原材料及外购入库流程图

凯立信(无锡)电子科技有限公司物资出入库流程示意图文件编号：XXXXXX X拟定：日期：审核：日期：批准：日期：一、物料入库流程示意图：送(进)货单 核对单据采购订单 收货\通知不合格办理退货仓储通知说明：1.收到采购人员或供货商送到的物料后，仓管人员核对采购订单、送（进）货单及送（进）货数量；确认无误后通知质量部门检验物料质量、规格等。

2.质量部检验合格后填写检验合格单，仓库凭《检验合格单》、《送（进）货单》办理入库手续，填写一式三联入库单，其中一联交由采购同增值税发票一起转到财务处，财务处需要在发票后面附带仓储人员签字的入库单才能办理付款事宜。

3.检验不合格的物料，直接办理退货手续，通知采购人员处理，填写一式三联的退料单（上面需要采购人员签字），其中一联交给财务处。

二、物料出库流程示意图 提前通知仓储备料凭领料单发料说明：1.物料需求人需提前通知仓储并开具《领料单》，经部门经理签字后到仓库领料。

2.仓管人员凭签字齐全的一式三联的领料单方可发料。

3、三联领料单(财务、仓储、领料部门各一联）注：发料时，严格按照领料单所写的物料编码、名称、型号、数量发料，缺一不可。

三、成品入库流程示意图报检返回车间说明：1. 生产车间填写一式三联《成品入库单》，并向质量部报检；2. 质量部凭《成品入库单》进行成品检验，检验合格后填写相应的《检验合格单》（一式三联，车间、质量、仓库各一联）并送至成品仓库；不合格品填写《不合格单》并退回车间返工。

3. 成品仓库管理员凭《检验合格单》、《成品入库单》方可办理成品入库，成品入库单一式三联（仓库、车间、财务各一联）。

四、成品出库流程示意图通知备货凭成品出库单说明：1. 销售人员填写《发货申清单》（一式三联，总经办、市场部、库房各一联）报市场部经理批准并通知成品仓库备货。

2. 成品仓库凭批准的《发货申清单》开具《成品出库单》（此单仓库、市场部、财务部，提货单位各一联）。

物料入库流程图
注：
1、收料完报检时间：当日来料,当日检验完成，一般不超过24小时检验完成。

2、当天检验完物料当天上货架,记入帐、卡,一般不超过24小时完成入库；
3、检验有异常的，采购员接到来料处理报告当天处理，如特殊情况不超过24小时处理完成.
4、采购跟踪，物料到位情况，并汇总分析。

物料出库流程图
1、物料配送清单在工作当日要求领料的，当日发放完成。

2、如有欠料有及时通知计划调度员，及采购员.
3、配料过程中发现BOM清单与实际装配不符的，及时通知采购并上报.。

规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好。

所有涉及到物资的入库过程。

采购员采购采购员来料通知单仓库保管员收料否仓库保管员 来料一致是仓库保管员数量相符是仓库保管员报检按物料需求计划采购物料按物料需求计划采购物料根据业务分类，负责分管物料的收货工作与物料需求计划是否一致实际到货数量与需求数量是否一致在核对好的来料通知单上签字，填报检单报检物料需求计划来料通知单物料需求计划物料需求计划物料需求计划来料通知单、报检单行为检验 质量检验合格是让步是入库入电脑帐、物料卡、手工台帐质检员、 仓库保管员质检主任、 生产主任、 计划主管仓库保管员仓库保管员根据报检单与相关技术资料检验如果是合格直接入库，如果是不合格需要判定退货、补货或者让步接受根据核检单实际合格数量入库根据入库单入手工台帐、物料卡报检单《来料质量报告》《入库单》手工台帐、物料卡注： 1、收料完报检时间：单件在 10 分钟之内完成，标准件类 10 件-50 件在 1 小时完成， 100 件以上否否在 4 小时完成；2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡 ；规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。

领料、发料过程。

领料人领料人 根据领料单领取物料 领料单领料单 物料配送清单 领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单核对配送清单相 符清点数量不相符仓库保管员仓库保管员单机计划需求清单 与单机计划清单是否一致(BOM 清单)实际发货数量与需求数量是否一物料配送清单致发料仓库保管员 按物料配送清单发料 物料配送清单相 领料符在核对正确的领料单、物料配送 领料人清单上签字物料配送清单、领料单登记物料卡、仓库保管员 按照发料明细登记帐、卡 物料卡、手工台帐电脑帐、手工台帐与单机计划清单核对注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部主任签字批准后方可领料。

仓库管理工作规范1. 物料入库物料验收入库流程示意图如下：1.1收到货物：严格按照<采购申请单>、<采购计划>及<送货单>核实送货品名、类别及数量，签收送货单，对于超订单数量的部分可暂不予以接收，应立即通知采购部门同供应商协商后确定是否接收。

