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部门工作实施细则一、引言部门工作实施细则是为了规范部门工作流程，提高工作效率和质量而制定的。
本细则旨在明确部门工作的目标、职责和具体实施步骤，为部门成员提供明确的工作指引，确保工作的顺利进行。
二、目标与职责1. 目标- 提高部门工作效率和质量- 确保部门成员理解和履行各自的职责- 优化工作流程，提高工作效能2. 职责- 部门负责人：- 制定和监督部门工作实施细则的执行- 确保部门成员理解和履行各自的职责- 协调部门内外部合作关系，推动工作的顺利进行- 部门成员：- 遵守和执行部门工作实施细则- 积极参与部门工作，完成分配的任务- 提出改进意见，优化工作流程三、工作流程1. 任务分配- 部门负责人根据工作计划和目标，将任务分配给各个部门成员。
- 分配任务时需明确任务的目标、要求和截止日期。
2. 工作执行- 部门成员根据任务要求和截止日期，制定个人工作计划和时间安排。
- 在工作执行过程中，及时记录工作进展和遇到的问题，并及时向部门负责人汇报。
3. 协作与沟通- 部门成员之间要积极协作，共同完成任务。
- 部门成员之间要及时沟通，解决工作中的问题，确保工作的顺利进行。
4. 工作总结与评估- 完成任务后，部门成员需进行工作总结，总结工作中的经验教训和改进意见。
- 部门负责人对工作进行评估，提出改进建议，并将评估结果反馈给部门成员。
四、工作规范1. 工作纪律- 部门成员需遵守公司的工作纪律和规定，如准时上下班、不迟到不早退等。
- 部门成员需尊重他人，礼貌待人，保持良好的工作态度。
2. 信息保密- 部门成员需保守公司的商业机密和客户信息，不得泄露给外部人员。
- 在处理敏感信息时，需采取相应的安全措施，确保信息的保密性。
3. 工作质量- 部门成员需保证工作质量，不得敷衍塞责，确保工作的准确性和完整性。
- 部门成员需积极主动地学习和提升自己的专业知识和技能，以提高工作质量。
五、改进与优化1. 改进意见收集- 部门负责人定期向部门成员征求改进意见，鼓励部门成员提出工作流程和工作效率的改进建议。
各部门工作流程范文不同部门的工作流程会根据所在行业、组织规模和特定岗位的要求而有所不同。
下面是几个常见部门工作流程的简要描述：1.人力资源部门工作流程：-编制招聘计划和职位描述，发布招聘信息，并筛选简历。
-安排面试和评估候选人的技能、资格和适应能力。
-面试后，完成背景调查和参考检查，以确保候选人的可靠性。
-向候选人发出录用通知，并完成新员工的入职手续。
-管理员工的培训和发展计划，并协助安排绩效评估和薪资调整。
-处理员工的离职手续，包括完成离职通知和收回公司财产。
-维护员工档案和相关文件，以确保人事记录的准确性和合规性。
2.财务部门工作流程：-处理公司的日常财务事务，包括记录和审核报销申请和发票。
-编制财务报表和管理账目，确保财务数据的准确性。
-结算供应商和客户的账目，包括支付账单和收集付款。
-协助制定预算和财务计划，并监控实际支出与预算的差距。
-确保遵守税务法规，并准时向政府机构提交所需的财务报告。
-协助内部审计和外部审计，并提供必要的财务信息和文件。
3.销售部门工作流程：-确定目标市场和潜在客户，并进行市场调研和竞争分析。
-制定销售计划和策略，并设定销售目标和指标。
-开展销售活动，包括拜访客户、进行产品演示和协商合同条款。
-跟进潜在客户和现有客户，解答他们的疑问并提供技术支持。
-与团队成员合作，共享销售线索和经验，并协调内部资源。
-报告销售绩效和市场趋势，并提出改进销售策略的建议。
4.研发部门工作流程：-进行市场需求调研和技术研发，确定新产品或服务的需求和特性。
-制定项目计划和开发路线图，并设定产品发布的时间表。
-进行原型开发和测试，以确保产品功能和质量的达标。
