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仓库标准作业流程图仓库作业流程一、仓管员重点工作标准化作业1、物料上架工作步骤：1-1)以品质检验合格单为依据，对要上架物料进行清点，核对重点：物料编码，物料名称，物料规格及版次;上架的物料须实物与单据内容统一后方可进行上架动作;1-2)把实物放入对应的物料盒内或区位上;1-3)检查原库存量的物料之版次与形状颜色等与新进物料的差别，若无差别继续进行上架动作，若有差别进行分类区分(须在料盒上标明物料编码、物料名称、物料规格版次，另开立一张物料卡片)，并及时呈报上级主管进行原因分析;1-4)登记材料卡片，注明入库日期、数量，仓管员签字确认;1-5)品质检验合格单上的物料由仓管及物流员共同上架并签字确认;1-6)仓管员把确认好的品质检验单交给帐务文员，并由其在交接单上签字确认收到。
2、物料从IQC仓验收入库步骤：2-1)仓管接到IQC品质检验合格单;2-2)仓管及物流员到品质处按照清单核对物料，核对重点：物料编码，名称，规格，2-3)核对清单上的到货数量与最终检验数量是否吻合，型号及名称规格是否统一;若不吻合及统一此清单物料不能做实物转移动作，若核对项目吻合及统一，仓管员及物流员对物料实体进行转移动作;2-4)与品质人员核对物料无误后，仓管员与品质检验员在品质检验清单上签字确认;2-5)实物运至对应仓库仓区，进行上架动作。
3、仓管员发料工作步骤：3-1)仓管员拿到生产部开据的领料单据;3-2)仓管员、物流员、生产领料员一起发料，对每项物料进行实物的发放确认;3-3)仓管员在发放的每一项物料卡片上进行登记日期、数量、结存量，并签字确认;3-4)物流员及生产领料员对领料清单进行发放信息记录并签字确认;工作重点：实发数量、欠料数量、物料编码、名称、规格型号的信息确认记录;3-5)把已发放的领料清单交与帐务文员处进行录入ERP动作;3-6)仓管员对欠料信息记录并上交给物控计划员。
二、物料员工作重点标准化作业1、收料工作步骤：1-1)接到供应商送货单;1-2)对送货单的规范性进行判别，依据重点：公司内部的标准化送货单或打印形式一样的送货单，送货单上的采购单号、公司内部的物料编码、物料名称、物料规格型号、数量;实物拆箱(须注意不能在拆箱时损坏货物)，数量清点;1-4)在送货单上登记实收数量;若有异常需与供应商当面再次清点，或与采购员联系解决;1-5)在送货单上签字确认收到货物，并把送货单第一联返给供应商;1-6)实物搬运至物料待检验区;1-7)把余下的三联送货单交与帐务文员;1-8)帐务文员登记完毕后，物流员把送货单的两联交与品质IQC进行报检。
仓库管理作业流程
1、目的：
使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。
2、适用范围：
本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。
3、职责：
原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。
半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。
成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。
4、定义：
原材料：各类化工原料
配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。
半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。
成品：已加工好的各种产品。
5. 相关文件：
《搬运、储存、包装与防护的控制程序》
《服务控制程序》
《不合格品的控制》
《仓储管理制度总则》
《原材料安全库存表》
《配件安全库存表》
6、流程图：
仓储作业流程总图：
6.2 原材料仓库作业流程图:
6.3 配件仓库作业流程图:
7、流程图说明:
仓储作业流程总图说明: 无
7.5 成品仓库作业流程图说明：。
