下载文档原格式
招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。
本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。
招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。
招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。
报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。
招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。
二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。
坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
严格执行分档次接待原则，对应接待。
禁止越档次接待。
（一）招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。
招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。
2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。
3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。
三星级酒店单间住宿标准。
4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。
5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。
招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。
本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。
招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。
招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。
报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。
招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。
二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。
坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
严格执行分档次接待原则，对应接待。
禁止越档次接待。
（一）招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。
招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。
2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。
3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。
三星级酒店单间住宿标准。
4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。
5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。
业务招待费报销制度一、背景及目的业务招待费报销制度是为了规范和控制企业业务招待费支出，保证费用的合理性、合法性和透明度，提高企业内部管理水平和财务管理效率。
本制度的目的是明确业务招待费报销的范围、条件和限额，加强对业务招待费支出的核实与监督，防范和杜绝财务风险。
二、适用范围及定义本制度适用于企业内所有员工以及与企业有业务往来的外部人员报销业务招待费用。
业务招待费指的是为了推动业务往来或拓展潜在业务而支付给外部人员的餐饮、交通、住宿和其他活动费用。
三、报销标准及限额1. 餐饮费：按照当地市场行情与员工人数合理安排，每人每天不超过200元。
2. 交通费：按照企业差旅费标准执行。
3. 住宿费：按照当地市场行情与员工职位合理安排，普通职员每晚不超过500元。
4. 其他活动费用：根据实际情况合理安排，须提供相关费用凭证。
四、报销流程1. 员工在业务招待费支出后需填写《业务招待费报销申请单》，并提交相关凭证、发票和活动纪要。
凭证和发票必须是原件，并按规定进行归档保存。
2. 财务部门将核对申请内容的合规性、凭证的真实性、发票的合法性，并将其录入财务系统以备核算和分析。
3. 若申请内容无误，财务部门将在5个工作日内完成报销，将费用直接转账到员工指定的户头。
五、审核与监督1. 业务招待费报销申请单必须由招待人员自己填写，并由直接上级审核签字。
2. 财务部门将对报销申请单和相关凭证进行核对和审查，如发现虚假报销或超额报销的情况，将要求申请人追缴费用，并给予相应处罚。
3. 每季度财务部门将对业务招待费支出情况进行汇总和分析，并定期向各上级领导报告。
六、违规处理和问责制度1. 如员工发现他人虚假或超额报销，应立即向直接上级或财务部门举报，将依法保护举报人的权益。
2. 发现虚假或超额报销的员工，将要求其追缴费用，并给予相应的纪律处分。
3. 如涉及违法行为，将追究相关人员的法律责任。
总之，本制度的实施将有助于规范和控制企业业务招待费支出，减少财务风险，保护企业利益和员工权益。
关于申请业务招待费的请示尊敬的领导：我想向您请示一项关于申请业务招待费的事宜。
