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11目的识别企业的生产经营活动、产品和服务中存在的危险有害因素，并进行风险评价，及时更新，为尽量减少和控制公司各项活动中的风险提供依据。
2范围本程序适用于公司危险因素识别、评价、控制和更新工作。
3 术语3.1危险、有害因素（危险源）危险、有害因素（危险源）是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。
危险源根据评价可以划分为重大危险源、重要危险源、一般危险源。
3.2危险、有害因素识别：认知危害、有害因素的存在并确定其特性的过程。
3.3风险：特定危险、危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。
3.4风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。
3.5事件：发生或可能发生伤害、疾病 (不论严重程度)或死亡的与工作相关的事件。
注1 ：事故是一种造成了伤害、疾病或死亡的事件。
注2：没有造成伤害、疾病或死亡的事件也被称为[near-miss未遂事件]、[near-hit虚惊事件]、[close call差点出事]或[dangerous occurrence危险事件]。
注3：紧急情况是一种特殊形式的事件。
）3.6危险、有害因素风险分级管控根据对危险、有害因素的风险评价，将危险、有害因素划分为重大风险/红色风险（A级）、较大风险/橙色风险（B级）、一般风险/黄色风险（C级）、低风险/蓝色风险（D级）四个风险等级，并采用红、橙、黄、蓝色进行标识。
3.6.1重大风险/红色风险（A级）属于不可容许的危险，必须建立管控档案，应由企业重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作。
标识为红色。
3.6.2较大风险/橙色风险（B级）属于高度危险，必须建立管控档案，必须制定措施进行控制管理，应由公司管理部和各职能部门根据职责分工负责管控。
标识为橙色。
3.6.3一般风险/黄色风险（C级）属于中度危险，应由所在车间负责管控，公司管理部负责监督落实。
北京######有限公司文件危险源辨识、风险评估与控制管理制度1. 目的为对本公司的作业活动和服务全过程的危险、危害因素进行辨识和风险评估，以确定重要危险源，进而为运行控制提供准确依据，以实现安全管理的标准化，特建立本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司的汽车销售、和维修服务过程中的危险危害因素的辨识和风险评估。
3. 职责3.1 行政中心总监（安全负责人）负责审核并确认重要危险源；3.2 行政中心负责危险源识别、风险评估的组织实施和监督检查。
3.3 车间负责对重要危险源控制的实施，保证实施的有效性。
3.4 其他各部门负责所涉及业务范围中危险源的识别和风险评估。
4. 工作内容4.1 危险源的辨识4.1.1 危险源的辨识应考虑的因素：4.1.2 常规和非常规的活动；4.1.3 所有进入作业场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动；4.1.4 人员的行为、能力及其他人为因素；4.1.5 来自工作场所外部会对工作场所内组织控制之下的人员造成不利于职业健康、安全的危险源；4.1.6 来自工作场所周边、由组织控制下的与工作有关的活动产生的危险源；4.1.7 工作场所中的基础设施、设备和材料，不论由组织或其他单位提供；组织、组织的活动或材料的变化或已纳入计划的变化；4.1.8 职业健康安全管理体系的变更，包括临时的变化及其对运行、过程和活动的影响; 任何与风险评价和必要控制方法的实施有关的适用的法定义务；4.1.9 工作场所、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括其与人的能力相适应。
4.1.10 作业活动和场所的划分通常包括：4.1.11 公共场所：如办公楼、会议室、员工餐厅等;4.1.12 作业活动场所：如作业场所、运行场所、抢修现场、施工现场、仓库等；4.1.13 各种设备设施：如运行设备、作业设备、特种设备、机械设备等；4.1.14 危险作业活动：如高处作业、井下作业、沟槽作业、带气作业、动火作业等；4.1.15 特种作业活动：如厂内机动车驾驶，特种设备操作、起重作业等。
危险源辨识、评价与控制管理制度范文一、概述本制度旨在明确危险源辨识、评价与控制的管理要求，保障员工的安全与健康。
所有相关岗位人员必须严格遵守本制度的规定。
二、危险源辨识与评价1. 企业应组织专业人员对各岗位和工作区域进行危险源辨识与评价，并按照结果制定相应控制措施。