-协调不同团队的工作，包括设计、工程、测试和市场推广。
-跟踪项目进展，并及时解决遇到的问题和挑战。
-完成产品的最终开发和上线，并提供持续的技术支持和改进。
5.客户服务部门工作流程：-接收客户的问题和投诉，并及时做出回应和解决方案。
-提供产品或服务的详细信息和解释，帮助客户解决问题。
公司各部门制度及工作流程一、人力资源部门人力资源部门是一个公司中非常重要的部门，负责管理公司的人力资源，包括招聘、培训、薪酬、绩效考核等方面的工作。
1.招聘制度人力资源部门负责制定招聘制度，包括确定招聘流程、招聘标准、招聘渠道等。
招聘流程一般包括需求确认、发布招聘信息、筛选简历、面试、录用等环节。
2.培训制度人力资源部门负责制定培训制度，包括确定培训计划、培训方式、培训内容等。
培训计划一般根据员工的职位需求和发展方向进行制定。
3.薪酬制度人力资源部门负责制定薪酬制度，包括确定薪资结构、薪酬标准、绩效考核等。
薪酬标准可以根据员工的职位、工作经验、绩效等因素进行制定。
4.绩效考核制度人力资源部门负责制定绩效考核制度，包括确定考核指标、考核周期、考核方式等。
绩效考核一般根据员工的工作表现、工作目标完成情况等进行评估和打分。
二、市场营销部门市场营销部门负责公司的产品和服务的推广和销售工作，包括市场调研、产品定位、渠道管理等。
1.市场调研制度市场营销部门负责制定市场调研制度，包括确定调研目标、调研方法、调研内容等。
市场调研可以帮助公司了解市场需求，确定产品定位和销售策略。
2.产品定位制度市场营销部门负责制定产品定位制度，包括确定产品目标市场、产品特点、产品定价等。
产品定位是为了使产品在市场中有竞争力，满足目标消费者的需求。
3.渠道管理制度市场营销部门负责制定渠道管理制度，包括确定渠道选择、渠道合作等。
渠道管理是为了确保产品能够迅速地到达消费者的手中，实现销售目标。
三、财务部门财务部门负责公司财务管理工作，包括资金管理、财务报表编制等。
1.资金管理制度财务部门负责制定资金管理制度，包括确定资金预算、资金使用、资金监督等。
资金管理是为了确保公司的资金能够高效、合理地运作。
2.财务报表编制制度财务部门负责编制财务报表制度，包括确定报表格式、报表内容、编制流程等。
财务报表是公司向外界提供的财务信息，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
公司部门工作实施细则1. 引言本实施细则旨在规范公司部门的工作流程，提升工作效率，并统一各部门的工作标准。
2. 部门职责每个部门的职责应明确，在此将列举各个部门的主要职责：2.1. 销售部门销售部门负责制定并执行销售策略，拓展市场，推动销售增长，并与客户保持良好关系。
2.2. 生产部门生产部门负责安排生产计划，监督生产进程，确保产品质量，并协调与供应链部门的工作。
2.3. 人力资源部门人力资源部门负责招聘、培训和管理员工，维护员工关系，执行薪酬政策，并制定人力资源发展策略。
2.4. 财务部门财务部门负责管理公司的财务活动，包括预算编制、会计核算、税务申报和财务报表的编制。
3. 工作流程为了提高工作效率，我们推荐以下工作流程：3.1. 工作安排每周初，部门经理应与团队成员一起制定工作计划，包括任务分配和工作期限。
3.2. 工作协作部门间的工作协作非常重要，团队成员应及时沟通、协调，并确保信息流畅。
3.3. 任务执行团队成员应按照工作计划执行任务，遵守时间要求，并在需要时及时反馈工作进展情况。
3.4. 问题解决遇到问题时，团队成员应以解决问题为优先，及时向上级汇报并协商解决方案。
4. 工作标准为了统一各部门的工作标准，我们制定以下几项标准：4.1. 文档管理所有重要文档应按照公司标准进行命名、分类和存档，方便管理和查询。
4.2. 会议管理会议应有明确的议程和参会人员，会议纪要应及时记录并发送给相关人员。