在我们公司的日常运营中，业务招待费用被视为一项必要的开销，用于维持与客户、合作伙伴和潜在商机之间的良好关系，促进业务的发展。
特此，我致函向您解释和申请业务招待费用，请您审阅并给予批准。
首先，我想强调业务招待费用在企业发展中的重要性。
作为一个服务型企业，我们的成功很大程度上依赖于维持良好的客户关系。
通过与客户和合作伙伴进行面对面的交流，我们能够更好地了解他们的需求和期望，及时解决问题，提供更优质的服务。
此外，通过举办商务宴会、活动和会议，我们还能够为客户提供一个良好的交流平台，促进业务的推广和合作的深化。
其次，我要强调的是业务招待费的合理性和透明性。
我们公司制定了一系列详细的业务招待费用管理制度，并严格按照相关规定执行。
我们的申请流程包括填写申请表格，说明招待的目的、对象、时间和预计费用等信息，并经过相关部门的审批，确保每一笔费用都是经过合理评估和明确审批的。
我们还要求员工提交费用报销时附上相关的消费凭证，确保所有费用都是合规合法的。
第三，我想提出一些具体的申请。
在过去的几个月里，我们公司签署了几个重要的合同，并与一些大型客户建立了良好的合作关系。
为了进一步巩固这些合作，我建议申请一笔业务招待费用，用于举办一个高级商务宴会。
该宴会将邀请我们的合作伙伴、客户代表以及一些潜在的商机参加。
通过这次宴会，我们将能够进一步加深彼此之间的了解、信任和合作，提升我们的公司形象，并帮助我们拓展更多的商业机会。
总之，我相信通过这次业务招待费用的申请，我们将能够取得更多商业机会，巩固现有的客户关系，提高客户满意度，并为公司的发展打下坚实的基础。
请您审阅并批准我的申请。
感谢您对我提出请示的关注和支持，我期待着您的批准和指导。
谨启。
此致。
财务管理制度
业务招待费报销管理规定
第一条为加强对公司员工报销业务招待费的管理，特制订本规定。
第二条本规定所称的业务招待费是指企业为生产、经营等业务的合理需要而发生的对外交际、招待费用，包括招待用餐、娱乐、安排酒店住宿、赠送烟酒及其他礼品、赠送现金等。
第三条员工因私事所发生的业务招待费由员工个人承担，不得到财务部报销入帐，一经发现公司有权从该员工下月工资中扣回多报销的业务招待费。
第四条员工支出业务招待费必须事前申请，其中业务招待费每次低于500元或累计低于2000元的，事前须经部门经理同意；业务招待费每次超过500元或累计超过2000元的，事前须经总经理同意。
第五条员工如需直接赠送现金给有关人员作为交际应酬之用，无论金额大小，必须事前报经总经理和董事长批准后，方可支付，支付程序按照公司相关规定执行；对于赠送现金后财务无合法单据入帐的问题，赠送现金的部门配合财务部共同解决。
第六条所有不经事先批准的业务招待费，一律由员工个人承担。
第七条员工在业务招待完成后，应及时将招待的情况和结果向批准人报告，否则下一次的业务招待申请将不被批准。
第八条公司业务招待由市场部和人事行政部统一安排，公司其他来客招待原则上由人事行政部统一安排。
第九条员工报销业务招待费时，须填写业务招待费报销单（见附表），注明交际应酬场所及形式、出席宾客的姓名/职务/业务关系、交际应酬的目的，在报经部门经理批准、财务部审核、总经理批准后方可报销。
第十条本规定自2010年1月1日起生效。
业务招待费报销制度第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司业务招待费用的报销行为，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，对公司业务招待费用的报销范围、报销标准、报销程序和监督管理等方面进行规定。
第三条公司业务招待费用是指在业务活动中，为增进业务交流、拓展业务合作、维护客户关系等目的所发生的费用。
包括就餐、住宿、娱乐、礼品赠送等费用。
第四条公司业务招待费用报销应遵循合理、节约、透明的原则，严格按照规定的范围、标准和程序进行。
第二章业务招待费用支出范围第五条业务招待费用支出范围包括：（一）业务招待用餐费用：含菜、烟、酒、饮料、水果等用餐时的所有费用。
（二）业务招待住宿费用：因业务需要，为公司客户或合作伙伴支付的住宿费用。
（三）业务招待娱乐费用：组织客户或合作伙伴进行的娱乐活动所产生的费用。
（四）业务招待礼品赠送费用：向客户或合作伙伴赠送的纪念品、礼品等费用。
第六条业务招待费用支出应符合公司业务实际，不得超标、超范围支出。
第三章业务招待费用报销标准第七条业务招待费用报销标准如下：（一）业务招待用餐费用：每人每餐不超过200元，特殊情况经批准后可适当提高。
（二）业务招待住宿费用：三星级酒店标准间，每人每晚不超过400元，特殊情况经批准后可适当提高。
（三）业务招待娱乐费用：按实际发生费用报销，但每人每次不超过500元，特殊情况经批准后可适当提高。
（四）业务招待礼品赠送费用：按实际发生费用报销，但每人每次不超过200元，特殊情况经批准后可适当提高。
第四章业务招待费用报销程序第八条业务招待费用报销应遵循以下程序：（一）提前申请：事前通过邮件向对应的分管副总/总经理助理提出申请，内容包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等。
确因特殊情况来不及通过邮件形式申请的，可先通过口头申请，后补邮件。
（二）审批：总经理助理及以上人员无需提前申请，其他人员需经分管副总/总经理助理审批。
申请人 ：
费用所属时间部 门：
区 域：
项目
金额项目金额项目金额餐费
599.8交通费742办公用品133.9出差地点
膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290差旅费小计：
金额大写：本次报销金额借支差旅费金额¥0
¥4,766附件：
序号费用日期人数金额
餐费599.8元，招待客户
交通费，几次因公用车产生的费用
办公用品133.9元，客户礼品开的发票
上海出差住宿费：范元初和尹总参加WCES上海展会，两间房间分别3天的费用