**********有限公司原材料、产成品仓库管理流程（试行）1、目的为加强成本核算，提高本公司的基础管理工作水平，进一步规范原料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，保障正常的生产秩序，提高各岗位工作效率，促进和提高本企业的经济效益，特制定仓库的管理制度及操作流程规定。
2、适用范围原料及成品仓库管理人员3、岗位职责要求3.1、合理安排仓库库容，按照存货类别分别设置堆放区域，给每种物料贴上明确的标签（存货管理卡），做到库容整洁，堆放整齐，保证货物的进出和盘存方便。
3.2、按规范设置存货明细账本，严格依据入库单、出库单对当日发生的业务及时登记明细账，不得随意涂改账目、抽换帐页。
3.3、所有存货做到先进先出，并采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。
3.4、加强存货管理卡的维护管理，及时登记当天发生的出入库数据，随时做到账、卡、物一致。
3.5、每月进行存货全面盘点一次，要求盘点数据真实有效，准确无误，并于盘点次日及时将盘点报表上报财务部。
不定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，及时上级汇报。
3.6、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。
3.7、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库业务有权拒绝办理，并及时向上级反映。
3.8、每天及时向财务、销售、采购等部门传递出入库单据及相关报表，妥善保管出入库单据和相关报表、帐簿，同时做好保密工作，未经允许不能将相关单据、报表及账帐簿提供给未经授权的任何第三人。
3.9、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字。
3.10、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
3.11、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
3.12、严禁任何人在仓库内吸烟、动用明火。
严禁在仓库堆放杂物。
仓库出入库流程产成品入库流程物料领用流程原材料入库流程产成品出库流程标准门板入库流程标准门板出库流程重庆XX电子厂出入库工作流程为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
一、物料采购入库管理流程1. 由物料控制中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。
3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给仓管员，采购员协助配合仓管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后仓管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
采购员、仓管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：“厂商联”交厂商，作为送货凭证；“仓库联”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）；“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。
填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由仓管员补填。
4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。
二、物料出库管理流程1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产经理审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单提前二天送交仓库，仓管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，仓管员、领料员、生产经理在领料单上签字，生产领料单一式三联：“生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；“仓库联”仓管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。