4.3. 工作报告部门经理应定期提交工作报告，包括工作进展、问题和解决方案等内容。
5. 结论本实施细则的制定旨在提升公司部门的工作效率和标准化程度，希望各部门能够遵守并执行，以达成共同的目标。
以上为公司部门工作实施细则的内容。
> 注意：本文件内容可能会根据公司需要进行调整和修改。
部门工作实施细则一、背景介绍随着企业规模的扩大和业务的增加，为了确保部门工作的高效运行和顺利实施，制定和实施部门工作实施细则是十分必要的。
本文将详细介绍部门工作实施细则的制定目的、范围、内容和流程，以及相关的执行措施。
二、制定目的部门工作实施细则的制定目的在于规范部门工作的流程和要求，提高工作效率和质量，确保各项工作能够按照既定计划和标准进行。
通过制定实施细则，可以明确各个岗位的职责和权限，减少工作中的冲突和误解，提高沟通和协作效果。
三、范围部门工作实施细则适用于本部门内的所有员工，包括正式员工、临时员工和实习生等。
细则涵盖了部门工作的各个方面，包括但不限于工作流程、工作标准、工作要求、工作时间和工作报告等。
四、内容1. 工作流程1.1 任务分配：部门负责人根据工作计划和员工的能力、经验进行任务分配，明确每个员工的工作职责和目标。
1.2 工作安排：员工根据任务的紧急程度和重要性，合理安排工作时间和工作优先级。
1.3 工作执行：员工按照既定计划和标准执行工作，确保工作质量和效率。
1.4 工作反馈：员工及时向部门负责人反馈工作进展情况和遇到的问题，及时解决工作中的困难和障碍。
2. 工作标准2.1 业务要求：明确各项业务工作的要求和标准，包括但不限于数据分析、市场调研、销售报告等。
2.2 工作流程：规定各项工作的流程和步骤，确保工作的有序进行。
2.3 工作文档：规范工作文档的格式和内容，确保文档的准确性和完整性。
3. 工作要求3.1 时间要求：明确工作的时间要求，包括工作开始时间、截止时间和工作时长等。
3.2 质量要求：明确工作的质量要求，包括工作报告的准确性、文档的规范性和工作成果的满意度等。
3.3 协作要求：鼓励员工之间的合作和协作，提高工作效率和团队凝聚力。
4. 工作时间4.1 工作时间安排：根据公司的工作制度和部门的实际情况，制定工作时间的安排和调整。
4.2 加班要求：明确加班的要求和补偿机制，确保员工的合法权益。
部门工作实施细则一、引言本部门工作实施细则旨在规范部门工作的执行流程和具体操作步骤，以确保工作的高效性和准确性。
本细则适合于所有部门成员，并应严格遵守。
二、工作目标本部门的工作目标是确保部门内部各项工作有序进行，提高工作效率和质量，为公司的整体发展做出贡献。
三、工作流程1. 任务接收与分配1.1 部门负责人根据工作计划和优先级将任务进行合理分配。
1.2 分配任务时，应明确任务的目标、要求和截止日期，并将任务书面通知相关人员。
1.3 接收任务的人员应确认任务内容，并在规定时间内给出回复。
2. 任务执行2.1 任务执行人员应子细阅读任务要求，并制定详细的工作计划。
2.2 在任务执行过程中，应及时与相关人员沟通、协调，确保工作的顺利进行。
2.3 如遇到问题或者难点，应及时向上级汇报，并寻求解决方案。
2.4 在任务执行的过程中，应记录相关数据和信息，并及时进行整理和归档。
3. 任务验收3.1 任务执行完成后，任务执行人员应将成果进行整理，并进行自我评估。
3.2 部门负责人应对任务执行情况进行评估和验收，并赋予反馈意见。
3.3 如有需要，可以邀请其他部门或者专家进行评估。
四、工作标准1. 工作态度1.1 部门成员应以积极主动的态度对待工作，保持良好的工作态度和职业道德。
1.2 部门成员应严格遵守公司的规章制度，不得违反公司的相关规定。
2. 工作效率2.1 部门成员应根据任务的优先级和截止日期，合理安排工作时间和工作量。
2.2 部门成员应提高工作效率，减少不必要的时间浪费。
