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吉利过程审核打分表_GCGK

吉利过程审核打分表_GCGK
浙江吉利控股集团有限公司
GLW00080902 评审项目
一、新产品设计开发过程
过程审核打分表
版本号：2
检查日期：
合格
大部 分合
格
部分 合格
小部 分合
格
不合 格
结论 /N.A.
扣分原因
是否已具有顾客对产品的要求?产品和生产过 程要求是否考虑完整？包括重要特性、法规要 1 求、功能尺寸、装配尺寸、材料、过程能力、 10 8 6 4 0 各类设备、工装、模具、检测仪器、工序流程 、工位布置等。
查频率的规定是否合理？
26
过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划 一致？
10
8
6
4
0
27 产品更改是否经过验证？
三、检验和试验过程
10 8 6 4 0
28
实验室能力如何？是否具备型式检验所需检测 设备?
20
16 12
8
0
★a、必须具备生产过程、产品质量抽查所需 监视测量装置。是否满足产品和过程特性的要 求？当不具备关键生产过程监控和成品出厂关 20 16 12 8 0 键检验项目检测设备时，本条得分为0分
10
8
6
4
0
10
是否在开发的三个阶段制定并实施了质量计划 （控制计划）？完整性、有效性如何？
10
8
6
4
0
特殊特性在控制计划中是否注明了量具、样本 11 大小、检验频次？对每道工序的样本大小和检 10 8 6 4 0
查频率的规定是否合理？
12
过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划 一致？
10
8
6
4
0
23
过程控制计划是否有效并可以接受吗？特殊特 性是否完整一致，是否是最新的版本？

浙江省质量技术基础专业高级工程师评审打分表

浙江省质量技术基础专业高级工程师评审打分表
门表彰等荣誉称号
近5年来未发生因违反相关法 律法规、管理制度及标准规程 规范而导致的质量检验检测责
任事故或其它工作责任事故
国家级 省（部）级 市（厅）级
年度考核 （3分）
近3年年度考核为优秀等次
四级指标 最高分值 打分说明
说明
15
15
10n
5n
n为专家认定的奖项个数。 2
3
1n
自评分
中评委审 高评委 核分 核分
5n 3r(n)
2n 1r(n)
同一个项目申报多项专利的取 最高项；n为经专家认可产生实际 效益的专利数；r为每一项目中排 名系数：排名2至6名系数为1、 0.9、0.8、0.7和0.6，排名第6以 后系数为0.5；国家发明专利可在 其他专利计分，且不得重复。
软件著作权登记 国际
第一名
3
第二至第五 名
1、r为每一项目中排名系数：排 名4至8名系数为1、0.9、0.8、 0.7和0.6，排名第8以后系数为 0.5； 21、nr为经 每专 一家 项认 目定 中的 排获 名奖 系项 数数 ：。 排 名1至5名系数为1、0.9、0.8、 0.7和0.6，排名第5以后系数为 0.5； 2、n为经专家认定的获奖项数。 1、一类奖：国家级层面、社会团 体等颁发的奖项；二类奖：省级 层面、社会团体等颁发的奖项； 三类奖：地市级层面、社会团体 颁发的奖项。 2、r为每一项目中排名系数：排 名1至5名系数为1、0.9、0.8、 0.7和0.6，排名第5以后系数为 0.5； 3、n为经专家认定的获奖项数。
同一技术类活动，按获得最高奖 项累计一次。
3
评价 指标
一级指标
专利及 软件著作权 （15分）
二级指标 国际专利 国家发明专利 其他专利

体系审核审核打分表

体系审核审核打分表

10
8
6
4
0
0 有相关检具的MSA记录
e、相关专业人员是否具有资格?
10 8 6 4
30
是否按照规定有效实施了相关的进货检验和试 验？（抽查所有关键重要外协、外包件）
10
8
6
4
是否按照规定有效实施了相关的过程检验和试
31 验？（抽查所有过程产品的关键重要特性） 10 8 6 4
（达产审核时不审）
是否按照规定有效实施了相关的出厂检验和试
32 验？（包括年度的型式试验）（达产审核时不 10 8 6 4
审）
★ 从合格品库中抽取至少3种关键、重要外协 33 （包括外包）件进行现场检验、试验。
20 16 12 8
34
在生产演示生产至少300件产品中，每道工序 按作业指导书的要求进行检测。
20 16 12
8
0 10 有专业测试项目及人员资格证明
0 10 有试生产记录
批量生产条件下的生产文件和检验文件是否具 15 备且齐全？体现的技术要求与产品图纸、标准 10 8
是否一致？（允许高于标准要求）
6
4
0
10
生产、检验文件齐全，技术要求与检验规格， 操作指导书书保持一致
16 是否已具备所要求的批量生产能力？
二、过程控制文件
10 8
6
4
0
10
查FD128车活塞孔SPC,cpk=1.37，具备批量 生产能力
对于待检、已收、退货和待处理的零部件或原 42 材料，是否有分区存放的隔离制度？合格品的 10 8
存放环境如何？先进先出吗？
6
4
0
公司划有各个产品状态的区域，对不良品和合