德运公司仓库作业流程书一、收货流程1:采购部根据生产计划以及仓库库存情况制定出采购计划交接与仓库主管并通知供应商按交期送货，仓库主管安排相应仓库做收货准备。
2:供应商交货至仓库收料区，仓库人员接收到供应商送货单，查询是否有采购计划(签核完毕的请购申请单)，以及核实来货物料名称规格数量颜色等是否与采购计划一致(，若以上两项都存在问题，及时通知采购以及申领部门进行处理，处理完毕后方可暂收。
3:对来货进行目视外观检查(包括来货外包装是否破损，受潮，挤压变形，倒置等影响物料品质的情况)，如有及时通知相关部门(如采购等)处理完毕后再进行下一步作业。
4：对点作业，仓库收货人员按照对点要求进行单实对点，(对点要求：单据上物料编号，名称，数量，型号规格，颜色等是否与实物相符，单据是否模糊不清)，不符合对点要求仓库有权拒收并返给入库人员处理好后再进行送货单签收与暂收入库账目处理。
5：仓库开出检验通知单(应注明供应商名称，物料名称以及规格型号，交货数量)，交接给质管部原料品检(以下简称IQC)，IQC根据公司允收标准进行检验处理。
6：IQC检验完毕，将检验报告交接与相应仓库，对应仓库接收人员根据检验报告进行入库处理，良品实物入库摆放至良品区，账目由暂收仓调拨至良品仓，不良品摆放至退货区，账目由暂收仓调拨至退货仓。
7：IQC判定为待确定之物料摆放至待确定区，待IQC确定品质后按第5项进行作业(待确定之物料处理结果质管部必须在检验报告上体现)。
8：仓管员在入库时要注意无外包装标识的药做好外包装标识，填写库存卡上入库信息，堆码严格按照堆码标准堆码，(堆码标准：上轻下重，上小下大，先进先出，符合堆码极限)，并对该物料区域进行整理整顿，以便于收发物料。
9：当日入库单必须当日入库电脑，录入完毕后入库单财务联交财务，仓库联归档。
收货流程图如下：二、发料流程1：生产部根据生产计划周/日物料需求计划与仓库主管(周需求计划前置需求日期3天，日需求计划必须前置于需求日期一天)。
深圳市圣达威电子有限公司产品防护储存控制程序1目的为确保公司的材料、半成品、成品在搬运、包装贮存及交货过程中得到有效的防护、管理，使产品质量符合规定的要求，以满足公司各部门之需求。
2范围凡本公司原物料、半成品、成品之包装、搬运、储存及出货作业均属之。
3权责仓库部：负责原物料、半成品及成品之进出控制、储存防护、发料、退料、退货及出货事宜。
生产部：负责物料领用，半成品、成品生产、包装、入库作业过程中的产品防护；生管部：负责根据客户要求、结合本公司实际生产状况合理排编生产计划、控制其生产用料、采购订料及提供具体的出货通知明细等；业务部：负责客供物料之提领、退还，异常客供物料之协调、解决等。
品质部：负责原物料、半成品、成品的检验,并做好检验状态标识的防护，以及对超过复检周期的物品进行复验。
4定义无5作业内容5.1物料收料作业供应商交货时，需附送货单送交仓库部收料员,并将物料放置于待检区，收料员核对采购订单资料无误后，会同供应商当面清点数量，收料员在送货单上签名盖章并留存一联存底，从而完成收料作业。
5.2 检验作业5.2.1 收料员根据供应商的送货单填写《物料验收单》送品质部门IQC检验。
5.2.2 IQC根据《进料检验程序》进行物料检验，检验完成后，IQC注明检验结果并将《物料验收单》返回收料员，收料员依据返回的《物料验收单》的判定结果,将良品物料转交各仓仓管,并由各仓仓管开立《入库单》办理入库入帐手续后,留存《入库单》第三联，将第二联送交采购员，采购员确认无误后送交财务部。
5.2.3 品质部IQC检验时，一般性物料需于一个工作日内完成，并做出判定处理结果；紧急性物料需于二个小时内完成，并做出判定处理结果。
5.3 退货作业5.3.1 IQC检验发现不良物料时，记录于《进料检验报告》，再送交采购员(包括原物料及半成品)处理。
5.3.2 经IQC检验不合格之物料，IQC必须加以标示、放置于指定位置，由仓库部收料员开立《退货单》，并知会物控员、采购员，由采购转知供应商续办。
深圳市圣达威电子有限公司产品防护储存控制程序1目的为确保公司的材料、半成品、成品在搬运、包装贮存及交货过程中得到有效的防护、管理，使产品质量符合规定的要求，以满足公司各部门之需求。
2范围凡本公司原物料、半成品、成品之包装、搬运、储存及出货作业均属之。
3权责仓库部：负责原物料、半成品及成品之进出控制、储存防护、发料、退料、退货及出货事宜。
