费者咨询申诉举报工作的风险防控管理流程图表防控管理流程图消费者向12315中心咨询申诉举报初步核实，受理风险①★前台、领导审批分流转办风险②★调解风险③★调解成功，答复消费者或签定《消费争议调解协议》不成功，建议消费者申请仲裁或向法院提起诉讼转相关单位办理风险④★相关单位调查处理回复12315中心，答复消费者结案装卷归档不受理，答复消费者-7-防控管理流程表风险类型风险编号风险描述风险等级防控措施责任人监督人廉政风险★在受理、调查、处理消费投诉信访举报件时，徇私收受举报对象好处，或接受吃请，压信不办，向被举报人通风报信，调查取证和处理避重就轻，对举报人打击报复。

矿领导廉洁风险防控汇总表办公室廉洁风险防控内容1、工作职权目录2、工作流程图(1)办公桌椅、电脑的购买流程图3、廉洁风险防控表办公室廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司职务消费管理办法》②《鲁中冶金矿业集团公司保密工作实施办法（试行）》③《鲁中矿业有限公司规范内部市场管理规定》④《张家洼铁矿印章管理办法》⑤《张家洼铁矿非生产性费用开支规定》中公务用车管理办法⑥《廉洁从业若干规定》⑦《张家洼铁矿岗位规范》财务科廉洁风险防控内容1.工作职权目录2、工作流程图（1）费用报销流程图3、廉洁风险防控表财务科廉洁风险防控汇总表4.相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿山公司会计基础工作规范》②《鲁中冶金矿业集团公司会计制度》③《鲁中冶金矿业集团公司财务管理制度》④张家洼铁矿《岗位（工作）规范汇编》（管理人员岗位）⑤《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业内部基本控制规范》⑥上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规劳资科廉洁风险防控内容1、工作职权目录2、工作流程图（1）员工调动流程图（2）职工教育培训流程图3、廉洁风险防控表劳资科廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司工资管理规定的通知》②《鲁中冶金矿业集团公司工资制度改革实施办法》③《鲁中冶金矿业集团公司职业技能鉴定实施办法》④《鲁中冶金矿业集团公司员工培训管理办法》⑤《鲁中矿业有限公司关于规范劳务派遣人员转招为合同制工人有关规定的通知》⑥《招用技术工种从业人员规定》⑦上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规技术计划科廉洁风险防控内容1.工作职权目录2、工作流程图（1）生产技术设计管理流程图（2）工程预算审核流程图（3）工程决算审核流程图3、廉洁风险防控表技术计划科廉洁风险防控汇总表4.相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司科技项目管理暂行办法》②《鲁中冶金矿业集团公司地质管理规定》③《山东省建筑工程消耗量定额》④《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》⑤《鲁中冶金矿业集团公司外委工程设计、勘察、测量及技术研究、分析、技术攻关招标实施细则》⑥《鲁中矿业集团公司工程造价管理办法》⑦《鲁中矿业集团公司土建大修理管理办法》⑧《鲁中冶金矿业集团公司投资项目管理办法》⑨《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》⑩《鲁中冶金矿业集团公司“三重一大”实施细则》党委工作部廉洁风险防控内容1、工作职权目录2、工作流程图（1）选拔任用中层干部流程图（2）党费收缴工作流程图（3）组织发展工作流程图3、廉洁风险防控表党委工作部廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中矿业有限公司二级单位党委（总支）党务工作考核细则》②《鲁中矿业有限公司党员发展工作规范》③《鲁中矿业有限公司评选文明单位、先进党支部、优秀共产党员年度通知》④《鲁中冶金矿业集团公司创建“四好”领导班子考核办法（试行）》⑤《鲁中矿业有限公司宣传报道考核办法》⑥《鲁中冶金矿业集团公司对外宣传报道奖励办法》⑦《中组部党费收缴标准》⑧《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》⑨上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规⑩《张家洼铁矿科级管理人员考评办法》○11《张家洼铁矿基层单位领导班子和干部综合考核评价办法（试行）》○12《张家洼铁矿宣传报道稿酬标准及奖励办法》纪委监察室廉洁风险防控内容1、工作职权目录2、工作流程图（1）纪检监察信访流程图登记人员初核人员调查人员部门负责人相关单位有关领导3、廉洁风险防控表纪委监察室廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿山公司纪检监察信访工作暂行规定》②《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件检查工作实施细则（暂行）》③《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件审理工作实施细则（暂行）》④《鲁中矿业有限公司招标监督管理实施细则（试行）》⑤《纪检监察信、访、电处理单》⑥《张家洼铁矿招标管理实施细则》⑦《张家洼铁矿党风建设责任制考核办法》⑧《张家洼铁矿党风建设责任制》⑨《张家洼铁矿合同管理办法》工会廉洁风险防控内容1、工作职权目录2、工作流程图（1）困难救助金发放流程图（2）工费的收缴及使用流程图3、廉洁风险防控表工会廉洁风险防控汇总表4.相关配套制度及措施①《张家洼铁矿困难救济金使用暂行办法》②《鲁中矿业有限公司工会关于修订工会若干费用开支标准及有关规定的通知》③《鲁中矿业有限公司集体合同》④《上海市职工代表大会条例》⑤《中华人民共和国工会法》⑥《中华人民共和国劳动法》⑦《鲁中矿业有限公司劳动模范先进集体和红旗标兵班组评选表彰管理办法》团委廉洁风险防控内容1、工作职权目录2、工作流程图（1）团费收缴、管理、使用流程图（2）各类活动用品和纪念品的购买、发放流程图①《转发〈关于加强“推优”，进一步做好在青年中发展党员工作的意见〉和〈关于推荐优秀团员青年做党的发展对象工作的实施细则〉的通知》②《关于转发〈鲁中冶金矿山公司团干部管理条例〉和〈鲁中冶金矿山公司共青团工作实施细则〉的通知》③《关于加强全团带队的意见》④《关于开展分类引导青年试点工作的通知》⑤《关于中国共青团团费收缴、使用和管理的规定》⑥《关于进一步加强青年人才工作的意见》⑦《关于进一步加强和改进中央企业共青团工作的意见》⑧上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规保卫科廉洁风险防控内容1、工作职权目录2、工作流程图(1)涉爆人员上岗流程图3、廉洁风险防控表保卫科廉洁风险防控汇总表4、相关制度及措施①张家洼铁矿岗位职责汇编②《关于盗窃问题处理的补充规定》③《张家洼铁矿内部治安管理处罚规定》④《张家洼铁矿消防设施使用管理规定》⑤《消防安全管理制度》⑥《张家洼铁矿涉爆人员“民用爆炸物品信息管理系统卡”管理规定》综合管理科廉洁风险防控内容1、工作职权目录2、工作流程图（1）“爱国卫生”工作流程图（2）后勤管理流程图3、廉洁风险防控表综合管理科廉洁风险防控汇总表4、配套制度及措施①《张家洼铁矿卫生绿化工作管理规定》②上级和矿的其他条规安全科廉洁风险防控内容1、安全科工作职权目录2、工作流程图(1)安全费用管理和使用流程图。