2. 危险源辨识与评价内容包括但不限于以下方面：- 机械设备的安全性能- 化学物质的存储和使用- 作业区域的工艺安全风险- 电气设备的安全状况- 人员活动与行为的安全风险三、危险源控制措施1. 企业应按照危险源辨识与评价的结果，针对每个危险源制定控制措施，并明确责任人和执行时间。
2. 针对机械设备的控制措施：- 确保设备符合相关安全标准和要求- 定期进行设备维护和检修- 建立设备安全操作规程，并进行培训教育- 设置设备安全警示标识3. 针对化学物质的控制措施：- 建立化学品储存管理制度，明确分区分级存储要求- 购买符合安全标准的化学品- 提供适当的个人防护装备，并进行培训指导- 建立化学品泄漏应急处置预案4. 针对作业区域的控制措施：- 确保作业区域通风良好- 设置明显的安全警示标志- 提供必要的安全设施，如护栏、防护网等- 建立作业区域安全规章制度，并定期进行演练5. 针对电气设备的控制措施：- 定期进行设备巡检和维护保养- 确保设备安装符合相关要求- 建立电气设备操作规程，并进行培训- 设置电气设备操作警示标识6. 针对人员活动与行为的控制措施：- 进行员工安全教育和培训- 强化安全意识和行为规范- 建立员工安全奖惩制度- 定期组织安全检查和评估四、危险源管理责任及培训1. 企业应指定专人负责危险源辨识、评价与控制工作，并明确其职责和权限。
2. 相关岗位员工应接受必要的危险源管理培训，了解危险源的特点和控制措施，并具备相应的操作技能。
3. 危险源管理负责人应定期组织培训，并进行效果评估。
五、紧急情况处理1. 企业应建立紧急情况处理机制，并制定相应的应急预案。
危害因素辨识风险评价及风险控制管理制度风险评价是指对危害因素和危险源进行定性和定量的评价，确定风险
的程度和可能的后果。
主要有以下几个步骤：
1.确定评价对象：确定要评价的危害因素或危险源。
2.收集相关信息：收集与评价对象相关的资料和信息，包括工作场所
的情况、工作方式、人员素质等。
3.评估风险的可能性：根据相关的资料和信息，评估危害因素或危险
源发生的可能性。
4.评估风险的后果：评估危害因素或危险源发生时可能导致的后果和
影响。
5.评估风险的程度：综合考虑风险的可能性和后果，评估风险的程度，确定其优先级。
风险控制管理制度是指为了减少或消除风险，保护工作场所和工作人
员安全健康，制定和实施的一系列制度和措施。
主要包括以下几个方面：
1.风险控制策略：根据风险评估的结果，制定相应的风险控制策略，
确定控制风险的目标和方法。
2.风险控制措施：根据风险控制策略，制定相应的风险控制措施，包
括技术措施、管理措施和个人防护措施等。
3.风险管理计划：制定风险管理计划，明确风险管理的目标、任务、
责任和措施，明确各部门和人员的职责和权限。
4.风险监测和评估：定期对风险控制措施进行监测和评估，及时发现和解决问题，确保风险控制的有效性。
5.风险沟通和培训：加强风险沟通和培训，提高员工对风险的认识和控制能力，增强风险意识和安全意识。
总之，危害因素辨识、风险评价及风险控制管理制度在工作场所安全管理中起着重要的作用。
通过系统地辨识危害因素、评价风险和制定控制措施，可以减少和消除工作场所的危险因素，保护员工的生命安全和身体健康。
危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度一、目的为了准确辨识公司范围内作业场所的危险源,规范公司危险源的安全管理,防范重大事故发生,确保公司安全生产顺利进行，保障职工生命安全和身体健康，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司内部的各车间、部门的危险源辨识、风险评估及控制的管理和评价工作。
三、职责1、公司主要负责人负责组织公司重要危险源的审核与批准。
2、公司主管安全生产的负责人应直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序或指导书，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织（或聘请专业机构），进行风险评价，确定风险等级。
公司风险评价组织如下：组长：分管副总副组长：安环部长成员：安环部安全管理人员、各车间、部门第一负责人和涉及工艺、设备、安全、环保、现场、电器、仪表等专业方面管理人员。
四、危险源控制流程1、危险源的辨识危险源辨识就是从企业的生产经营活动中识别出可能造成人员伤害、财产损失和环境破坏的因素，并判定其可能导致的事故类别和导致事故发生原因的过程。
