纠正预防措施和验证报告
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纠正╱预防措施实施验证情况报告一、引言纠正/预防措施的实施验证是确保组织采取的纠正/预防措施有效的一种工具。
本报告旨在汇报纠正/预防措施的实施验证情况,并对验证结果进行评估和分析。
二、验证目标1.验证纠正/预防措施的实施情况,包括各个阶段和步骤的执行情况;2.确定纠正/预防措施的有效性,对其进行评估和分析;3.提供改进建议,以进一步优化纠正/预防措施的实施效果。
三、验证方法1.文件分析:对纠正/预防措施的相关文件进行审查,包括计划、操作指南、培训材料等;2.实地考察:对纠正/预防措施的实施情况进行实地观察,包括人员操作、设备使用等;3.数据分析:对纠正/预防措施的执行数据进行收集和分析,以评估其有效性。
四、验证结果1.文件分析结果通过对纠正/预防措施相关文件的审查,发现每项纠正/预防措施都有详细的计划和操作指南,并且相关培训材料已经编制完成。
文件内容符合要求,能够为实施提供指导。
2.实地考察结果通过实地考察,我们对纠正/预防措施的实施情况进行了观察和记录。
发现在每个阶段和步骤的操作中,人员都根据操作指南进行操作,操作过程规范,没有发现明显的违规行为。
设备的使用也符合操作要求,保持了良好的状态。
3.数据分析结果通过数据收集和分析,我们评估了纠正/预防措施的有效性。
根据统计数据,纠正/预防措施在实施后对问题的发生率有明显的降低。
项纠正/预防措施的执行结果显示,在实施后的三个月内,相关问题发生次数减少了50%。
五、评估和分析基于以上验证结果,纠正/预防措施的实施情况良好。
文件分析结果表明,组织对纠正/预防措施的制定和规范性指导是符合要求的。
实地考察结果显示,人员对纠正/预防措施的操作规范,设备的使用符合要求,确保了纠正/预防措施的有效实施。
数据分析结果表明,纠正/预防措施在有效性上取得了显著成效。
六、改进建议尽管纠正/预防措施的实施情况良好,但仍然存在改进的空间。
以下是一些改进建议:1.在纠正/预防措施的制定和执行过程中,加强员工培训,提高其对纠正/预防措施的认识和理解;2.定期对纠正/预防措施的有效性进行评估,以确认其持续有效,并对不符合要求的措施进行调整和改进;3.加强纠正/预防措施的沟通和宣传,提高员工对措施的认同度和积极性。
纠正/预防措施实施验证情况报告一、生产运作过程中不合格项的纠正/预防措施总结至目前为止,由质量科提出,对在产品生产过程中出现的批量不合格的现象,从1月份至7月份共15份,以及对供方出现的批量不合格现象提出了相应的质量整改和采取纠正措施的要求共4份。
对以上的不合格现象,责任部门都分别进行了调查和原因分析,制定并实施了纠正措施,该类不合格已得到纠正,对所采取的纠正措施经验证有效。
二、内审不合格项的纠正/预防措施总结本公司于24年7月27日至7月28日进行了为期二天的内部审核,共开立14项不合格项报告,都为一般不符合项,各部门针对不合格项都已认真分析原因,拟定纠正/预防措施计划,并组织实施。
公司内审员已分别对不合格项进行验证,其不合格项全部已按期整改完成,纠正措施经验证有效。
经过纠正措施的实施、验证及整改,使本公司的质量管理工作已有明显改善,基础管理工作有了较大提高。
三、顾客反馈的不合格采取相应的纠正措施:从24年1月份至今共收到顾客反馈1份:为三羊机电制造公司球接处的1:8锥度尺寸大小端尺寸做小、超差0.03-0.04。
对此本公司进行了原因分析并通过8D报告制定了控制办法和采取了纠正措施,该纠正措施经验证后,纠正措施有效,由营销部反馈顾客后,顾客表示满意。