重点企业清洁生产审核评估打分表

重点企业清洁生产审核评估打分表

表2一l 重点企业清洁生产审核评估打分表（满分100分）出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

今当远离，临表涕零，不知所言。

打分表(打印版)(吉利达产审核清单)

打分表(打印版)(吉利达产审核清单)

39
10
8
6
4
0
40
10
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6
4
0
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10
8
6
4
0
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10
8
6
4
0
五、制造过程
43 生产设备 的自动化程度如何？工艺的先进性如 何？加工手段是否齐全？ 严格工艺纪律，对过程参数实行监控，并保存记 录 生产工位、检验工位是否符合要求？ 当零件有追溯性要求时，控制是否与最终产品组 成部件的可追溯性联系起来？ 在生产流程中的产品、零件、半成品、原材料都 正确地标识了吗（例如：图号/ 件号、版本号、 批次号、铸造号等）？摆放位置与检验状态对应 吗？如果有要求的话能保证其可追溯性吗？ 20 16 12 8 0
49
20
16
12
8
0
50
极限样件是否有效，操作者在工作中是否使用？
10
8
6
4
0
51
所有的设备和测量仪器都有操作规程标贴在现场 吗？明显吗？ 工装、模具、检验和试验设备是否按要求进行管 理？ 是否有设备、工装及辅助设备的预防性和预见性 维护计划，是否照计划实施了维护？是否进行设 备点检？ 操作者是否能理解指导书的内容？操作者是否注 意到产品的关键特性？
10
8
6
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0
70
是否定期进行过程审核？对发现的问题是否采取 了与风险程度相适应的有效的纠正措施？在需要 时，还要对相应的文件更新（例如：FMEA，控制 计划，作业指导书等） 关键特性、重要特性的检测/试验数据是否记录 并存档？（包括SPC资料） 是否所有的内部加工的和客户抱怨的质量趋势 （报告、索赔、零公里故障等）都被有效的监控 、及时更新并且符合相应的指标？ 是否能完成规定的质量目标（PPM值）？ 对制造过程是否进行持续改进？

吉利过程审核打分表_GCGK

吉利过程审核打分表_GCGK

4
0
65
现在采用的工艺是否与顾客批准的一致？当某一 有追溯性要求的零件如果是采用组合模具或经过 多腔模制造的零件，则应对模具的每腔/每副模 具进行认可。（一级商、二级商都如此要求）
10
8
6
4
0
66
如果不止一个班生产，信息是否交叉传递给下一 班次? 有无故障紧急处理规程？
10
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6
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0
67
10
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6
4
0
六、质量管理
10
8
6
4
0
15
10
8
6
4
0
评审项目
大部 小部 部分 不合 结论 合格 分合 分合 合格 格 /N.A. 格 格
扣分原因
16
是否已具备所要求的批量生产能力？
10
8
6
4
0
二、过程控制文件
★ 17 是否有经过最新修改的产品图纸？是否受控？
20
16
12
8
0
18
图纸内容是否完整、清晰、统一、正确？ 产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受控？ 是否满足顾客要求、包括相关的法律法规要求？ 产品实现过程的操作指导书、检验指导书是否完
10
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6
4
0
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10
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0
54
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0
55
操作者是否经过严格的培训?
10
8
6
4
0
56
控制计划中规定采用SPC的工序是否正确地对数 据进行记录? 数据是否标出了合理的控制限?

