表B.1：作业活动清单

作业活动清单
安徽新中远化工科技
作业活动清单
风险评价安徽新中远化工科技
风险评价记录
作业危害分析表
评价任务：对焙烧工段进行风险分析工作岗位：
风险评价记录
作业危害分析表
评价任务：对净化工段进行风险评价工作岗位：
风险评价记录
作业危害分析表
评价任务：对干吸工段进行风险评价工作岗位：
风险评价记录
作业危害分析表
评价任务：对转化工段进行风险评价工作岗位：评价人员：日期：
风险评价记录
作业危害分析表
评价任务：对磷酸工段进行风险评价工作岗位：
风险评价记录
作业危害分析表
评价任务：对磷铵工段进行风险评价工作岗位：。

为切实抓好安全风险管控体系日常运行管理，进一步明确风险分级管控体系运行流程和责任分工，规范相关运行信息档案的管理，特制定本办法。

1. 未按规定进行安全风险辨识活动的部门，考核部门主要负责人；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，考核主要责任人。

2. 未按规定编写作业活动清单、作业活动风险分析记录、设备设施清单、设备设施风险分析记录的单位，或编制内容不全，编制不认真或弄虚作假的，编制不合格的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中的条款分别对单位及单位主要负责人、分管负责人进行考核。

3. 员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中的条款进行考核；并连带处罚单位主要负责人。

4. 各单位管理人员应熟练掌握风险管控运行工作流程，加强对风险管控日常运行情况监督，监督不到位按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中的条款进行考核。

5. 安全管理部门负责每月对部门运行情况进行检查，未按规定进行检查、检查未及时发现问题，考核主要责任人。

6. 每月对各部门运行情况按百分制进行量化考核，得分按照一定比例折算，纳入月度整体考核。

7. 对风险分级管控工作作出突出贡献的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中条款规定给予奖励。

AA附录B（资料性附录）安全风险信息采集记录表表A.1 安全风险信息米集表（举例）BB附录C（资料性附录）活动清单C.1 设备设施清单设备设施清单见表C.1 。

表B.1 设备设施清单C.2 作业活动清单作业活动清单见表C.2。

表B.2 作业活动清单C.3 风险点清单风险点清单见表C.3。

表B.3 风险点清单表C.3风险点清单（续）CC附录D（资料性附录）危险源辨识D.1 安全检查表（SCL +评价记录安全检查表（SCL +评价记录见表D.1。

表C.1 安全检查表（SCL） +评价记录（举例）（记录受控号）风险点：箱式变压器岗位：设备设施：箱式变压器血:D.2 工作危害分析（JHA）+评价记录工作危害分析（JHA）+评价记录见表D.2。

工作危害分析（JHA）操作指导书B.1 工作危害分析工作程序主要包括：a）确定作业活动；b）进行分析：分析作业活动的每一条工作步骤可能潜在的风险、明确现有管控措施、进行风险评价、提出增补措施等。

B.2 列出作业活动清单B.2.1 企业应对每一个评价对象，分别列出所有人员（含承包商）可能涉及到的作业活动，形成“作业活动清单”，见表B.1。

表B.1 作业活动清单B.2.2 作业活动可分为4类：a）工艺操作：指评价对象的各种工艺操作，比如：加氢、升温、精制、结晶、取样、巡检等。

b）异常操作：指评价对象中发生异常工况时的应急处置活动，描述为“XX处置”，比如：氢气压缩机跳停处置（关键设备的故障处置）、晃电处置、仪表风中断处置、异常泄漏处置、DCS故障处置等。