生产部：负责物料领用，半成品、成品生产、包装、入库作业过程中的产品防护；生管部：负责根据客户要求、结合本公司实际生产状况合理排编生产计划、控制其生产用料、采购订料及提供具体的出货通知明细等；业务部：负责客供物料之提领、退还，异常客供物料之协调、解决等。
品质部：负责原物料、半成品、成品的检验,并做好检验状态标识的防护，以及对超过复检周期的物品进行复验。
4定义无5作业内容5.1物料收料作业供应商交货时，需附送货单送交仓库部收料员,并将物料放置于待检区，收料员核对采购订单资料无误后，会同供应商当面清点数量，收料员在送货单上签名盖章并留存一联存底，从而完成收料作业。
5.2 检验作业5.2.1 收料员根据供应商的送货单填写《物料验收单》送品质部门IQC检验。
5.2.2 IQC根据《进料检验程序》进行物料检验，检验完成后，IQC注明检验结果并将《物料验收单》返回收料员，收料员依据返回的《物料验收单》的判定结果,将良品物料转交各仓仓管,并由各仓仓管开立《入库单》办理入库入帐手续后,留存《入库单》第三联，将第二联送交采购员，采购员确认无误后送交财务部。
5.2.3 品质部IQC检验时，一般性物料需于一个工作日内完成，并做出判定处理结果；紧急性物料需于二个小时内完成，并做出判定处理结果。
5.3 退货作业5.3.1 IQC检验发现不良物料时，记录于《进料检验报告》，再送交采购员(包括原物料及半成品)处理。
5.3.2 经IQC检验不合格之物料，IQC必须加以标示、放置于指定位置，由仓库部收料员开立《退货单》，并知会物控员、采购员，由采购转知供应商续办。
5.3.3 供应商接获采购员的物料不合格退货通知后，双方同时协调如何采取改善措施，不合格物料派员来厂筛选、载回处理等。
5.3.4 IQC判定不合格之物料，经供应商采取适当处理措施后，必须重新按5.1物料收料作业章程办理，并再经IQC验收合格后，方可入库。
5.4 储存作业5.4.1 仓管员接收到IQC退回之《物料验收单》的检验结果后，将良品办理入库作业，并登录于《存量管制卡》、手工帐《存货计数帐》及电子帐《进销存帐》，不良品依据5.3退货作业章程办理。
5.4.2 仓管员依据先进先出的原则办理物料入库储存作业。
即：入库前仓管人员先将同料号、同品名之库存品移出，再依原物料生产日期先后顺序堆放。
生产日期在后者，堆放于后层或底层，以利先进先出之管制作业。
5.4.3 物料入库时，应依其种类、规格分类储存，堆置于指定货架上或栈板上。
5.4.4 为确保帐物一致，仓管员每月月底自行盘点，并汇制《物料进出库用量月报表》，送财务部门办理对帐事宜。
5.4.5 仓管员依下列储存期限将逾期储存之物料填写《复检申请单》送品质部门重新检验。
5.5 物料维护5.5.1 物料储存区域应依物料储存要求做好防尘，避免物料损伤、变质。
5.5.2仓库管理员应就库存物料随时检查，检查项目包括：A 五金物品是否生锈。
B 物品摆放是否有可能倒塌。
C 物品、类别、数量是否有短少。
D 放置于货架上的产品最高不能超过货架高度的1M，最多只能堆叠两层，放置栈板上产品不能超过标准高线（2 M）。
5.5.3仓管员于检查时如发现有以上状况时，应采取以下之对策：A 物料不良以及超过保存期限物料，应送品质部检验，若不良则依据《不合格品管制程序》处理。
B 物料可能倒塌者，须减少堆放层数或加以稳固。
C 发生重大状况须紧急妥善处理并即刻回报上级处理。
5.6 发料作业5.6.1 由生管部物控员依《BOM》清单开立《发料清单》，并核对物料是否备齐。
5.6.2 发料员先查明存量后，再依据《发料清单》备料。
5.6.3 发料员应注意物料上合格标签之日期，在发料时必须采取先进先出的原则发放物料。
5.6.4 发料员与领料人应依《发料清单》逐项清点数量，同一张发料单第一次未领完的物料，则物控员需另外开发料单继续办理领料事宜。
5.6.5 特采物料发料时，必须附备《进料检验报告》转交领料人员，请参阅《不合格品管制程序》。
5.7异常物料补料各部门因送样作业或制程作业等因素而产生报废物料并需要提领原物料时，必须填写《原物料补料单》，呈权责主管核批后，送仓库部仓管员备发物料。
5.8 退料作业5.8.1因发料错误、顾客规格变更、物料不良、或用料剩余……等情况，由用料部门填写《退料单》，经品管确认后连同物料退回仓库。
5.8.2 不良品退料交由仓库储存，依据《不合格品管制程序》处理。