光学工程材料审核打分统计表

光学工程材料审核打分统计表

“光学工程”材料审核打分统计表序 号姓 名 专家1专家2 专家3专家4 专家5 专家6 专家7 最高分 最低分 去掉最高分和去掉最低分后的平均分1 王新宇 94 93 92 95 95 95 94 95 92 94.23 李仰亮 92 91 83 93 92 88 92 93 83 91 2 翁旭辉 90 87 90 90 93 92 88 93 87 904 马旗 84 89 81 85 89 82 90 90 81 85.85 王航 87 83 80 84 91 85 85 91 80 84.86 朱耀轩 86 81 85 89 85 84 80 89 80 84.27 钱其姝 82 85 79 91 86 80 80 91 79 82.68 邓学松 82 80 78 81 81 80 80 82 78 80.4“信息与通信工程”材料审核打分统计表序 号姓 名 专家1专家2 专家3专家4 专家5 专家6 专家7 最高分最低分去掉最高分和去掉最低分后的平均分1 欧阳志宏 91 93 93 90 95 95 93 95 90 932 邵豪 92 90 88 92 93 87 90 93 87 90.43 邵堃 89 91 91 86 94 88 91 94 86 904 谭龙 88 89 90 88 90 90 86 90 86 895 刘培宾 86 87 87 86 88 85 88 88 85 86.86 李昕 82 90 86 85 91 82 84 91 82 85.47 李晨 78 84 85 89 87 76 80 89 76 82.88 徐铁 79 81 82 86 87 78 83 87 78 82.2“网络空间安全”材料审核打分统计表序 号姓 名 专家1专家2 专家3 专家4专家5 专家6 专家7 最高分最低分去掉最高分和去掉最低分后的平均分1 李龙龙 95 95 94 93 91 88 90 95 88 92.62 杭子钧 91 93 94 91 93 94 85 94 85 92.43 骆胜阳 90 88 94 90 84 90 85 94 84 88.64 袁彬涛 89 90 91 87 88 85 80 91 80 87.85 孔睿 88 87 94 87 83 90 80 94 80 876 宫庆红 93 91 83 85 86 87 83 93 83 86.47 张景昱 87 89 85 91 78 85 75 91 75 84.88 揭豹 86 85 84 83 80 88 78 88 78 83.6。

VDA 过程审核检查表及打分表—

VDA 过程审核检查表及打分表—

日期:发现/背离等级生产 (工序 2 - 10)退火6.1.人员/素质6.1.1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？10查：明确授予了操作人员、车间主任的质量职责及质量管理员的过程监控职责6.1.2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？10查：球化退火炉，设备编号完好，标识牌上明确责任人为卜科平6.1.3.员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？8查：现场记录与作业指导书相符6.1.4.是否有包括顶岗规定的人员配置计划？8查：有员工技能矩阵图及人员能力评价记录6.1.5.是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？10查：有员工奖罚制度，行政部能提供奖励及处罚记录。

6.2.生产设备/工装6.2.1.生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？10查：能提供设备保养规程、保养计划、保养记录、维修记录；查：能提供工装管理规定、保养记录、精度检查记录。

关注易损零件/易损部位的定期更新记录。

查：能提供设备履历、工装履历等。

查：能提供工装验收记录并与工装设计文件比较。

包括易损件/部位的更换/维修周期的规定及实施。

6.2.2.在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控质量要求？10查：提供《2017年检测设备外校检定证书台账》、《2017年计量器具外校检定计划》、《计量器具内校计划》及校准台账查：现场使用是千分尺，编号：45186，合格证上的校准日期为：2017/5/19，有效期为2018/5/18；6.2.3.生产工位，检验工位是否符合要求？8查：根据生产流程制定生产、检验工位，符合要求6.2.4.生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？10查：09118-08015《控制计划》与《作业指导书》该工序，没有特殊特性要求。

6.2.5.对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？8查：配备有相关的辅助器具，如提升机等6.2.6.是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？10查：35K退火工艺记录参数符合《作业指导书》规定6.2.7.是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？10查：质量目标未达标，每天在QRQC会议通报，并进行原因分析、制定改进措施，在后续会议中汇报实施结果日期:日期:日期:日期:6.1.1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？查：明确授予了操作人员、车间主任的质量职责及质量管理员的过程监控职责6.1.2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？查：设备标识是完好、正确有效，明确了设备责任人6.1.3.员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？查：员工对本岗位作业指导书能理解和执行（首件记录、设备点检、工装服役档案等），符合。

供应商现场审核打分表-评分细则

供应商现场审核打分表-评分细则
4、皆无。得0分
▲2、有采购件入厂质量控制制度及检验规范、检验记录.分（以5分为例）
1、有采购物资入厂质量控制制度、检验规范与图纸相一致，且与实际检验设备配备相符、并有真实完整的检验记录。得5分
2、入厂质量控制制度及检验规范不完善、但配置有能满足检验控制的检测设备，并有按图纸检验的真实记录，可根据记录的完整性、正确性。得3-4分
3、全无。得0分
二、过程质量控制
（60分）
1、★采购
(10分）
1、有供方评价、选择控制程序.3分
1、有供方评价、选择控制程序、有合格供方清单且按程序执行。得3分
2、有供方评价、选择控制程序有合格供方清单未完全按程序执行。得2分
3、有供方评价、选择控制程序、未按程序执行或合格供方清单不规范。得1—1.5分
3、实际标识与一拖公司备案标识一致,清晰,但标识方法未纳入工艺。得2分
4、未按规定标识,或实际标识与一拖公司备案标识不符,或不同标识混送或更改标识未及时通知需方。得0分
7、★检测设备及管理(6分）
1、有检测设备管理制度,在用量检具、检测设备定期检定校准.（2分）
1、有计量检测设备的管理办法、检测设备清单和设备鉴定计划并按计划进行检定。得2分
4、现场不按工艺操作，未配备所需量具。得0分
4、★检验试验（10分）
1、有自制件检验制度、检验规范.3分
1、有完整的检验制度和检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）.得3分
2、有检验制度、有检验作业指导书但内容不完整。得2-2。5分
3、有检验制度、无检验作业指导书。得1—1.5分
4、无检验制度、无检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）。得0分
2、措施实施后取得效果，解决质量问题.（3分）