（1）危险源辨识方法①询问和交流；②现场观察；③查阅有关记录；④获取外部信息；⑤工作任务分析；（2）风险评价方法①直接判定法凡符合以下条件之一的危险源均应判定为重大危险源：a不符合法律、法规和其他要求的；b相关方有合理抱怨和要求的；c曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的；d直接观察到可能导致危险且无适当控制措施的；②作业条件危险性评价法（3）危险源辨识范围①工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；②平面布局：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构③筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；④运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；⑤施工工序：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态；⑥危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；⑦施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；⑧特殊装置、设备：锅炉房、危险品库房等；⑨有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；⑩各种设施：管理设施（指挥机关等）、事故应急抢救设施（医院卫生所等）、辅助生产、生活设施等；（4）危险源辨识、风险评估及控制流程2、危险源的控制（1）控制原则：针对评价出的重要危险源必须由分管安全领导组织有关人员制定控制管理方案，并辅助制定运行控制程序，必要时包括应急程序。
危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序是指通过对企业或组织进行全面的危险源辨识和风险评价，确定潜在的危险源和风险，制定相应的控制措施，以保障员工的生命安全和身体健康，同时保护环境并维护企业的正常运营。
一、程序的目的和范围：1. 目的：确保对潜在的危险源进行及时、全面的辨识，对风险进行科学、客观的评价，并制定相应的控制措施，以减少和防止事故和职业病的发生，确保员工的安全和健康。
2. 范围：适用于所有的企业或组织，无论其规模大小和行业类型。
二、程序的基本内容：1. 危险源辨识（1）制定危险源辨识计划，明确辨识的目标、范围和方法。
（2）组织专业人员进行危险源辨识，包括现场巡查、设备检查、操作步骤分析等方法。
（3）进行危险源数据的采集和整理，建立危险源台账。
（4）识别出可能导致事故或职业病的危险源。
2. 风险评价（1）将辨识出的危险源与员工接触情况相结合，评估潜在的风险。
（2）采集和整理相关的数据和信息，进行定量或定性的评估。
（3）确定风险等级，划分为高、中、低三个等级。
（4）应用风险矩阵或其它方法，确定风险的具体评估结果。
3. 控制措施的制定和实施（1）根据风险评价结果，针对高风险的危险源制定相应的控制措施。
（2）优先考虑控制措施的根本性、有效性和经济性。
（3）制定明确的控制措施的目标、方法和期限。
（4）组织实施控制措施，确保其有效性。
（5）监督和检查控制措施的实施情况，及时纠正和完善。
4. 监督和管理（1）建立健全的监督和管理机制，确保程序的有效实施。
（2）制定相应的管理制度和操作规程。
（3）定期开展风险监测和评估工作，及时发现问题并采取相应措施。
（4）建立事故和职业病的报告和处理制度，确保事故和职业病的及时报告和处理。
（5）组织相关的培训和宣传活动，提高员工的安全意识和风险防范意识。
三、程序的执行和监督：1. 确保程序的有效执行，需通过制定相应的管理制度和操作规程，明确各岗位的责任和义务。
2. 建立健全的监督和管理机制，由相关部门负责监督并进行定期检查和审核。
危险源辨识、风险评价管理制度范本一、引言本制度旨在规范危险源辨识与风险评价的管理流程，确保安全生产和职业健康。
该制度适用于各类企事业单位，包括生产、服务、建设等各个领域。
二、危险源辨识1. 危险源辨识的目的是识别和分类各种可能导致事故和职业病的危险源，以便采取适当的控制措施。
2. 危险源辨识的步骤包括：（1）收集与工作活动相关的信息，包括工艺流程、物质特性、设备设施等；（2）识别可能导致事故和职业病的危险源；（3）对危险源进行分类、评估，确定风险等级；（4）编制危险源清单，记录危险源的基本信息和风险等级；（5）定期进行危险源辨识的复查和更新。
三、风险评价1. 风险评价的目的是评估不同危险源及其对职工造成的危害程度，为采取相应的防控措施提供科学依据。
2. 风险评价的步骤包括：（1）确定风险评价的范围和对象；（2）收集与工作活动相关的信息，包括危险源特性、职工暴露情况等；（3）评估危险源对职工健康的风险程度；（4）编制风险评价报告，提出控制措施建议；（5）定期进行风险评价的复查和更新。