5.9 成品仓作业5.9.1 检验作业:5.9.1.1 生产部将所检成品与《成品缴库单》，送品质部检验。
5.9.1.2 OQC依《成品检验程序》办理。
A 合格品继续流程，送回生产部包装。
B 不合格依《不合格品管制程序》办理。
5.9.2成品包装5.9.2.1生产部包装人员依据《生产通知单》的具体要求职执行包装作业。
生产部入库人员将入库成品之机型、数量，记录于《成品缴库单》，送交OQC核检机型、数量、标识等后，在成品包装箱上盖上PASS章入库，NG则退回重工。
5.10成品入库5.10.1仓库部成品仓仓管员根据《成品缴库单》核对成品型号、数量、PASS章等均无误后签名接收。
5.10.2仓库部成品仓仓管员将入库成品按产品类别放置储位上，并填写《存量管制卡》及《存货计数帐》及电子帐《进销存帐》。
5.10.3 为确保帐物一致，成品仓仓管人员每月月底办理盘点，并汇制《物料进出库用量月报表》，送财务部办理对帐事宜。
5.11成品储存5.11.1成品未经仓管人员点收前，由生产部门负责维护与管理。
5.11.2 仓管人员依据先进先出的原则办理物料入库储存作业。
即：入库前仓管人员先将同料号之库存品移出，再依原物料生产日期或入库日期先后顺序堆放。
生产日期在后者，堆放于后层或底层，以利先进先出之管制作业。
5.11.3 成品入库时，应依其种类、规格分类储存，堆置于指定货架上或栈板上。
5.11.4 为确保帐物一致，仓管理人员每月月底办理盘点，填制《物料进出库用量月报表》，送财务部门办理对帐事宜。
5.11.5 成品储存高度不可超过1.5 M。
5.12样品领料各部门因故需要提领物料时（例：业务部送样、品质部门实验、工程做样、生管打样等），则填写《领料单》，呈权责主管核批后，送仓库部仓管员备发物料。
5.13 备货作业5.13.1生管部依交期将需出货机型填写《出货通知单》，并注明客户名称、品名、数量、货运公司等，提前送交成品仓仓管员，以准备出货事宜。
5.13.2 成品仓仓管员依据生管部提供之《出货通知单》备货，备货时确认产品上是否盖有PASS章等，出货时必须采取先进先出的管理原则。
5.14 出货作业5.14.1仓管员根据生管部的《出货通知单》的出货要求备货，并将实际备货状况知会生管部，由生管部通知货运公司，并由仓库部人员填写《送货单》，办理出货事宜。
5.14.2 出货前，成品仓仓管员必须会同生管人员和OQC核对顾客、品名、规格、数量、唛头……等资料，正确无误后再出货。
5.15 客供品5.15.1客供品管理5.15.1.1顾客提供的各种物料，各部门依《采购控制程序》办理。
5.15.1.2顾客提供的治具，由生产部依《治工具管理规范》办理。
5.15.1.3 业务部负责与顾客联络，协调解决所有客供品之提领、退还、维修、报废等事项，以及异常的处理措施。
5.15.1.4 品质部负责确保顾客所有指示要求，均得以正确地执行，并在物料出现问题的时候，负责与生管部、业务部联络。
5.15.1.5 仓管员必须确保顾客提供的物料，皆得以适当地保管及储存。
若客供品发现异常时，及时告知生管部、业务部。
5.15.1.6 文管中心负责管制顾客提供之图纸、标准等书面资料。
5.15.2客供品进料、储存管理客供品进料、储存、发料等，依本公司《进料检验控制程序》及本程序5.1物料仓作业、5.9成品仓作业章节办理。
5.16 搬运原则A.用手推车、油压拖板车为原则。
B.将物品稳当放置于栈板（推车）上，以避免物品掉落。
C.物品堆置高度不可妨碍推车人之视线，宽度要小于路径宽度。
D.运速度要缓慢，以避免翻覆。
E.大件物品时，请人在旁扶持，以备安全。
本程序作业有关记录之保存，应依据《品质记录一览表》办理。
6相关文件6.1 《文件控制程序》6.2 《采购管制程序》6.3 《进料检验程序》6.4 《不合格品管制程序》6.5 《治工具管理规范》6.6 《品质记录管理程序》6.7 《成品检验程序》6.8 《生产计划管理程序》6.9 《客户供应品管制程序》7附件无8使用表单8.1 《物料验收单》8.2 《成品缴库单》8.3 《存量管制卡》8.4 《存货计数帐》8.5 《发料清单》8.6 《退料单》8.7 《物料进出库用量月报表》8.8 《送货单》8.9 《原物料补料单》8.10《出货通知单》8.11《领料单》8.12《进料检验报告》8.13《复检申请单》8.14《生产通知单》8.15《进销存帐》8.16《盘点清册表》9流程图9.1物料仓作业流程图附件一:。