四、对月统计结果采取的预防措施总结每个月月末,由质量科科长对本公司产品的合格率趋势和不合格率趋势进行统计和分析,分别对以下情况采取预防措施:根据逐月不合格率分类统计,对不合格品比例最大的项目实施优先减小计划,并制定和实施预防措施1份。
对以上的预防措施,均进行了原因分析,采取了措施并经验证,验证有效。
总之,从24年1月至今实施ISO/TS16949: 22质量体系以来,各部门基本上能够做到对已产生的不合格现象进行分析和制定、实施纠正措施,对潜在的不合格进行分析原因采取相应的预防措施;但在纠正/预防措施实施的有效性方面,举一反三应面广,这一点还需要在今后的工作中认真改进,尽量将相关的纠正/预防措施落实到实际工作中加以运用。
纠正和预防措施状况和改进汇报
为减少不合格品,降低成本,进一部提高产品的质量,质检部配合各部门对体系运行中潜在的/已发生的不合格进行原因分析,并采取了纠正/预防措施,有些已经收到了预期的效果,有些正在按照计划严格的落实执行,现将有关情况汇报如下:
1、根据质量日报、月报记录,质量部针对主要不合格原因进行了分析,并采取了相对应的对策;以“纠正/预防措施报告单”的形式落实到各责任部门执行。
目前已组织人员对落实情况进行初步验证,收到初步成效,具体的成效还需通过更长一段时间实际运行,经过具体统计后,才能真实反映出来,到时根据成效大小,再作决定。
2 、针对客户平时的质量信息反馈及零星退货,质量部协同各责任部门均及时进行了原因分析并采取了纠正/预防措施,客户的回复结果表示满意或接受。
3、针对3月份TS16949内审发现的14个不符合项,各部门在内审员的协助下制订了整改措施,努力使不符合项的整改措施充分体现出预防意识,不仅提高了整改质量,同时为今后纠正措施的开展打好了基础。
审核组再次对14个不符合项的纠正/预防措施的效果分别进行验证,效果良好------见《内审不符合项清单》。
4、此外,本年度本公司分别进行了3个方面的持续改进工作----见《持续改进项目清单》,其改进情况经过验证,收到了预期效果。
结语:有针对性的采取纠正/预防措施和改进措施的工作暂告一段落,但纠正/预防和改进应该是贯穿于一个企业体系管理和运作控制的全过程;企业在发展,便会有新问题产生,新的纠正/预防措施和/或改进措施的需求便会随之而来,同时,已采取的措施是否真的有效或持续有效,还有待更长时间的考验。
故要求大家在这方面一定要有个清醒而正确的认识。
质量部:。
纠正预防措施和验证报告一、纠正预防措施:1.加强员工培训:在日常工作中,要加强员工的培训,特别是针对安全和健康方面的培训,提高员工的安全意识和应急处理能力。
通过定期的培训和考核,确保员工了解相关法律法规和公司的安全制度,并能正确应对各种风险和危险。
2.完善安全管理制度:针对可能出现的安全隐患和风险,制定相应的安全管理制度,明确责任和义务,确保各部门和员工能够按照规定的程序和标准进行操作。
同时要建立健全的安全检查和评估制度,及时发现和排除安全隐患,确保工作环境的安全和健康。
3.强化安全和环保监管:加强对公司内部工作流程和作业环境的监管,确保所有工作都符合国家和行业的安全和环保标准。
定期进行安全和环保检查,及时发现和纠正违规行为,严防事故的发生。
4.持续改进安全措施:通过不断地对公司的安全措施进行评估和改进,提高公司的安全管理水平。
加强与相关机构和专家的合作,了解最新的安全技术和管理经验,不断引进和应用新的安全设备和技术,提高公司的安全和防控能力。
5.组织应急演练:定期组织应急演练,提高员工的应急处理能力和危机意识。
通过模拟各种突发事件,让员工能够熟悉应急处理程序和方法,提高应对突发事件的能力。
二、验证报告:1.目的:验证报告的目的是对公司的安全和预防措施进行评估,并确定其有效性和合理性。