四、风险控制措施1. 根据危险源辨识和风险评价结果，制定并实施相应的风险控制措施，以确保职工的人身安全和身体健康。
2. 风险控制措施的种类包括但不限于：（1）工程控制措施，如改良设备、安装防护装置等；（2）行政管理措施，如制定操作规程、设立警示标识等；（3）个体防护措施，如配备防护设备、提供培训等；（4）应急预案和演练，如制定灾难恢复方案、进行紧急演练等。
五、监督与改进1. 上级主管部门应加强对本单位危险源辨识和风险评价工作的监督，并定期进行评估和督促改进。
2. 本单位应建立健全的风险管理体系，包括内部审核、外部审核等，不断完善危险源辨识和风险评价的管理制度。
六、纪律与违规处理1. 本单位的职工应严格遵守相关的安全生产和职业健康管理规定，并配合危险源辨识和风险评价工作的开展。
2. 对违反安全生产和职业健康管理规定的职工，将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、行政处罚等。
1目的识别企业的生产经营活动、产品和服务中存在的危险有害因素，并进行风险评价，及时更新，为尽量减少和控制公司各项活动中的风险提供依据。
2范围本程序适用于公司危险因素识别、评价、控制和更新工作。
3 术语危险、有害因素（危险源）危险、有害因素（危险源）是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。
危险源根据评价可以划分为重大危险源、重要危险源、一般危险源。
危险、有害因素识别：认知危害、有害因素的存在并确定其特性的过程。
风险：特定危险、危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。
风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。
事件：发生或可能发生伤害、疾病(不论严重程度)或死亡的与工作相关的事件。
注1 ：事故是一种造成了伤害、疾病或死亡的事件。
注2：没有造成伤害、疾病或死亡的事件也被称为[near-miss未遂事件]、[near-hit虚惊事件]、[close call差点出事]或[dangerous occurrence危险事件]。
注3：紧急情况是一种特殊形式的事件。
）危险、有害因素风险分级管控根据对危险、有害因素的风险评价，将危险、有害因素划分为重大风险/红色风险（A级）、较大风险/橙色风险（B级）、一般风险/黄色风险（C级）、低风险/蓝色风险（D级）四个风险等级，并采用红、橙、黄、蓝色进行标识。
重大风险/红色风险（A级）属于不可容许的危险，必须建立管控档案，应由企业重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作。
标识为红色。
较大风险/橙色风险（B级）属于高度危险，必须建立管控档案，必须制定措施进行控制管理，应由公司管理部和各职能部门根据职责分工负责管控。
标识为橙色。
一般风险/黄色风险（C级）属于中度危险，应由所在车间负责管控，公司管理部负责监督落实。
标识为黄色。
低风险/蓝色风险（D级）属于轻度危险和可容许的危险，应由所在的班组负责管控，车间负责监督落实。
危险源辨识、评价与控制管理制度范文一、目的和适用范围为了确保公司各项工作活动安全、健康进行，明确危险源辨识、评价与控制的程序和要求，规范相关管理活动，提高安全生产水平，制定本制度。
本制度适用于公司各级单位及所辖各分支机构、项目单位，针对工作场所危险源的辨别、评价与控制，在所有工作中执行。
二、定义1. 危险源：指可能导致人员伤亡、财产损失或环境破坏的物体、设备、物质或操作行为等因素。
2. 危险源辨识：对工作场所可能存在的危险源进行系统、全面的辨识。
3. 危险源评价：对辨识出的危险源进行定性、定量评价，分析危险源可能带来的潜在风险。
4. 危险源控制：通过采取预防措施、工程控制或其他措施，减少或消除危险源带来的风险。
三、工作职责1. 公司领导班子负责危险源辨识、评价与控制的决策和指导。
2. 安全生产部门负责危险源辨识、评价与控制的具体实施。
3. 各部门负责本部门的危险源辨识、评价与控制工作，配合安全生产部门的工作。
4. 工作岗位人员应按照本制度的要求，主动参与危险源辨识、评价与控制工作，报告存在的危险源情况。
四、危险源辨识1. 危险源辨识应遵循以下原则：（1）全面性：对工作场所可能存在的危险源进行全面辨识，确保没有遗漏。
（2）系统性：采用科学的方法和工具进行辨识，确保辨识结果可靠。
（3）周期性：定期进行危险源辨识，及时更新危险源清单。
2. 危险源辨识的步骤：（1）收集信息：收集与工作场所相关的信息，包括设备、物质、操作程序等。