-FormelQ7审核打分表

-FormelQ7审核打分表

对组织 /部门进行调整之后，摁 “标注更新 ”键将信息更新到质量能力页中
I I FQF 7.0 Januar 2012, V_1.0
PG1=1;2;3;4;5;6;7;8;
PG2=1;2;3;4;5;6;7;8;
D/TLD 批准期限
D-TLD 自审结果
发送给供应商 公司（缩写）
1 2 3
天津鹏翎
参与者 / 供应商： 名称 部门
Makro: 页脚 公司 天津鹏翎胶管股份有限公司 成本中心 名称 1 名称 2 传真号码： E-Mail: 质量能力签名 签名 大众/奥迪/斯柯达… Leitung Konzernaudit
供应商日期
本地供应商代码ISQAD / KRIAS 本地供应商代码 5JV 邓氏编码：
供应商：
生产地点（地址）
街道： 电话号码：
国家代码 传真号码：
生产地点（邮编） 供应商签字
B2B Plattform (Info). 功能 高级管理层 名称 功能 产品安全检察员 名称 上一次审核结果： 认证证书/以前评审编号 签发日期 评审者 结果
工序号：
产品组 2 ： 2231
编织管总成 Assy Woven Hose
产品组 3 ：
产品组 4 ：
产品组 5 ：
产x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
上一次审核结果：
EU1 EK Z EU2 E E EU3 PG EU4
Produkt- und Prozessaudit
输入数据汇总报告
语言
Print PDF Report
Chinesisch
订单 日期
SL

供应商评审考核打分表

供应商评审考核打分表
■是（1分）
□否（0分）
原材料库房管理(分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚）（2分）
■全部(2分）
□缺一项（1分)
□缺两项以上（含)（0分）
生产过程（22分）
生产现场管理情况（有无分区域，有无标识）（3分)
■全部（3分)
□缺一项（1分）
□无（0分)
是否有作业指导书（2分）
是否满足需要
■是
□否 (否决)
详见附件
生产设备（10分）
是否具备必要的生产设备，详见附件
■是
□否 （否决）
生产设备评分
如同时具备多种生产工艺则按照各工艺的要求单独打分，以平均得分作为最后得分。
检测设备（10分）
是否具备必要的检测设备，详见附件
■是
□否 (否决）
检测情况评分
详见附件
生产工艺（3分）
生产分，国家明令淘汰的工艺否决。
■良好（3分） □ 一般（1分)
□ 较差（0分)
□ 否决
原材料（2分）
主要原料供货渠道是否稳定、可靠
■稳定（2分）
□基本稳定（1分）
□不稳定（0分）
研发能力（5分)
是否研发自主产权专利技术、产品（1分）
■是（1分）
□否（0分）
是否有技术中心、实验室（2分)
技术中心级别：□国家级、□省级；√企业级
实验室级别：□国家级、□行业级、√企业级
销售业绩（5分）
产品名称及执行标准
(了解内容）
产品成本构成
是否通过第三方检测认证（2分)
■是(2分)
□否(0分）
年市场销售额（元) （3分)
■3亿元以上(含)（3分）
□2亿元-3亿元（2分）