主要关注异常工况时所采取的应急处置措施如果出现偏差而潜在的风险。

c）检维修作业：指评价对象中从事的各类检维修活动，包括检修、维护作业活动，比如：检修电机、检测储罐、更换催化剂等。

d）管理活动：指企业各与生产有关的专业管理部门和各基层车间（分厂）有关的管理活动，比如：安全检查、变更管理、特种设备管理、安全培训、事故应急演练等。

B.3 依据作业活动清单，对所有作业活动进行工作危害分析，编制“工作危害分析表”，见表B.2。

表B.2 工作危害分析(JHA)表单位：评价对象：作业活动：注：如果评价准则采用“LEC”，则表中L/S/R改为：L/E/C/D。

B.3.1 把作业活动划分为若干个工作步骤，即首先做什么、其次做什么。

B.3.2 危险源辨识：辨识每一个工作步骤中存在什么危险源及可能导致的事故。

危险源辨识描述可参考如下描述方式：“由于XX（危险物品）具有YY（危害性质），如果ZZ（物的不安全状态或人的不安全行为描述），可能会导致WW事件”。

危险源辨识描述举例：a）由于甲醇易燃，如果法兰垫片损坏，可能会导致甲醇泄漏，并引发造成火灾。

b）如果高处作业不规范使用安全带，可能会导致高处坠落。

石油天然气开采企业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施指南1 范围本文件提供了石油天然气开采企业安全生产风险隐患双重预防体系（以下简称“双重预防体系”）建设和实施的总则、风险分级管控、隐患排查治理、应急管理、考核与持续改进等建议。

本文件适用于石油天然气开采企业(包括钻井、井下作业和采油、采气及油气集输)开展双重预防体系建设和运行。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6441 企业职工伤亡事故分类GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB/T 27921 风险管理风险评估技术GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范GB/T 45001 职业健康安全管理体系要求及使用指南DB41/T 1646 企业安全风险评估规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1双重预防体系以风险分级管控隐患排查治理为主题，为提高安全管理水平，遏制生产安全事故发生而建立的安全管理模式。

3.2危险源可能导致伤害和健康损害的来源。

[来源：GB/T 45001—2020，3.19]3.3安全风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。

[来源：GB/T 33000—2016,3.8]3.4风险点伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。

3.5隐患生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的不安全状态、人的不安全行为、环境不良和管理上的缺陷。

DB37/T 3886—2020附录 B（资料性附录）作业活动风险分级管控清单及危险评价表（JHA+LS）作业活动风险分级管控清单及危险评价表（JHA+LS）（仅作参考）见表B.1。

表B.1 作业活动风险分级管控清单及危险评价表（JHA+LS）（仅作参考）9DB37/T 3886—202010 表B.1 作业活动风险分级管控清单及危险评价表（JHA+LS）（仅作参考）（续）DB37/T 3886—2020 表B.1 作业活动风险分级管控清单及危险评价表（JHA+LS）（仅作参考）（续）11DB37/T 3886—202012 表B.1 作业活动风险分级管控清单及危险评价表（JHA+LS）（仅作参考）（续）DB37/T 3886—2020 表B.1 作业活动风险分级管控清单及危险评价表（JHA+LS）（仅作参考）（续）13DB37/T 3886—202014 表B.1 作业活动风险分级管控清单及危险评价表（JHA+LS）（仅作参考）（续）DB37/T 3886—2020 表B.1 作业活动风险分级管控清单及危险评价表（JHA+LS）（仅作参考）（续）15DB37/T 3886—202016 表B.1 作业活动风险分级管控清单及危险评价表（JHA+LS）（仅作参考）（续）DB37/T 3886—2020 表B.1 作业活动风险分级管控清单及危险评价表（JHA+LS）（仅作参考）（续）17DB37/T 3886—202018 表B.1 作业活动风险分级管控清单及危险评价表（JHA+LS）（仅作参考）（续）DB37/T 3886—2020 表B.1 作业活动风险分级管控清单及危险评价表（JHA+LS）（仅作参考）（续）19DB37/T 3886—202020 表B.1 作业活动风险分级管控清单及危险评价表（JHA+LS）（仅作参考）（续）DB37/T 3886—2020 表B.1 作业活动风险分级管控清单及危险评价表（JHA+LS）（仅作参考）（续）21DB37/T 3886—202022 表B.1 作业活动风险分级管控清单及危险评价表（JHA+LS）（仅作参考）（续）DB37/T 3886—2020 表B.1 作业活动风险分级管控清单及危险评价表（JHA+LS）（仅作参考）（续）23。