合计招待费类型公司名称及人员名称当月费用差旅费明细人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：预算编号：
费用报销单
2017年 5 月 19 日
范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海。
公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。
第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中，为达到业务目标，对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。
第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括：（一）招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用；（二）为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用；（三）业务活动中发生的交通、住宿费用；（四）其他与业务活动相关的合理费用。
第五条业务招待费报销标准：（一）餐饮、茶歇费用：每人每餐不得超过人民币200元，具体金额根据实际消费情况报销；（二）礼品、纪念品购置费用：根据实际需要合理购置，单件礼品价值不得超过人民币500元；（三）交通、住宿费用：按公司差旅费报销相关规定执行；（四）其他费用：根据实际发生情况，合理报销。
第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料：（一）正规发票：发票内容需与实际消费项目相符，发票金额需与报销金额一致；（二）消费明细：列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等；（三）参与人员名单：注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息；（四）其他相关证明材料。
第七条业务招待费报销流程：（一）业务招待费发生后，由经办人填写《业务招待费报销申请表》，并附上相关证明材料；（二）部门负责人对报销申请进行审核，签字确认；（三）财务部门对报销申请进行审核，按照本办法规定的报销标准予以报销；（四）报销款项划拨至经办人银行账户。
第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查，确保报销的真实性、合规性。
第九条违反本办法规定，虚报、冒领业务招待费的，公司将依法追究相关责任。
第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。
业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。
业务招待费申请表篇一:关于规范招待费用申请报销流程的通知关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工:为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。
具体如下:第一章总则第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待，专款专用，全程监督。
第2条业务招待费用定义:业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观1费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。
第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。
(不包含市场公关费)第4条使用原则:4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。
(原则上不能多于需接待人员)4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
第二章费用发生具体规定2第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”(附件一)，注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。
(如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案)第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。
差旅费及业务招待费报销制度模板差旅费及业务招待费报销制度模板一、适用范围本制度适用于本公司所有员工在出差和业务招待过程中发生的差旅费及业务招待费的报销。
二、报销标准1.差旅费报销标准（1）包括交通费、食宿费、办公用品购置费等。
其中，交通费不得超过最经济实惠的方式，可参照当地公路客运票价作为参考。
（2）正餐费不得超过60元/人/天，夜宵费不得超过20元/人/晚。
（3）包房、KTV、美容美发等私人开支不予报销。
2.业务招待费报销标准（1）包括招待对象的餐费、交通费等开支。
（2）招待对象包括本公司合作伙伴、客户、供应商等。
（3）正餐费不得超过100元/人/次，招待对象超过两人的场合，费用应由招待人员平均分摊。
（4）不得报销娱乐消费项目，例如KTV、夜总会等。
三、报销流程1.差旅费（1）出差前填写差旅申请表，经上级领导审批后出差。
（2）出差结束后填写出差报告，附上票据等相关材料，经费用审核人员审核后提交财务部支付。
2.业务招待费（1）招待前填写业务招待申请表，经上级领导审批后进行招待。
（2）招待结束后填写招待报告，附上票据等相关材料，经费用审核人员审核后提交财务部支付。
四、注意事项1.差旅费报销须提供车票、住宿、餐饮等票据及证明材料，一切个人开支、小票均不予报销。