通过验证报告,可以发现和解决存在的问题,提出改进意见和措施,提高公司的安全管理水平和防范能力。
2.流程:验证报告的流程包括收集数据、分析数据、评估措施的有效性、提出改进建议和报告编写等环节。
首先,收集相关的数据和资料,包括公司内部的安全记录、事故报告、员工培训记录等。
然后,对数据进行分析和评估,确定公司的安全和预防措施的有效性和合理性。
最后,根据评估结果,提出改进建议和编写报告。
3.结果与建议:验证报告的结果应包括对各项安全措施的评估结果和改进建议。
评估结果应客观准确,包括措施的有效性、存在的问题和隐患等。
改进建议应具体明确,包括具体的改进措施和实施计划。
质量纠正预防措施报告质量纠正预防措施报告怎么写?要注意哪些细节?质量纠正预防措施报告根据《实验室资质认定评审准则》及20XX程序文件中纠正、预防措施管理程序要求,我实验室根据质量管理体系运行中曾经出现的问题制定了体系运行预防措施,并在质量管理体系内部审核中及在日常监督和顾客抱怨中暴露的问题,及时对这些问题产生的原因进行调查,分析相关的因素,有针对性地制订和落实纠正措施,并验证纠正后的效果,以防止类似问题的重复出现,达到改善和提高质量管理体系持续改进运行水平的目的。
一、预防措施预防措施工作,主要围绕以下几个方面进行的,即实验原始性及检验工作公正性;提高原始记录书写与检验报告书质量;夯实基本操作技能,加强实验室规范化管理;人员资质确认管理;提高检试验技能;检验标准受控管理;实验室安全保证措施,措施的实施如下:1、对实验原始性和检验工作公正性进行维护。
2、提高原始记录书写与检验报告书质量。
各检测室注重原始记录及检验报告的质量,规范原始记录的书写,使检验信息记录更加系统,对原始记录及检验报告进行全面审核,并对监督中发现问题及时改正,有效的控制原始记录、检验报告质量。
3、提高基本操作技能,加强实验室规范化管理。
4、仪器设备的正确使用操作与维护,制定了仪器期间核查计划,对仪器设备按计划进行了期间核查并记录,质量监督员对期间核查结果进行了监督。
制定了仪器维护和自检计划,对仪器进行定期的维护和自检,对新购入的仪器,都对操作人员进行基本操作的培训。
5、人员资质确认管理,对新上岗的检验人员,均通过培训获得资格确认,做到持证上岗。
6、提高检验技能,进行学习各方面仪器操作的内容,使试验检测工作顺利开展。
7、检验标准做到受控管理,检验标准由专人管理,建立了完善的标准查询、确认记录。
及时收集新公布的标准及其修改的动态,并做好标准的动态维护,随时将新颁布和修改的标准纳入受控范围,对检测标准做到定期确认,能够保证检验标准始终处于受控状态和现行有效。
针对已发生的或者潜在的不合格原因,确定并实施纠正、纠正措施、预防措施,防止同类不合格重复发生或者潜在不合格的发生,实现质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。
本程序合用于公司环境、职业健康安全管理体系中已发生不合格的纠正、纠正措施和潜在不合格的预防措施的控制。
3.1 质量部、安保部负责本程序运行的组织协调、监督检查,并具体负责体系运行方面的纠正、预防措施的控制,将有关信息提交管理评审。
3.2 安保部负责环境、职业健康安全管理体系范围内的不符合及不符合的纠正、预防措施的控制、实施、监督、检查,并跟踪验证实施效果,将有关信息传递到主责部门。
3.3 其他相关部门负责本部门分管程序运行的实施、监督、检查,对纠正措施和预防措施的实施效果进行验证,将有关信息传递到主责部门。
4.1 纠正措施4.1.1 工作流程4.1.2 不合格信息采集、识别和评审不合格。