（2）辨识危险源：针对收集到的信息，进行危险源辨识，确定可能存在的危险源。
（3）编制危险源清单：将辨识出的危险源进行分类整理，编制危险源清单。
（4）风险评估：对危险源进行评估，确定危险源的风险等级。
（5）定期更新：定期进行危险源辨识工作，及时更新危险源清单。
五、危险源评价1. 危险源评价应考虑以下因素：（1）可能导致的伤害程度：评估危险源可能导致的人员伤害程度，包括轻伤、重伤、死亡等。
危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度范本第一部分：危险源辨识一、基本原则1. 根据相关法律法规和国家标准，制定公司危险源管理制度。
2. 建立危险源分类建档、评估和管理的制度。
3. 加强对危险源与环境风险的研究和监测，及时更新风险评估结果。
二、危险源辨识的内容1. 建立公司危险源清单，并定期更新。
2. 对每个危险源进行详细辨识，包括可能带来的伤害类型、频率和严重后果等。
3. 定期开展危险源稳定性评估和可操作性评估。
4. 利用专业软件进行危险源的模拟和预测。
5. 将危险源辨识结果纳入公司安全风险评估。
三、危险源辨识的方法和工具1. 对现有工作流程和作业进行系统分析，识别潜在的危险源。
2. 利用专业设备和仪器检测可能存在的危险源。
3. 进行人员访谈和调查，了解员工对危险源的认识和体验。
4. 依托专家评审和参考相关标准进行危险源辨识。
5. 利用信息系统和大数据分析平台进行危险源的识别和分析。
第二部分：风险评价一、基本原则1. 风险评价是对危险源潜在风险的分析和评估。
2. 根据风险评价结果，制定合理的风险管控措施。
3. 风险评价需要依据科学、客观和可重复的方法进行。
二、风险评价的方法和工具1. 建立风险评价指标体系，根据危险源的性质和特点进行综合评价。
2. 进行定性和定量风险评估，确定危险源的风险等级和频率。
3. 采用专业软件和模型进行风险分析和计算。
4. 结合历史数据和案例分析，评估危险源可能引发的灾害后果。
5. 制定风险评估报告，并及时更新和修订。
三、风险评价的内容1. 对危险源的可能性、严重性和风险程度进行评估。
2. 对风险评价结果进行分析和解读。
3. 制定相应的风险控制目标和措施。
第三部分：风险控制管理制度一、风险控制的基本原则1. 风险控制是为了降低危险源的风险水平，保障员工和环境安全。
2. 采取预防、控制和应急措施实施风险控制。
3. 风险控制需要进行有效的宣教和培训，提高员工的风险意识和应急能力。
1 目的为充分辨识危险源，合理评价风险，进行风险控制策划，特制定本办法。
2 范围本文件适用于本公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的管理。
3 术语3.1 重大风险（或不可承受风险）：指级别较高或危险程度较大、能够造成或可能造成严重后果的风险。
3.2 管理方案：对重大风险，需投资或加强培训实现职业健康安全目标，明确相关职能和层次的职责和权限，制定方法、资源和时间表，落实、检查所采取的措施。
4 主要职责4.1安全环保部负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。
4.2 机动部负责建设项目危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。
4.3各单位负责本单位（包括相关方）的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。
5 工作程序5.1危险源辨识：5.1.1划分作业活动5.1.1.1危险源辨识是针对作业活动进行的，进行危险源辨识首先要划分作业活动。
5.1.1.2划分作业活动方法a按生产（工作）流程的阶段划分；b按地理区域划分；c 按装置划分；d 按作业任务划分；e上述几种方法的结合。
5.1.2危险源辨识范围5.1.2.1所有常规和非常规的活动；5.1.2.2所有进入作业场所人员的活动；5.1.2.3所有作业场所内的设施。
5.1.3危险源辨识内容：危险源类别的分类见附录一5.1.3.1物的不安全状态；5.1.3.2人的不安全行为；5.1.3.3作业环境的缺陷；5.1.3.4安全健康管理的缺陷。
5.1.4在危险源辨识过程中，要考虑三种状态（正常、异常和紧急）和三种时态（过去、现在和将来）。
5.1.5危险源辨识方法具体内容见附录二5.1.5.1基本分析法5.1.5.2工作安全分析法5.1.6 危险源辨识充分性的确认a覆盖已发生事故的原因；b覆盖法律法规的要求。
5.2风险评价5.2.1风险评价采用直接评价法、MES法和MS法（MES法、MS法和风险程度的具体内容见附录三）。