2.业务招待费报销须提供招待对象的姓名、职务、单位等相关信息，一切娱乐性质的开支均不予报销。
3.所有申请和报销必须在规定时间内完成，逾期不予受理。
5.报销时如有不符合本制度规定的情况，需经申请人如实说明并经领导批准后得以报销。
6.本制度经公司管理层批准后生效。
以上就是差旅费及业务招待费报销制度的模板，希望能够为您提供参考，方便公司进行规范化管理。
业务招待费用报销管理条例1. 引言本条例旨在规范和管理企业内业务招待费用的报销行为，确保费用支出的合理性和合规性，促进公司内部业务招待活动的有效开展。
2. 适用范围本条例适用于公司内部员工因公出差或参加外部商务活动产生的业务招待费用报销。
3. 报销申请流程3.1 报销申请员工需在发生业务招待费用后的7个工作日内，填写《业务招待费用报销申请表》，并提交给部门负责人审批。
3.2 部门负责人审批部门负责人在收到员工的报销申请后，将对申请进行审批，审核报销申请的合理性和符合公司政策的程度。
3.3 财务部门审核经部门负责人审批通过的报销申请将提交给财务部门进行核实和审核。
财务部门将对报销金额、支出明细以及相关凭证进行检查，确保报销申请的准确性和真实性。
3.4 报销审批财务部门完成审核后，将反馈结果给部门负责人。
部门负责人根据财务部门的反馈情况，对报销申请进行最终审批。
3.5 报销支付报销审批通过后，财务部门将根据公司相关支付规定，安排相关费用的支付事宜，并通知报销申请人。
4. 报销政策和要求4.1 合理性原则所有业务招待费用必须符合合理性原则，即合理、必要、经济、合规。
4.2 支持凭证要求业务招待费用报销申请需附上相关的支持凭证，包括但不限于发票、收据、折扣卡等。
4.3 支出限额不同级别的员工招待费用支出有不同的限额标准，具体可参考公司相关政策文件。
4.4 非可报销费用•个人娱乐消费（如购物、娱乐场所消费等）•个人通讯费•其他与业务招待无关的费用5. 监督和追责机制5.1 监督责任公司内部设立监督机构，负责监督和检查业务招待费用的合规性。
5.2 违规处理和追责对于违反报销管理规定的行为，将根据公司相关规定进行处理和追责。
处理措施包括但不限于警告、扣减工资、降低职级、解聘等。
6. 附则该条例自发布之日起生效，相关条款如有变动，将另行发布通知。
报告编号：[2023]招待费申字第[001]号报告日期：2023年10月26日尊敬的[公司名称]财务管理部门：一、报告背景随着公司业务的不断拓展和市场活动的日益增多，我部门在日常工作中与外部客户、合作伙伴以及政府相关部门的交流与接待工作也日益频繁。
为了确保公司形象、促进业务发展，同时符合国家相关财务管理制度，我部门特向贵部门申请调整2024年度的业务招待费额度。
二、当前招待费使用情况1. 招待费使用范围：我部门业务招待费主要用于接待公司业务合作伙伴、政府部门、行业协会等单位的领导及工作人员，以及在公司举办各类活动时的相关接待工作。
2. 招待费使用情况：截至2023年9月30日，我部门业务招待费累计支出为[XX]万元，其中：（1）接待合作伙伴：[XX]万元，主要用于商务宴请、茶歇接待等；（2）接待政府部门及行业协会：[XX]万元，主要用于座谈、交流、考察等；（3）举办活动：[XX]万元，主要用于场地租赁、物料制作、礼品赠送等。
三、申请增加招待费额度原因1. 业务需求增长：随着公司业务的快速发展，我部门需要频繁接待各类合作伙伴，以增进彼此的了解和信任，为业务合作奠定良好基础。
2. 市场竞争加剧：在当前市场竞争激烈的环境下，适当的招待费支出有助于提升公司在客户心中的形象，增强竞争力。
3. 政策要求：根据《中华人民共和国会计法》和《企业财务通则》等相关法律法规，企业可以按照实际需要合理列支业务招待费。
4. 部门实际工作情况：我部门在日常工作中，接待任务繁重，招待费支出符合实际工作需要。
四、申请增加招待费额度金额及使用计划1. 申请增加招待费额度：鉴于我部门业务发展需求，特申请在2024年度将业务招待费额度增加至[XX]万元。
2. 招待费使用计划：（1）接待合作伙伴：预计支出[XX]万元，主要用于商务宴请、茶歇接待等；（2）接待政府部门及行业协会：预计支出[XX]万元，主要用于座谈、交流、考察等；（3）举办活动：预计支出[XX]万元，主要用于场地租赁、物料制作、礼品赠送等。
报销费用申请书我是XX公司XX部门XX岗位的员工，现在根据公司规定，就公司经费报销费用事宜，向您申请报销。
一、关于报销费用的概述报销费用，是企业按照规定、凭证办理的各项费用报销的总称，包括日常开支、商业费用、项目费用、差旅费等。
报销费用的报请与审批需遵行国家的相关财税政策，根据不同的报销科目和报销类型，有不同的报账准则、报账标准、报账流程，应用于各类企业经费报销申请中，保证费用支付符合法律法规、节约资金、促进企业资金运行效率和风险控制。
二、报销费用的种类1、日常费用：包括办公费、租赁费、会议费、出差费等。
2、商业费用：包括办公用品费、广告费、培训费、业务招待费等。
3、项目费用：包括试验费、实验费、采购费、工程费等。
4、差旅费：包括交通费、住宿费、伙食费等。
三、报销费用的准备材料1、需要报销的经费申请表；2、报销费用申请书；3、报销费用的发票；4、报销费用的报表；5、报销费用的证明材料，如交通单据、住宿单据等；四、报销费用的审核报销费用审核流程一般分为3步：1、申请审核：对报销费用申请资料进行审核，审核人员可以根据报销凭证、申请表等资料，对报销费用的合法性进行审核。
2、部门审核：部门审核人员将报销费用的凭证、申请表及相关材料交给部门审核人员，并对报销费用的金额、财务政策进行审核。
3、总经理审核：财务总监将报销费用的凭证、申请表及相关材料报送总经理审核，并对报销费用的合理性进行审核。
五、总结报销费用申请是企业财务管理的重要环节，相关政策法规、报销准则、报销标准及流程等都要遵守，以保证企业财务节约、规范、高效地走向更高水平。
最后，请您审查我报销的凭证和资料，并尽快批准我的申请。
谢谢！。
