物业公司业务招待费申请表

业务招待费申请表
申请日期：
备注：1.超过300元的招待费需提前申请；
2.招待费的报销必须附此表和实际费用发票，否则财务部不予报销。

礼品申请表
申请日期：
备注：1.送客户礼品购物卡等需提前申请；
2.发票内容必须为办公用品或用品，不得为食品，遇特殊情况需提前说明；
3.礼品购物卡的报销必须附此表和实际费用发票，否则财务部不予报销.
出差申请表
申请日期：
备注：1、出差人员出差标准：
业务员出差住房标准：≤200元/天，销售经理≤250/天，区域经理≤300/天.
2、公司出差人员补助：每人每天补助80元/天，不提供发票报销的，此项补助将纳入工
资X畴，进行纳税申报；
3、出差工具的选择:凡是12个小时内火车能到达的目的地，一律不允许以飞机作为出行
工具（特殊情况除外）；
4、员工出差需先向公司申请，申请审批后再出差。

出差结束要填写出差报告表，汇报出
差情况。

5、公司会为每一位正式入职的员工购买意外险，所以大家出差乘坐任何交通工具都不需
要另外购买保险，如果觉得有需要购买的，这个费用请自行支付，不得报销。

附件1
业务招待费申请单
备注：1、本表中的申请人系指发起本次业务招待的人；经办人是受申请人委托具体办理此事项的人；
2、本表中的批准人为申请人的上一级领导（部门负责人或以上）；涉及借款、预计用餐超
标准的，需该等事项最终审批人审批。

3、预计用餐标准包含公司领用的酒水价格。

4、如未在公司领用酒水的，公司酒水保管人不在本表签字。

5、本表需在业务招待前履行书面审批手续，确因工作紧急或审批人无法在业务招待前签批
的，申请人需电话请示审批人，告知相关信息，在财务报销前履行补签手续；涉及借款的，不适用补签。

申请部门申请时间申请金额金额大写申请原因参加人员
部门经理注：业务招待发
生前申请人填写部门经理核准申请部门申请时间申请金额金额大写申请原因
参加人员费用发生后凭此申请单及发票至
附件：表单15
业务招待费申请单
公司：
元业务招待费申请单
公司：
公司总经
理/集团领
导批准
元公司总经理/集团领导
部门经理
注：业务招待发
生前申请人
填写
部门经理核
准
公司总经
理/集团领
导批准
费用发生
后凭此申请
单及发票至公司总经理/集团领导。