VDA6.3过程审核打分表

VDA6.3过程审核打分表

产品开发要素1：产品开发的策划1.1是否已具有顾客对产品的要求？考虑要点，如: -图纸、标准、规范、产品建议书-物流运输方案-技术供货条件、检验规范-质量协议、目标协议-重要的产品特性/过程特性-订货文件（包括零件清单和进度表）-法规/规定-用后处置计划，环保要求1.2是否具有产品开发计划,并遵守目标值？考虑要点,如: -顾客要求-成本-进度表:策划认可/采购认可,更改停止,样件/试生产,批量生产起始-资源调查-目标值确定与监控-定期向企业领导汇报-同步工程小组1.3是否策划了落实产品开发的资源？考虑要点,如: -顾客要求-具有素质的人员-缺勤时间-全过程时间-房屋,场地(用于试制及开发样件的制造)-模具/设备-试验/检验/试验室装置1.4是否了解并考虑了对产品的要求？考虑要点,如: -顾客要求-企业目标-同步工程-坚固的设计/受控的过程-定期的顾客/供方会谈-重要特性,法规要求-功能尺寸-装车尺寸-材料1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性? 考虑要点,如: -设计-质量-生产设备,资源-特殊特性-企业目标-规定、标准、法规-环境承受能力-进度表/时间框架-成本框架1.6是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件，考虑要点,如:-项目领导，项目策划小组/职责-具有素质的人员-通讯方式-在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）-模具/设备-试验/检验/试验室装备-CAD，CAM，CAE要素2：产品开发的实施2.1是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？考虑要点,如:-顾客要求/产品建议书-功能，安全性，可靠性，易维修性，重要特性-环保要求-各有关部门的参与-试验结果-通过过程FMEA确定的针对产品特定的措施2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？考虑要点如：-顾客要求-重要参数/重要特性，法规要求-材料-环保要求-运输（内部/外部）-通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施2.3是否制定了质量计划？考虑要点如：a.样件阶段b.批量生产前阶段/与过程开发的接口-确定、标识出重要的特性-制订检验和试验流程-配置设备和装置-及时地预先配备测量技术-在产品落实的适当时间点进行检验-澄清验收标准2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？考虑要点，如：-产品试验（装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验）-样件状态-小批量试生产样件-试制时的制造设备和检验装置/检验器具2.5是否已具备所要求的产品开发能力？考虑要点，如：-顾客要求-具有素质的人员-缺勤时间-全过程时间-房屋、场地-试验装置-样件制造-模具/设备-试验/检验/实验室装置过程开发要素3：过程开发的策划3.1是否已具有对产品的要求？考虑要点，如：-顾客要求-法规、标准、规定-物流方案-技术供货条件-重要特性-材料-用后处置，环境保护3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？考虑要点，如：-顾客要求-成本-进度表：策划认可/采购认可，样件/试生产，批量生产起始-资源调查-提供生产/检验设备，软件，包装-更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）-物流/供货方案-目标值确定和监控-定期向企业领导汇报3.3是否已策划了落实批量生产的资源？考虑要点，如：-顾客要求-原材料的可提供性-具有素质的人员-缺勤时间/停机时间-全过程时间/单台设备（装置）产量-房屋，场地-设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备-运输器具，周转箱，仓库-CAM，CAQ3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？考虑要点，如：-顾客要求-法规要求-能力验证-设备、模具/工装及检验、试验设备的适用性-生产工位布置/检验工位布置-搬运，包装，贮存，标识3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？考虑要点，如：-项目领导，项目策划小组/职责-具有素质的人员-设备，模具，生产装备/检验器具，辅助工具，实验设备-通讯方式-在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）-CAM，CAQ3.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？考虑要点，如：-所有生产工序，也包括供方的-顾客要求，功能-重要参数/重要特性-可追溯性，环保要求-运输（内部/外部）-各有关部门的参与-由设计D-FMEA得出的生产过程制定措施要素4：过程开发的落实4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？考虑要点，如：-所有生产工序，也包括供方的-顾客要求-重要参数/重要特性，法规要求-装车尺寸-材料-可追溯性，环保要求-运输（内部/外部）-由设计得出的针对生产过程特定的措施4.2是否制定了质量计划？考虑要点，如：1.批量生产前阶段产品在批量生产前阶段必须进行的尺寸、材料和功能检验的文件。

iatf16949过程审核评分表

iatf16949过程审核评分表
投诉
未导致 书面顾 客投诉 或退货
未引起 投拆
该过程 导致顾 客退货
示引起 退货
总体达 成率达 80%以
下
总体计 划达成 率80%90%之
间
计划达 成率大 于90%
大
一般
小
分
1
1
1
1
1
2
7
1
1
2
1
1
2
8
1
1
2
1
1
2
8
1
1
2
1
1
2
8
1
1
1
1
1
2
7
1
1
1
1
1
2
7
1
1
1
1
1
2
7
1
1
3
1
1
2
9
ห้องสมุดไป่ตู้
1
1
1
1
1
2
7
1
1
1
1
1
2
7
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
审核：
过程风险
外部绩效趋势
内部绩效趋势
过程的关键程度
停线或导致下工序停线
该工序产品一次合格率
顾客投诉是该过程控制 引起
顾客退货是该 过程控制引起
该过程计划达成率
对质量影响程度
总
3
2
1
3
2
1
3