乌市医院廉洁风险防控权力运行流程图一、资金管理权（一）资金报销流程图（二）资金使用审批流程图风险防范：完善制度，明确职责，加强监督，责任追究。

依据：《经费开支审批制度》二、基建工程项目管理权．（一）、新建项目基建工程招投标流程图质的招投标公司代理招投标点风险公开发标，公开招标纪风险点检小招标结果公示组公示监发中标通知书督及时公开工程预、决算及审计结果点险风、房屋维修工程管理流程图（二）风险防范：完善制度建设，严格工作程序和审核，加强风险防范教育，加强监督，落实责任追究，重大事项提交班子会讨论决定。

三、设备、物资、耗材采购权（一）设备、物资、低值耗材采购流程图使用科室提出购买申请．（二）高值医用耗材采购流程图使用科室提出购买申请点风险职能科室审查．风险防范：完善制度建设，严格审核，加强教育和监督，落实责任追究。

四、药品采购权（一）一般药品采购流程药管员根据我院药品目录、药品使用情况及库存量制定采购计划．（二）科室特殊用药（临时用药）申请采购流程图临床科室医务人员填写科室特殊用药科室主任审批同意申请表，（临时用药）．到货后药房人员通知临床科室取药备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续（三）患者特殊用药（临时采购）申请采购流程图临床科室医务人员填写患者特殊用药（临时采购）申请表，经患者知情同意，科室主任批准险风点药剂科负责人对申请药品作出意见药剂科主任审批点风险药事管理委员会主任审批风险点药品采购员发送计划到货后药房人员通知临床科室人员取药备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续（四）临床科室备用药品管理流程（五）新药申请审批流程药品商家业务代表凭身份证明和介绍信到药学部临床药学室提出申请临床药学室审核相关材料点风险药学部质量管理小组审核．风险点风险点药事管理与药物治疗学委员会成员纪检人员督察对拟进品种进行审核，公示在《药讯》上公布投票通过的新药，医院与药品供应商签订采购协议药品供应室按一般药品采购流程进行采购风险防范：完善制度建设，严格岗位操作和审批，加强风险防范教育，加强监管，账目清楚，认真落实院内处方点评及预警，抓好质量管理和考评，严格责任追究。