1.2验收入库：不需检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物料无损坏；需检验物料一个工作日之内要填写送检卡送检，根据质保科开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单送供应商，回单联由供应商签收后存档），<送货单>回单联务必要求供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。

对于已验收合格材料开具<入库单>（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票一起交财务处理，月末根据未上交记账联入库单进行估价处理）。

2.物料出库：物料出库流程示意图如下：2.1发往外协：填写<外协送货单>（一式三联，存根联留底，通知单联交外协厂家，回单联由外协厂家签收后交财务），收回物料开具<外协入库单>（一式三联，存根联留底，仓库联留仓库登记台账，记账联交财务），并登记《外协出入库台账》。

2.2生产领用：对于一次性消耗材料，领料人持经主管签字的<领料单>（领料单一式三联，存根联由仓库管理员留底做账，财务联月底汇总交财务，领料部门联交领料部门做账）到仓库领料；对于损耗性物料，领料人需持废旧物料（以旧换新）和经审批的<领料单>到仓库领料，仓库员审核<领料单>是否填写完整（必须准确填写物品名称、规格型号和领用数量）并回收废旧物料，经审核无误后签字并给予发放。

对于机修、电工等按规定配备的工具、器具，仓库管理员应按岗位人员建立相应的《工具台账》，工具丢失和在核定期内损坏的工具根据制度追究赔偿责任。

原材料及外购入库流程（制度）仓库采购部财务部供应商质检部仓库统计订单送货—及入库, 11情况，对帐审核，并作财务账目处理将《采购订单》原件或复印件传真、发送给供应商I按《采购订单》要求备货、送货到仓库并附上《送货单》《采购定十单》备份，按订单要求准备收货1r根据《采购定单》和《送货单》清点货物、收货------------ W1F填写《物-------- 料报检按订单、图纸及协议要求准备OK《检验回复单》回复库管员办理入库手续原材料及外购入库流程说明NO«检验回复单》回复库管员作退货处理序号节点相关责任人工作说明相关记录1物料申购库房主管和库管员定期或随时跟踪检查系统显小物料的数量及每一种常规生产物料的最低库存保险系数，根据情况及时分类填写《物料申购单》经库房主管上交采购部进行作采购计划《物料申购单》2采购统计、制作《采购订单》、审批采购部主管、下单人员及采购执行人员根据申购物料的名称、型号规格、数量、供应冏、采购周期及特殊性做出相应的分类、制作《采购订单》，审批签字后向各相关的供应商发送或传真采购订单《采购订单》、《各供应冏的收货、对帐统计、记录》3到货统计和对帐库房主管及采购下单人员跟踪、确认采购订单的报价、合同、发货时间、到货时间、进厂检验情况及月底与供应商的对帐4收货库管员严格根据采购订单的名称、型号规格、数量及单价等要求进行验收、活点、签字确认《原材料/物品报检单》5报检库管员及时对采购回的进厂物料进行报检6检验、回复质检部主管及检验员当面签收、活点库管员的报检内容和要求；每个批次的检验结果须进行回复、说明检验结果及其他情况；质检部针对每批次的检验情况进行记录、统计、分析、控制、协调沟通、跟踪处理其质量问题《检验回复单》、《检验记录》7入库、退货库管员根据质检部的回复说明情况对供应冏的货物、物料办理相应的入库、退货、返修、录入系统《入库单》、《退货单》、《返修单》。

原材料及外购件入库流程
采购原材料，标准件，辅料，工量刀具，包材等外购物料所需要办理的入库手续。

本流程主要描述了采购入库的操作流程。

相关岗位职责分工
PMC计划：填写《采购申请单》，并发给采购部
采购部：填写《采购订单》，并发给供应商、品质部、仓库及财务部，同时录入系统财务部：按照报价合同审核订单价格及系统数据；审核《外购入库单》及系统数据供应商：按《采购订单》的要求送货到仓库
品质：检验，检验完后出具检验报告
仓管部：按《采购订单》及送货单清点数量，填写《检验申请单》，根据检验结果填写《外购入库单》或者办理退货，同时将《外购入库单》录入系统
单据/报表
表1《采购申请单》
表2《采购订单》
表3《检验申请单》
表4《外购入库单》
流程详述
PMC计划：填写《采购申请单》，并发给采购部
采购部：依据《采购申请单》填写《采购订单》，并发给供应商、品质部、仓库及财务部，同时录入系统
财务部：按照报价合同审核订单价格及系统数据；审核《外购入库单》及系统数据供应商：按《采购订单》的要求送货到仓库
品质：按《采购订单》的要求、《检验申请单》及配件标准检验，检验完后出具检验报告仓管部：按《采购订单》及送货单清点数量，填写《检验申请单》，根据检验结果填写《外购入库单》或者办理退货，同时将《外购入库单》录入系统
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