各相关部门对管理体系在本部门的运行情况,质量部、安全保障部、 人事行政部对管理计划的运行情况, 定期或者不定期进行检查, 及时发现管 理体系中存在的不合格、不符合、事故、事件等。
这些不合格包括:a 、产品实现过程方面不合格;b 、相关方对环境表现、风险控制失效等投诉方面的不合格;c 、相关方(顾客、监理等)不满意及报怨;d 、各部门在日常管理工作中发现的不合格;e 、重大环境污染、事故、事件发生时;f 、供方产品或者服务浮现不合格时;不符合信息采集内 部不合格原因分析制订纠正措施评审和决定纠正措施实施纠正措施记录采取措施结果验 证输出信息外 部Y过 程g、内部审核、外部审核中发现的不合格项;h、其它方面的不合格。
对发现的不合格,由检查人员视不合格影响程度责令不合格发生部门采取纠正或者纠正措施,填写《不合格报告》一式二份,一份下达给不合格发生部门作为整改依据,一份留作记录并跟踪验证。
4.1.3 确定不合格原因发生不合格的单位或者部门,应视检查人员的要求,制定纠正或者纠正措施。
纠正预防措施8D报告步骤解析8D,即八个步骤进行分析改善:1、成立团队;2、描述问题;3、围堵行动;4、找寻根本原因;5、永久性纠正;6、验证措施;7、预防再发生;8、肯定贡献。
1.成立8D小组:参与解决问题的所有成员组成的集体。
a)小组中必须有一个负责人,他根据需要组织合乎要求的人员成立临时团队,并负责收集要解决问题的相关数据(技术、定性、定量数据、预算等);b)在小组首次会议中,搜集必要的专业意见,定义考核方法(详细的进程计划,其它人员要求等)。
2.问题描述:问题及其所造成影响的描述。
a)描述在具体环境中观察到的现象或问题造成的危险;b)用4M1E的方法定性、定量分析问题的状况;c)推荐在8D报告中采用适当的图表作为附件来描述(5W1H).3.采取的临时性措施a)若观察到的问题直接对产品的性能和等级造成影响,立即采取措施(分类、重工、延迟交货、报废等),以确保正常生产得以继续进行,直到采取纠正措施将问题解决。
b)检查以确保短期临时措施有效;c)若短期临时措施有效,则实施。
4.根本原因分析a)从问题描述中寻找最有可能的一些原因,若有可能,做一些测试帮助寻找原因;b)检查所有考虑到的可能原因,将他们会带来的结果与观察到的结果比较,原因/结果矩阵图可帮助选择优先考虑那个原因;c)识别问题的种类(设计、程序、制程、材料、人员技巧等)d)探寻可能的解决方案,列出可行性、效果、实施时间等;e)建立将要实施的那些措施的检验标准;f)尽量用各种图表。
5.选择长期纠正措施a)对将要执行的长期纠正措施在实施前做进一步的确认,以核实他们是否在实施后能提供一个合乎期望的结果,目的是解决问题的根源,要防止这些纠正措施带来任何其它的负面影响,在这种情形下,须采取其它的措施消除负面影响;b)选择或创建一个测量工具,评估在九成过程中各项工作的功效。
6.纠正措施的验证a)执行长期纠正措施,更新相关文件;b)长期纠正措施的功效可通过观察问题是否重复出现来评估。
不合格描述1:*1.2.5质量手册中保证合法合规生产的法规已被废止。
原因分析:纠正预防措施:更新适用于本公司的保证合法合规生产的法规。
完成情况:完成对法规的更新并使其符合本公司生产需求。
验证结果:纠正措施有效不合格描述2:*1.5.2无质量检验机构、专职检验员的部门职责文件。
原因分析:纠正预防措施:在公司设立质量检验部门,并更新组织结构图,对专职检验员的任命文件进行规定和任职要求进行详细规定。
完成情况:完成对质量检验部门的设立和专职检验员任职文件的编写并使专职检验员的任职符合文件规定。
验证结果:纠正措施有效不合格描述3:*1.6.1缺少2018年培训记录,未指定2019年、2020年培训计划。