供应商审核 - 环境安全健康管理安保审核打分表-2016

供应商审核 - 环境安全健康管理安保审核打分表-2016

安全风险评估和工作安全 工厂有自检其程序，确定其高风 工厂有自检其程序，确定 险的过程 (1)工厂对所有的员工设 其高风险的过程 (1)工厂 分析备份文件 施有鉴别防护措施(2)有设备和过 对所有的员工设施有鉴别 程的作业安全分析（或与之同等 防护措施(2)有高危设备和 的分析） 过程的作业安全分析（或 与之同等的分析）
由雇主正式任命的人事专 (1)有合法的劳工雇佣政策(2)工作 员或经理；人力资源顾问/ 场所的人事组织得到了有效的发 合同或订单顾问（外部） 展(3)之前的劳工问题已经通过体 系整改和预防措施得到解决(4)实 施人力资源管理系统(成熟的人力 资源规则和员工手册，完整的雇 佣合同，人力资源定位和劳动沟 通，等等)(5)人力资源从业人员 进行及时地(如季度)劳动合规自 我评估(6)工作场所的纠纷调解系 统反应迅速、有效(7)定期进行工 作进度报告 0
工厂能够提供最近三年内 外部职业健康/工业卫生评 估报告，具有后续跟踪整 改的监控程序。
工厂能够提供最近三年内 外部职业健康/工业卫生评 估报告，但是没有适当的 跟踪整改监控程序。
工厂的报告显示在过去两 没有证据表明工厂进行过 年内进行过一次外部评 工业卫生或职业健康安全 估，有一定的保护措施， 评价。 但工厂不能提供相关备份 文件。
工厂在最近三年中由第三 工厂在最近两年中进行了 没有任何类型的审计活动 方进行了综合环境影响评 一次内部审计 价，但是不能提供一份相 关报告和关闭证明文件
劳动管理
1.30
B.1
A部分分数: B. 劳工和雇佣 工厂是否有一套方法以 工厂至少应该保留一个接受过专业培训的人 确保符合当地劳动法的 力资源专家，了解相应的劳工和雇用法规， 要求？ 负责核对工资和确认工时，有权使员工确保 遵守法规要求。应张贴或通过其他沟通手段 让员工知道基本工资和工时、员工的安全、 以及其他劳动就业的权利或标准。

评审评分表

评审评分表
评审评分表
序号
评分项目
分值
评分标准
1
单位资质材料
20分
是否具备相应完整资质材料,材料满足得20分，不满足则自动退出本次投标
2
参考报价
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ35分
参考报价在满足耗材采购要求的前提下，以行业相同厂家、相同规格、相同级别、相同数量的总价最低优先，供应商不得哄抬或低于成本价报价，按各响应单位报价与最低报价的差值绝对值进行排序，差值绝对值最小的排名第1为35分，按排名每递减1名扣5分，扣完为止
3
服务质量
（方案及承诺）
35分
同类服务质量是否有优势（0-35分）
评价提供货品品牌、质量、售后
较好得35-25分、好得25T5分、一般得15-0分。
4
公司业绩
1()
有近3年完成类似项目业绩得10分
每提供1项得2.5分，加满为止。（合同为证）

东莞市清洁生产审核验收打分表

东莞市清洁生产审核验收打分表
≥3%，满分；≥2%，2分；≤1%，0分
4
近三年内是否承担过省局级以上科技计划或技术改造项目
是
4
清洁生产技术应用（改造）情况
同行业中比较突出，效果明显
4
是否环境友好产品（环保标志）
是
2
4
环境
管境审核是否按照ISO14001要求建立并运行环境管理体系
4
环保设施运转情况
环保设施运转率95%
20
无毒性及可替代性
2
原材料利用率
原材料充分利用，节约5%
4
单位产品能源消耗量
电、汽、煤节约5%以上
6
单位产品水消耗量
节水5%
4
“三废”综合利用情况
零排放4分；部分利用2分；未利用0分
4
3
科技开发与技术改
造
生产技术和工艺先进性
20
国内领先以上，满分；国内先进或省内领先，3分；省内先进以下，0分
6
研究开发经费占当年销售收入的比例
附件2：
东莞市清洁生产审核验收打分表
企业名称
序号
项目
主要内容
标准
要求
项目
分值
实际
得分
1
基本
条件
清洁生产审核实施报告
40
完整、全面
10
组织机构及培训
有组织、有培训
7
法律法规及规章制度执行情况
有
7
文明生产、厂容厂貌
清洁整齐
6
“三废”处理设施健全，达标排放
达标排放
10
2
资源节约与综合利用指标
原辅材料的选择
4
生产过程环境管理
对生产过程的跑、冒、滴、漏的管理及措施，对生产过程中各工段的废物排污口有严格的监测控制记录和防治措施