5.2.1.1凡有下列情况之一的，用直接评价法判定为重大风险（或不可承受风险）：a所有违反职业健康安全法律、法规及其他要求的情况或属于组织性行为且涉及的范围较大、后果较为严重的其它违规（轻微的违章行为除外）；b近三年发生过重伤、死亡、重大财产损失（30万元及以上）一次；或轻伤、非重大财产损失（30万元以下）三次以上，至今未采取有效防范控制措施，仍有可能发生事故。
5.2.1.2 除上述情况外，人身伤害事故采用MES法，单纯财产损失事故采用MS法。
5.2.1.3风险分级二级以上（含二级）风险（即一、二级风险）属政府部门级危险源；三级属公司危险源;四级、五级属车间（部门）级危险源。
5.2.1.4对5.1、5.2条款中记录填写《危险源辨识和风险评价表》，公司级危险源填写《重大风险控制计划表》，其中控制计划为“制定目标管理方案”的填写《职业健康安全管理方案》表，并填写《重大危险源清单》。
5.3汇总和调整工作为了确保全员参与、辨识充分，采取三级辨识二级评价的方法。
《即班组、车间（部室）、公司三级辨识，车间（部室）、公司二级评价。
》5.3.1各车间（部室）对所属各班组；公司对所属各车间（部室）上报的危险源辨识评价表分别进行汇总。
汇总过程中对所列出的危险源可合并同类项，但要指出危险源所涉及的作业活动。
5.3.2安全环保部组织相关人员对各车间（部室）上报的危险源进行辨识评价和确认，结果上报公司。
5.4风险控制策划5.4.1风险控制措施选择的优先顺序：首先考虑消除风险（如技术、工艺改造）；其次考虑降低风险（如增设安全监控、报警、连锁装置或隔离措施）；再次考虑采用个体防护装置。
5.4.2风险控制措施：5.4.2.1二级以上（含二级）风险，由公司主管部门和厂充分讨论确认后，制定重大风险控制计划，公司安全环保部根据控制计划组织实施，公司主管部门进行跟踪监督、检查。
二级以上（含二级）风险，应及时上报政府有关安全监督行政部门备案。
5.4.2.2三级风险，安全环保部和相关车间（部室）讨论确认后，制定风险控制计划，由公司主管领导审批后，所属单位实施控制计划，安全环保部进行监督、检查。
四至五级风险，由各车间（部室）制定管理办法，进行管理。
5.4.3安全环保部每月组织一次对三级危险源监督检查，重点检查职能单位的三级危险源日常监督检查工作开展情况、各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全管理制度落实情况、岗位职工按章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况；各车间（部室）每月进行一次对本单位三级危险源的检查，重点检查各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全管理制度落实情况、岗位职工鞍章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况；作业区（班组）每月对四级、五级危险源的检查，，重点检查各类安全监测与监测设备设施维护情况、岗位职工鞍章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况。
5.5危险源的更新5.5.1各单位每年按本文件对危险源进行更新确认，并将确认结果于七月底前报公司安全环保部。
5.5.2对属于公司管理的建设项目，在施工前，生产设备部组织进行危险源辨识、风险评价工作，以便对工程承包商提出采取有效措施进行风险控制的具体要求。
并将结果报安全环保部备案。
5.5.3当下述情况发生变化时，各单位应及时辨识危险源，更新（或补充）危险源辨识的相应表格。
5.5.3.1适用的法律法规及其他要求等发生变化；5.5.3.2 各各车间（部室）的工艺、技术、作业环境、设备、设施等发生变化或更新；5.5.3.3发生人身伤害事故后的责任单位，要对相应的作业活动进行危险源重新识别、评价，评价结果在事故处理结束5个工作日内，报安全环保部备案（书面和电子版）。
6 相关文件7 记录危险源辨识和风险评价表重大风险控制计划表职业健康安全管理方案重大危险源清单附：危险源辨识、风险评价和风险控制流程图附录一危险源类别一、物的不安全状态1、装置、设备、工具、厂房等。
1）设计不良-强度不够；-稳定性不好；-密封不良；-缺乏必要的连接装置；-应力集中；-外型缺陷、外露运动件；-构成的材料不合适；-其他。
2）保护不良没有安全防护或不完善；-没有接地、绝缘不充分；-缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；-没有指定使用或禁止使用某用品、用具；-其他。
3）维修不良-废旧、疲劳、过期而不更新；-出故障未处理；-平时维护不善；-其他。
2、物料1）物理性-高温物（固体、气体、液体）；-低温物（固体、气体、液体）；-粉尘与气溶胶；-运动物。