原因分析:纠正预防措施:对实际进行的2018年培训进行记录的补齐,并按照文件归定对2019、2020年的培训任务进行计划并形成文件,对公司计划内的培训任务进行培训并形成相关记录。
完成情况:完成2018年的培训记录的补齐,对2019年、2010年培训任务进行计划并形成文件。
验证结果:纠正措施有效不合格描述4:1.7.1未建立人员健康档案,检验员未做健康体检。
原因分析:纠正预防措施:公司定期对每个员工进行健康体检,并进行归档,并责令检验员进行体检以保证其健康对生产检验工作不产生影响。
完成情况:及时组织公司员工进行健康体检,并形成档案。
验证结果:纠正措施有效不合格描述5:2.1.2车间与办公场所所用文件柜简单分隔,容易产生相互妨碍。
原因分析:纠正预防措施:对车间和办公区域进行合理的布局,避免相互妨碍。
完成情况:车间与办公场所所用文件柜进行合理规划布局,避免相互妨碍。
验证结果:纠正措施有效不合格描述6:2.4.1车间库房缺少挡鼠板。
原因分析:纠正预防措施:对车间和库房增加挡鼠板设施。
完成情况:对车间和库房的增加挡鼠板。
验证结果:纠正措施有效不合格描述7:*3.1.1搅拌工序用碗进行搅拌生产,不太符合生产工艺装备要求。
区别项目“纠正、纠正措施、预防措施的区别”质量培训教材纠正纠正措施预防措施定义对象不同目的不同为消除已发现的不合格所采取的措施。
不合格,只是“就事论事”。
针对不合格的处置。
例如,在审核的报告 / 证书时发现填写有误,当即将错误之处改正过来,避免错误报告 / 证书流入顾客手中。
为消除已发现的不合格或其他不良情况的原因所采取的措施。
产生不合格或其他不期望情况的原因,是“追本溯源”。
为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况再次发生。
例如,通过建立模板来固定报告 / 证书上的检测 / 校准项目,防止今后不再出现项目遗漏的错误。
为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因,是“未雨绸缪”、“防微杜渐”。
预防不合格的发生。
例如,在阴霾天,许多人出门时戴上口罩。
又如,作业现场的张贴的安全警示标识、质量提醒。
时效性不同效果不同触发条件不同例子:商家的玻璃门被撞破了,于是,纠正是“返修”、“返工”、纠正措施是针对不合格原预防措施是针对潜在的不合“降级”或“调整” ,是因采取措施如通过修订程格或其他潜在不期望情况的对现有的不合格所进行序和改进体系等,从根本原因采取措施,措施的效果的当机立断的补救措上消除问题根源,通过跟一般需要较长时期才能够看施,当即发生作用。
踪验证才能看到效果。
到效果。
纠正措施可能导致文件、纠正是对不合格的处体系等方面的更改,切实置,不涉及不合格工作有效地纠正措施由于从根预防措施能彻底避免不合格的产生原因,不合格可本上消除了问题产生的根或不期望情况发生。
能再发生,即纠正仅仅源,可以防止同类事件的是“治标”。
再次发生,因此就纠正措施是“标本兼治”。
不符合分为不合格项和需要采取纠正措施的四种情况是:审核发现的不合预防措施在没有发生不合格不合格品,一般情况下,格、顾客抱怨的不合格、前提下,往往从数据分析得所有的不合格品都需要反复出现的不合格以及后到这种预见和趋势。
8D报告(纠正/预防措施)的写法案例:以下通过一件发生在我们身边的平常小事,来说明8D报告(纠正/预防措施)的写法。
事由:出租屋内,一日早晨,小王正在水龙边洗脸准备上班,刚洗完脸,突然家中打来电话,于是把脸帕一挂就去屋内接电话,接完电话就去上班。
下午下班回家时发现家中全部被水淹了。