职称评审能力考核打分表

职称评审能力考核打分表
任现职近五年担任病房主治医师工作累计不少于12个月；且近三年未发生工作责任（医疗）事故，完成单位规定的医疗（专业）工作任务。
3
能熟练正确地救治本专业危重、急症病人；能独立解决本专业较复杂的疑难病症的诊断与治疗问题；
4
具有娴熟的技术操作能力，熟练掌握及正确应用本专业的各种诊断、治疗技术。
5
任现职近三年内甲级病历达90%及以上；提供近三年内经所在单位医疗管理部门论证、审核的任意一年本人收治病人的全年病案首页（复印件）。具有一定的病房及门诊医疗组织和管理能力，能参加科室二线值班，门诊咨询及院内会诊等工作。
序号1评分项目担任临床一线主治管医药护技师5年以上有较丰富的临床医疗技术工作经验担任主治管医护师期间平均每年参加本专业工作不少于40周
副高职称评审专业能力考核评分表
参评号：参评者姓名：
序号
评分项目
评分
1
担任临床一线主治（管）医（药、护、技）师5年以上，有较丰富的临床、医疗技术工作经验，担任主治（管）医（护）师期间，平均每年参加本专业工作、产科工作以及长期坚持值晚夜班的
合计
评委签名：
6
长期在急诊、120、ICU、儿科、产科工作以及长期坚持值晚夜班的
合计
评委签名：
副高职称评审专业能力考核评分表
参评号：参评者姓名：
序号
评分项目
评分
1
担任临床一线主治（管）医（药、护、技）师5年以上，有较丰富的临床、医疗技术工作经验，担任主治（管）医（护）师期间，平均每年参加本专业工作不少于40周；
2
2
任现职近五年担任病房主治医师工作累计不少于12个月；且近三年未发生工作责任（医疗）事故，完成单位规定的医疗（专业）工作任务。
3
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12
过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划 一致？
10
8
6
4
13
是否具有各阶段所要求的认可/合格证明？包 括对二级供方的PPAP认可。
20 16 12
8
14 批量生产条件下试生产是否有效进行？
10 8 6 4
批量生产条件下的生产文件和检验文件是否具 15 备且齐全？体现的技术要求与产品图纸、标准 10 8 6 4
0
20
查FD128车序车活塞孔按作业指导书要求进行 操作。
0
20
FD128钳体生产时，抽取5件半成品做尺寸检 测，合格。
评审项目
合 格
大 部 分 合 格
部 分 合 格
小 部 分 合 格
不 合 格
结 论 /N. A.
评分说明
36
对准备交运的零件，供应商是否实施了“以客 户角度进行的检查”？并出示出厂检查报告。
10
公司有相应的流转卡片流转，追溯可通过流转 卡片追溯。部分流转卡有丢失现象
吗？
48
每道工序是否都有适宜的作业指导书和过程检 验指导书？现场是否齐全？
10
8
6
4
0 10 现场作业指导书、检验指导书齐全。
49
作业指导书中规定的工装、模具等是否配备齐 全？水平如何？
20
16
12
8
50
极限样件是否有效，操作者在工作中是否使 用？
有认证证书
0
10
公司一般选有产品生产能力的供应商，通过考 核供应商来取舍。
39
是否对供应商业绩进行记录考核？每月的交付 记录，及质量记录
10
8
6
4
0
8
公司有进出库记录，部门对供应商交期质量等 进行统计管理
如何防止更改后的材料或零部件与更改前的材
试制新样实施隔离采购，识别卡标识，做出来
40 料或零部件混用？（更改前的在制品如何处 10 8 6 4 0 8 的成品由流转卡标识。变更通知单下发后，注
10 8
6
4
0
10
有关于加工过程特殊特性的控制要求且特殊特 性得到了完整识别，在各文件中一致
4
新产品的产品图样是否完整、统一、清晰、正 确？是否受控并得到顾客批准？
20
16
12
8
0
10
有清晰完整的受控图纸及尺寸要求，图纸中明 确材料、性能、尺寸要求
产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受 5 控？是否满足顾客要求、包括相关的法律法规 10 8
理？）（达产审核时不审）
明老物料的处理，一般采用自然断点。
41
是否按要求制定采购计划？订单及仓库库存量 。
10
8
6
4
0
8
公司配备有ERP系统，采购是按照ERP系统进行 采购，
对于待检、已收、退货和待处理的零部件或原 42 材料，是否有分区存放的隔离制度？合格品的 10 8
存放环境如何？先进先出吗？
6
是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受
21 原材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊 10 8 6 4 0 8 有过程流程图，从来料到发货。但无返工
特性等）
是否有PFMEA，令人满意吗？（从潜在风险
系数，与生产流程相符的数量，及是否包括生 22 产和程序要求的规定等方面考虑）有证据表明 10 8
这一文件正在使用吗？是否有证据表明该文件
54
操作者是否能理解指导书的内容？操作者是否 注意到产品的关键特性？
10
8
6
4
0
6
现场观看操作人员对操作内容能够理解，可以 理解产品特殊特性。
55 操作者是否经过严格的培训?