2）化学性-易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；-自然性物质；-有毒物质（有毒气体有毒、液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；-其他化学性危险源因素。
1)生物性-致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；-传染病媒介物；-致害动物；-其他生物性危险源因素。
3、有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）4、有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）5、有害电磁辐射的产生——电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；——非电离辐射（超高压电场、紫外线等）。
二、人的不安全行为1、不按规定的方法-没有按规定的方法使用机械、装置等；-使用有毛病的机械、工具、用具等；-选择机械、装置、工具、用具等有误；-没有按规定的方法离开运转着机械、装置等；-机械运转超速；-送料或加料过快；-机动车超速；-机动车违章驾驶；-其他。
2、不采取安全措施-不防止意外风险；-不防止机械装置突然开动；-没有信号就开车；-没有信号就移动或放开物体；-其他。
2、对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节-对运转中的机械装置；-对带电设备；对加压容器；-对加热物；-对装有危险物；-其他。
3、安全防护装置失效-拆掉、移走安全装置；-使用安全装置不起作用；-安全装置调整错误；-去掉其他防护物。
5、制造危险状态用不安全设施；-其他。
6、用保护用具的缺陷-不使用保护用具；-不穿安全服装；-保护用具、服装的选择、使用方法有误。
7、不安全放置-使机械装置在不安全状态下放置；-车辆、物体运输设备的不安全放置；-物料、工具、垃圾等的不安全放置；-其他。
8、接近危险场所-接近或接触运转中的机械、装置；-接触吊物，接近或进入吊物下面；-进入危险有害场所；-接近或接触易倒塌的物体；-攀、坐在不安全场所；-其他。
9、某些不安全行为-用手代替工具；-没有确定安全就进行下一个动作；-从中间、底下抽取货物；-扔代替手递；-飞降、飞乘；-不必要的奔跑；-作弄人、恶作剧；-其他。
10、误动作-货物拿得过多；-拿物体的方法有误；-推、拉物体的方法不对；-其他。
11、其他不安全行动三、作业环境的缺陷1、作业场所——没有确保通路；——工作场所间隔不足；——机械、装置、用具、日常用摆动防范不够；——信号缺陷（没有或不当）；——标志缺陷（没有或不当）。
2、环境因素——采光不良或有害光照；——通风不良或缺氧；——温度过高或——压力过高或过低；——湿度不当；——给排水不良；——外部噪声；过低；——自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。
四、安全健康管理的缺陷1、对物（含作业环境）性能控制的缺陷，如设计、监测和不符合处置方面的缺陷；2、人失误控制的缺陷，如教育、培训、指示、雇用选择、行为监测方面的缺陷；3、工艺过程、作业程序的缺陷，如工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误；4、作业组织的缺陷，如人事安排不合理、负荷超限、无必要的监督和联络、禁忌作业等；5、对来自相关方（供应商、承包商等）的风险管理方面的缺陷，如合同签定、采购等活动中忽略了安全健康方面的要求；6、违反功效学原理，如使用机器不适合人的生理或心理特点。
附录二危险源辨识的方法危险源辨识的方法很多，但最常用的是基本分析法和工作安全分析法。
1、基本分析法对于某项作业活动，依据“作业活动信息”（作业经过的描述），对照危险源分类，确定本项作业活动中具体的危险源。
2、工作安全分析法如果某个作业活动可以分解为若干个相连接的作业步骤：1）对每个作业步骤，参考危险源类别（附录1）中前两大类的分类内容，辨识出与此步骤有关的物的不安全状态和人的不安全行为，然后将各步骤中的危险源汇总。
2）将整个作业活动作为一个整体，参考危险源类别（附录1）中后两大类的分类内容，辨识出与此作业活动有关的作业环境的缺陷和安全健康管理上的缺陷。
3）上述辨识出的危险源汇总，汇总中合并同类项。
如果某作业活动不能分解成若干个相连接的作业步骤：参考危险源分类（附录1）的内容，辨识出与此作业活动有关的物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境的缺陷和安全健康管理上的缺陷。