铺在地上的草席和被子全都漂在水中。
D1-成立改善小组:马上叫上住在隔壁的几个同事,组成事故处理小组。
小组成员:张三、李四、王五。
D2(第二步):问题描述王五家中被水淹,家中所有摆放在地上的物品都浸在水中(不良率100%)。
如:草席、被子和书本等。
D3(第三步)-暂时围堵行动(即应急对策或叫临时对策)1、马上与小组成员一起把家中的水设法排放出去。
负责人:张三2、立即把浸在水中的物品捞起并摊开到阳台去凉干。
负责人:李四D4(第四步)---根本原因分析:1、早晨洗完脸时,接听家中突然打来的电话,然后忘记关水,造成水淹小屋。
2、下水道出口太小,而且都采用网格式的盖子盖住。
昨天洗菜洗出来的小片烂蔬菜叶梗在网格上,致使下水道出水很慢,长时间积累后,大量未及时排放出去的水把小屋淹了。
分析人:王五审核:王五妻子D5(第五步)---制订永久对策(即长期对策)责任人:王五预计完成时间:2007-**-**D6(第六步)---实施/确认PCA1、经过王五实际操作,把下水道出口加大后,小片蔬菜叶不会再梗在出水口处,堵住废水往外流。
并且即使把水龙头打开到最大,水仍能及时地从下水道出水口完全地流出去。
现确认此永久对策有效,并已经执行。
验证人:王五D7(第七步)---防止再发生(即采取预防措施)1、早晨上班出门前一定要检验水龙头是否关闭。
2、以后洗蔬菜时一定要把烂蔬菜叶丢到垃圾筐里,并且要把地面清理干净。
3、早晨洗脸时不能带电话在身上。
在洗脸过程中,就算电话铃响起也不能接。
直到洗漱完毕后才能接听手机。
责任人:王五预计完成时间:2007-**-**D8(第八步)---结案并祝贺:此问题已经完全处理清楚,可以结案(close)。
8D报告(纠正/预防措施)的写法案例:以下通过一件发生在我们身边的平常小事,来说明8D报告(纠正/预防措施)的写法。
事由:出租屋内,一日早晨,小王正在水龙边洗脸准备上班,刚洗完脸,突然家中打来电话,于是把脸帕一挂就去屋内接电话,接完电话就去上班。
下午下班回家时发现家中全部被水淹了。
铺在地上的草席和被子全都漂在水中。
D1-成立改善小组:马上叫上住在隔壁的几个同事,组成事故处理小组。
小组成员:张三、李四、王五。
D2(第二步):问题描述王五家中被水淹,家中所有摆放在地上的物品都浸在水中(不良率100%)。
如:草席、被子和书本等。
D3(第三步)-暂时围堵行动(即应急对策或叫临时对策)1、马上与小组成员一起把家中的水设法排放出去。
负责人:张三2、立即把浸在水中的物品捞起并摊开到阳台去凉干。
负责人:李四D4(第四步)---根本原因分析:1、早晨洗完脸时,接听家中突然打来的电话,然后忘记关水,造成水淹小屋。
2、下水道出口太小,而且都采用网格式的盖子盖住。
昨天洗菜洗出来的小片烂蔬菜叶梗在网格上,致使下水道出水很慢,长时间积累后,大量未及时排放出去的水把小屋淹了。
分析人:王五审核:王五妻子D5(第五步)---制订永久对策(即长期对策)1、把下水道出口上的网格式盖子去掉,以便加大出水口,不会造成被水淹的情况。
责任人:王五预计完成时间:2007-**-**D6(第六步)---实施/确认PCA1、经过王五实际操作,把下水道出口加大后,小片蔬菜叶不会再梗在出水口处,堵住废水往外流。
并且即使把水龙头打开到最大,水仍能及时地从下水道出水口完全地流出去。
现确认此永久对策有效,并已经执行。
验证人:王五D7(第七步)---防止再发生(即采取预防措施)1、早晨上班出门前一定要检验水龙头是否关闭。
2、以后洗蔬菜时一定要把烂蔬菜叶丢到垃圾筐里,并且要把地面清理干净。
3、早晨洗脸时不能带电话在身上。
在洗脸过程中,就算电话铃响起也不能接。
直到洗漱完毕后才能接听手机。