***乡党委职权目录一、总目录（一）决策权（12项）1、对全乡经济建设、社会发展及其他涉及全局性的重大问题作出决定。

2、对本乡教育、卫生、计划生育、社会保障和新农村建设等社会发展中的重大问题作出决定。

3、对本乡精神文明、民主法制和社会稳定中的重大问题作出决定。

4、对本乡党的建设和党员干部教育、管理、监督工作中的重大问题作出决定。

5、领导本乡党风廉政建设和反腐败工作。

6、对大额资金使用、大额资产处置方案作出决定。

7、对乡人大、政府、纪委、人武部和村级组织以及工会、团委、妇联等群众组织中的重大问题作出决定。

8、对政法工作和信访工作中的重要问题作出决定9、选举产生中共绍濂乡委员会10、选举产生中共绍濂乡纪律检查委员会11、选举产生本乡出席上级党代表大会的代表12、必须由党委会议决定的其他重要问题做出决策（二）执行权（2项）1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织决定，组织实施同级党代表大会议决议、决定。

2、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（三）监督权（8项）1、对下级党组织贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织决定的情况进行监督。

2、加强对本乡党员干部教育、管理和监督，协助管理上级有关部门驻本乡单位的干部。

3、对下级党组织落实党风廉政建设责任制以及党员干部执行廉洁自律有关规定的情况进行考核监督检查。

4、对管理权限内的党员干部违纪违法问题以及不合格党员作出处理。

5、对党员和干部群众提出的意见、建议组织整改。

6、听取和审查乡党委的报告7、听取和审查乡纪委的报告8、听取乡党委委员述职述廉并对其评议四、干部任免权（3项）1、对管理权限内的干部作出提名、考察、任免决定或决定提出推荐、提名意见2、对乡直各部门、行政村以及管理权限内的党员干部进行考核奖惩、民主评议。

3、对基层党组织、党员的评优表彰作出决定***乡镇党代会流程图****乡党委会流程图对全乡经济建设、社会发展及其他涉及全局性的重大问题作出决策流程图对本乡教育、卫生、计划生育、社会保障和新农村建设等社会发展中的重大问题作出决定流程图。

XX集团XXXX有限责任公司
廉洁风险防范
管理手册
2010年11月
目录
公司廉洁风险防范管理组织体系
公司廉洁风险防范管理流程
公司廉洁风险防范管理责任分工
公司廉洁风险防控一览表
公司领导廉洁风险防控一览表
各单位廉洁风险防范管理资料
综合办公室廉洁风险防范管理资料
财务部廉洁风险防范管理资料
企管部廉洁风险防范管理资料
供应配套部廉洁风险防范管理资料
销售部廉洁风险防范管理资料
研究设计所廉洁风险防范管理资料
生产安全部廉洁风险防范管理资料
品质部廉洁风险防范管理资料
车间廉洁风险防范管理资料
公司廉洁风险防范管理组织体系图
单位：嘉华机械公司岗位：公司经理
单位：XX机械公司岗位：公司党总支书记
单位：XX机械公司岗位：公司副经理
单位：XX机械公司岗位：公司总工程师。

（2）转学、休学审批流程图小学生转学、休学审批流程图1—1．转学（转出）审批 1—2。

转学（转入）审批学生家长向转入学校提出申请转入学校出具《学校接收证明》或转学许可证转出县外学校的，由接收学校所学生家长向现就读学校提出申请，提交接收证明或转出学校出具转学证转出学校所在乡镇（街道）中心学校市教育局基教股审批备案学生家长向转入学校提出申请转入学校出具《学校接收证明》或转学许可证转入学校所在市教育局基教股审批签章学生家长向转出学校提出申请，提交接收证明或转学许可证等相关材料转出学校出具转学证转入学校接收学生1-3.休学审批流程实 施 依 据《高台县中小学学籍管理办法》学生家长向学校书面申请学校审核签章持休学申请、医院诊断证明、学籍档案到中心学校审核签章持休学申请、医院诊断证明、学籍档案到市教育局基教股审批备案核发休学证4。

教师评优评先工作流程图承办部门：碱泉小学，电话：6667376学校根据上级文件要求公布评选或推荐条件学校召开教师大会民主评选或推荐学校公示学校领导签署意见学区推荐意见教育局领导班子评选或推荐表彰或推荐上级表彰实施依据各级评先表彰文件实施依据：财务管理有关文件实施依据：市局有关文件8。

教育重大事项民主决策流程图承办部门:碱泉小学（电话：6667376）提出议题调查研究拟订方案征求意见组织论证中心学校领导班子集体决策重大事项形成会议纪要实施反馈9．小学收费管理流程图承办部门：碱泉小学(电话：6667376）县教育局会同县物价局、财政局联合制定收费文件学校凭收费文件到县物价局办理或变更收费许可证学校到财政所领取收费票据向社会公示收费项目和标准学校对收费人员组织培训学校财务室统一收费票据缴销及收费工作督查实施依据《财政部、教育部关于印发〈全国农村义务教育阶段免收学杂费的实施管理办法〉的通知》（财教[2006]4号）。