过程审核报告(评分表)-083

XXXX有限公司过程审核报告SJ/JL-083-B/0123456123456符合率(%)1.策划2.落实E DE1234561234561.策划2.落实101010101010E PE12345678910101010E Z1.11.21.31.41.52.12.22.32.42.52.62.73.13.23.33.43.54.14.24.34.44.54.61010101010101010101010101010101010101010101010E 1E 2E 3E 4E 5E 6E 7E 8E 9E 10B2要素中对照质量体系的评分(工序1-n 的平均值)1.1 1.2 1.3 1.4 1.52.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.73.1 3.2 3.3 3.4 3.54.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6101010101010101010101010101010101010101010101012345610110101010E KB2要素中按产品组的符合率E PG (%)(E X -E n 的平均值)按产品组计算的总符合率批量生产前批产开始时/以后注：未进行评分的提问用nb 填入过程审核评分表昆山博富新材料科技股份有限公司100100人员/素质生产设备/工装nb100100运输/搬运/贮存/包装A 产品诞生过程1 产品开发（设计）2 过程开发ES 1(%)B 批量生产2 生产（对各道工序评分）工序1:工序3:缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)100工序2:#DIV/0!E PG (%)1 分供方/原材料#DIV/0!工序6:#DIV/0!工序7:#DIV/0!工序4:#DIV/0!工序5:ES 2(%)ES 3(%)ES 4(%)100#DIV/0!工序8:#DIV/0!工序9:产品组#DIV/0!工序10:#DIV/0!3 服务/顾客满意程度85100工序产品组符合率EP(%)已评要素数E P (%)=E DE +E PE +E Z +E PG +E K=保存期：三年。

必须定义和规范质量数据和过程参数（设定值），这些数据对于证明产品一致性来说是必要的。

记录实际数据（实际值），用于展示对目标要求的符合性。

这些数据必须确保可用以评价。

对异常情况进行记录（班次日志/设备日志）。

收集的数据要与产品和过程相关，数据来源是实际的、易获取的、可查的、可存档的。

要考虑追溯性要求。

对收集的数据进行分析，并启动相应的改进措施。

潜在的改进必须根据质量、成本、服务的先前问题来持续开展。

导致过程或产品发生偏离的事件，及其相关措施，被体现在相应的风险分析（例如FMEA）当中。

●缺陷收集卡
●控制图
●特殊特性
●过程参数（温度，时间，压力...）
●生产数据采集
●故障信号（例如停线，断电，程序故障报警）●参数变化
●失效类型/失效频率
●失效成本（不符合）
●报废/返工
●隔离通知/拣选行动
●节拍时间，周期时间
●SPC●柏拉图分析
●因果图
●风险分析（FMEA、FTA…）。

过程审核评分方法附件一：过程审核评分方法1 提问和过程要素的单项评分：审核员根据对提问的要求以及在产品诞生过程（产品质量先期策划过程/服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足过程审核要求的实际情况对提问的项目进行评定。

每个提问的得分以0、4、6、8、或10分进行评分，满足项目要求的程度是打分的根据。

评分不满10分时则须制订纠正/改进措施并确定落实其改进期限。

分数对符合要求程度的评定10 完全符合8 绝大部分符合，只有微小的偏差（*）6 部分符合，有较大的偏差4 少部分符合，有严重的偏差0 完全不符合备注（*）“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求。

没有特别的风险。

过程要素符合率Ee计算公式如下：各相关问题实际得分的总和Ee（%）= ─────────────× 100%各相关问题满分的总和2 审核员于每次过程审核结束时，将上述相关表单/记录整理后，将各项评分结果填入“表单-03过程审核提问的评分/符合率表”中，并计算其各项符合率，计算完成后提交给审核组长。

3 审核结果的综合评分（符合率计算方法）：a.审核员首先须对下列各要素分别进行评定：产品服务—产品开发 Ede—策划 Ede—过程开发Epe—原材料/外购件Epg—外委服务或/和外购产品Ez—各道工序的平均值Ez —各道工序的平均值Epg—售后服务/用户满意Ek —用户服务/用户满意Ek备注1．在对服务进行审核时，请把下列描述中的生产换为服务，生产过程换为服务过程。

由于在要素“生产”中的产品组不同，其工序也不同，所以必须把产品组各生产工序的得分汇总起来（平均值Epg），然后计算总符合率。

这对于保证各要素进行均衡的评定也是必要的。

这样，产品组不同，所选的生产工序不同，“生产”要素计算出的符合率也可能不同。

b.每个产品组工序平均值Epg的计算公式如下：（E1+E2+E3+……En）Epg（%）= ──────────× 100%被评定工序数量c.整个过程的总符合率计算如下：（Ede+Epe+Ez+Epg+Ek）Ep（%）=───────────× 100%被评定过程要素的数量①.此外，作为对整个过程的评定的补充，也可以另外对“生产”要素中的各分要素进行评定，来反映质量管理体系的情况。