10 8
6
4
0
8
员工的培训是经过口头培训。师傅带徒弟。没 有具体的培训记录。
57
当发生问题时，相关责任人员是否及时了解分 析，及时执行反应计划?
20
16
12
8
0
10
查FD128车活塞孔SPC,cpk=1.37，具备批量生 产能力
152
0 16 有新修改的受控图纸，现场有受控文件
评审项目
18 图纸内容是否完整、清晰、统一、正确？
合 格
10
大 部 分 合 格
8
部 分 合 格
6
小 部 分 合 格
4
不 合 格
0
结
论 /N.
评分说明
A.
10
图纸中有各公差点的记录与关键尺寸的标注， 完整，清晰，正确。
10
是否在开发的三个阶段制定并实施了质量计划 （控制计划）？完整性、有效性如何？
10
8
6
4
0
4 有完整的控制计划，以版本号区分更改版本
特殊特性在控制计划中是否注明了量具、样本 11 大小、检验频次？对每道工序的样本大小和检 10 8 6 4 0 10 经查在CP中有关于特殊特性的要求且要求完整
查频率的规定是否合理？
20 16 12
8
0 10 有专业测试项目及人员资格证明
大部分物料有进货检验记录，抽查12月20日的 0 8 G202毛坯无进货检验记录；来料检验区环境良
好
0
10
查生产FD128，有过程检验指导书及过程记录 。检验记录覆盖所有重要特性。
0 10 有成品出厂出货报告与2014年度实验报告。
0
20
抽查FD128附件倒杆、活塞、密封圈检测符合 检验指导书及图纸要求
32 验？（包括年度的型式试验）（达产审核时不 10 8 6 4
审）
★ 从合格品库中抽取至少3种关键、重要外协 33 （包括外包）件进行现场检验、试验。
20 16 12 8
34
在生产演示生产至少300件产品中，每道工序 按作业指导书的要求进行检测。
20 16 12
8
★ 生产演示生产至少300件产品中，抽取合格成 35 品进行性能抽查（具备条件时）。
是否一致？（允许高于标准要求）
0
10
核对过程作业指导书，抽查6480的检验记录， 与检验指导书一致
0 12 有各阶段认可。
0 10 有试生产记录
0
10
生产、检验文件齐全，技术要求与检验规格， 操作指导书书保持一致
16 是否已具备所要求的批量生产能力？
10 8 6 4
二、过程控制文件
180
★ 17
是否有经过最新修改的产品图纸？是否受控？
产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受
19 控？是否满足顾客要求、包括相关的法律法规 10 8 6 4 0 10 有各零部件的技术标准消化清单与实验大纲，
要求？
★ 20
产品实现过程的操作指导书、检验指导书是否 完整？体现的技术要求与产品图纸、标准是否 一致？（允许高于标准要求）
20
16
12
8
0
12
各工序操作指导书齐全,现场有的与CP一致。 查CP中FD128的要求与检验指导书一致
要求？
6
4
0
10
产品标准齐全，包括特殊特性、法律法规要求 。
6
产品/过程开发是否具有开发计划? 并遵守目 标值？
10 8
6
4
0
8
查项目进度表，有识别APQP四大阶段区分，有 关于设计验证确认。
7
是否策划/落实了开发的资源？是否计划/具备 项目开展所需的人员与技术的必要条件？
10
8
6
4
0
产品开发资源策划且已落实，有各阶段的材 8 料，设备，工具，人员明细表。设计使用UG，
10
8
6
4
78
0
20
采购数控和加工中心设备进行生产，加工手段 齐全。
0
10
现场由质保部对工艺纪律进行检查。过程有记 录单记录。
45 生产工位、检验工位是否符合要求？
10 8
6
4
0
8
生产工位工具齐全，检验工位工具能保证生产 需求。
46
当零件有追溯性要求时，控制是否与最终产品 组成部件的可追溯性联系起来？
评分说明
52
工装、模具、检验和试验设备是否按要求进行 管理？
10
8
6
4
0
10
对工装有统一放置区，检验设备有固定放置区 域
是否有设备、工装及辅助设备的预防性和预见 53 性维护计划，是否照计划实施了维护？是否进 10 8
行设备点检？
6
4
0
10
现场设备，工装有点检记录。工装有易损件配 备及清单记录，定期每月对工装维护一次。
各类设备、工装、模具、检测仪器、工序流程
等各方面要求
、工位布置等。
是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受 2 原材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊 10 8
特性等）
6
4
0
10
有样件和生产过程流程图和工艺流程图，工艺 流程图包含从原材料接收到产品运输整个流程
3 特殊特性是否完整识别、排序和传递？
10
8
6
4
最终产品与组成部件之间的追溯性，通过流转 0 10 卡追溯，车间分班次生产，后续能够追踪到具
体的责任人
在生产流程中的产品、零件、半成品、原材料
都正确地标识了吗（例如：图号/ 件号、版本 47 号、批次号、铸造号等）？摆放位置与检验状 10 8
态对应吗？如果有要求的话能保证其可追溯性
6
4
0
8
10
8
6
4
0
10
有出厂检验审核报告，检验项目按客户要求制 定。
标准样块和样件是否能验证检验和防错设施的