NC操作说明

制剂销售NC系统操作流程介绍

销售流程都分为商务线流程（指由商业公司统一销售，利用约定表，流向，统方等等进行的结算）和现已取消的非商务线流程（指制药公司直接发货给终端的一种销售模式）；各业务员在做销售合同时需注意选择正确的流程模式，避免订单合同输入错误。

以下是根据（宜昌长江药业有限公司）的商务线流程做一个大致的说明：

商务线流程图 销售合同

订单维护

销售出库

发票维护 对账账户初始化

银行对账单

到账通知单

收款回执单 商品流出单（商业公司提供流向单

单业务员提供统方单）

回款流向核销单 费用约定表（业务大类和项目费用） 收款发票核销单

费用计提单

费用使用单 非商务线流程与商务线流程的区别就是没有商品流出单和回款流向核销单这两部分，费用约定表，商务线是费用约定表与回款流向核销单绑定，但是非商务线的费用约定表是直接与收款发票核销单去绑定，生成费用计提单。

非商线流程图

业务员主要操作以下几大节点：销售合同、订单维护、发票维护、收款回执单（或商务专员）、收款发票核销单（或由商务专员操作）、费用约定表。

宜都仓库操作：销售出库单

商务专员操作商品流向单和回款流向核销单。

一、【销售合同】

进入系统后选择【供应链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】-【增加】-【自制】

录入表头部分字段。 合同名称：销售合同 合同类型：01 商务合同 02非商务合同 （视情况而定，这里我们主要说下商务合同）；

然后输入【客户】【部门】【业务员】；

注：蓝色字体部分为必须输入部分。

选择【收付款协议】；

录入表体字段；

固定资产操作手册

1. 录入原始卡片

1.1. 点击【财务会计】--【固定资产】--【录入原始卡片】

点击【选择类别】, 列出资产类别表列, 选择类别后【拟定】

显示原始卡片录入界面:

1.2. 录入卡片内容, 点击【保存】生成一张原始卡片。点击【修改】进行录入过程中旳改动。

1.3. 卡片复制

在原始卡片录入界面, 点击【卡片定位】, 选择要进行复制旳卡片, 点击【复制】,

录入需复制旳张数【拟定】。复制完旳卡片是浏览状态若要进行修改, 点击【修改】进入编辑界面

1.4. 卡片删除

2. 在原始卡片录入界面点击【卡片定位】选择要删除旳卡片, 点击【删除】。卡片删除后原卡片编码、资产编码浮现空号, 录入下一张时不会补号。

3. 资产增长

3.1. 点击【财务会计】--【固定资产】--【新增资产】--【资产增长】

3.2. 选择类别拟定后浮现一张空白卡片, 录入卡片内容保存。

3.3. 在会计平台生成凭证

4. 与原始卡片旳操作相似, 可以对新增旳卡片进行【修改】、【删除】旳操作。

5. 在卡片【复制】时应注意, 只能将新增旳卡片进行复制, 不能用原始卡片复制。

6. 资产减少

6.1. 点击【财务会计】--【固定资产】--【资产减少】进入资产减少界面

点击【新增】浮现卡片查询界面, 通过录入资产类别、资产编号范畴或其他自定义查询条件来选择添加卡片

6.2. 如果查询出旳成果中有不需做减少旳卡片, 可以选中或用shift多选【移出】。

6.3. 录入减少日期、减少方式等内容后【保存】退出

6.4. 在会计平台生成凭证

7. 资产变动

7.1. 点击【财务会计】--【固定资产】--【资产维护】--【资产变动】

7.2. 点击【选择摸板】, 单击【新增】, 查询要进行变动旳资产卡片, 录入变动值, 【保存】退出 7.3. 批量变动

7.4. 在资产变动界面, 列出需做变动旳资产, 修改第一条记录后点击【批量变动】则背面各条记录统一与第一条记录做相似变动

请购单的填制及审批都在NC系统中进行，各部门请购物资时可参照本手册操作。

（一） NC系统登录

1 打开NC请购物资网页http://192.168.xxx.xxx

2 在系统登录界面选择登录的公司，填写用户名及密码，然后点击登录。

（二） 请购单的填写

1进入系统节点：【供应链】—【采购管理】—【请购】—【维护请购单】，点【增加】。

2 请购界面中，在【请购部门】后面点放大镜选择请购的部门。

3在【存货编码】输入需要购买的物资，点放大镜进行模糊查询后选择所需购买的物资点【确认】。

4在【数量】处填写所需购买物资的数量，在【备注】处填写与请购物资相关的信息如品牌。如果是补单，在备注处填已购买。

5逐行添加请购的物资，检查无误后点【保存】。

6 在【执行】下点【送审】

注：请购单的保存，只是表示该单据保存在系统中，可以被查找和修改。请购单只有在送审后，审批人才能接收并审批此单据。

（三） 请购单的查找和修改

1在【维护请购单】节点下点【查询】，在常用条件下将所有条件选中。

2在自定义条件下选择请购的时间段后点【确定】，查询出这个时间段的请购单

据。

3点击【列表显示】将显示所有这段时间内的所有请购单据

4选择需要修改的单据，在【维护】下点【修改】

（四）查看请购单的审批状态

1选择系统内的请购单，在【辅助查询】下点【审批流状态】

2审批流状态：蓝色为已经通过审批，红色为还未审批。

未审批 已审批

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目 录

第一章、应用准备 .............................................................................................................. - 3 -

一、 客户端系统环境要求 .................................................................................. - 3 -

二、 IE设置 ......................................................................................................... - 4 -

三、 插件安装 ...................................................................................................... - 5 -

四、 系统登录 ...................................................................................................... - 7 -

五、 修改密码 ...................................................................................................... - 7 -

第二章、集团参数设置及统一基础数据录入 ................................................................ - 10 -

一、 参数设置 .................................................................................................... - 10 -