2.3 如有需要，可以采用合适的工具和技术来提高工作效率。
3. 工作质量3.1 部门成员应对工作质量负责，确保工作结果的准确性和完整性。
3.2 部门成员应保持良好的沟通和协作能力，确保工作的顺利进行。
3.3 如有需要，可以邀请其他部门或者专家进行质量评估。
五、工作报告1. 工作报告的内容1.1 工作报告应包括任务的完成情况、遇到的问题和解决方案、工作中的亮点和不足等内容。
部门工作实施细则一、引言本文档旨在为部门工作的实施提供指导和规范，确保工作的高效、有序进行。
本细则适合于部门内的所有工作，包括但不限于项目管理、日常运营、人员管理等。
二、工作流程1. 任务分配1.1 上级领导根据工作需求和员工能力进行任务分配。
1.2 任务分配应明确任务目标、完成时间和负责人，并书面通知相关人员。
1.3 负责人应及时与相关人员沟通，明确工作内容和要求。
2. 工作计划2.1 负责人应根据任务要求制定详细的工作计划，包括任务分解、工作时间安排、资源需求等。
2.2 工作计划应提前与上级领导和相关人员进行沟通，确保各方理解和支持。
3. 工作执行3.1 负责人应按照工作计划组织和指导团队成员进行工作执行。
3.2 工作执行过程中，负责人应及时跟踪发展，发现问题及时解决，确保工作按时完成。
4. 工作评估4.1 完成工作后，负责人应对工作进行评估，包括工作质量、效率和成果等方面。
4.2 负责人应与团队成员进行工作总结和经验分享，以提高工作效率和质量。
5. 工作报告5.1 负责人应按照上级领导的要求，及时提交工作报告。
5.2 工作报告应包括工作目标、完成情况、存在问题和改进措施等内容。
6. 沟通与协作6.1 团队成员应保持良好的沟通和协作，及时共享信息和资源。
6.2 部门内部应建立定期沟通和协作机制，促进工作的协同进行。
7. 风险管理7.1 负责人应识别和评估工作中可能存在的风险，并制定相应的应对措施。
7.2 负责人应及时向上级领导汇报风险情况，并寻求支持和指导。
8. 监督与考核8.1 上级领导应对部门工作进行监督和考核，确保工作的质量和效果。
8.2 上级领导应及时赋予肯定和奖励，同时对工作不达标的情况进行纠正和改进。
三、附则1. 本细则的解释权归部门管理层所有，如有需要，可根据实际情况进行修订和补充。
2. 本细则的执行由部门内部相关人员负责，如有违反，将依据公司相关规定进行处理。
四、结语本细则的制定旨在规范和提升部门工作的质量和效率，希翼全体员工能够严格遵守，并不断改进工作方法，共同推动部门的发展和进步。
材料仓库工作细则( 考核内容)一: 原材料及采购产品进货细则:1: 原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验, 不合格品退回供应商并严禁入库。
2: 检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数, 原料过磅中必须两人以上监秤。
3: 根据仓库摆放要求入库, 仓库管理员及时填写《入库单》, 入库单中必须有仓库管理员( 两人) 、质检员、供应商的签字才有效, 并附上送货单。
4: 原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识, 标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称, 并注明重量或数量。
5: 仓库管理员及时整理《入库单》, 并输入到电脑中, 以便月底统计及盘点。
二: 外协加工作业细则:公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。
对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放, 箱中数量一定严格规定的数量摆放, 不符合要求严禁外出。
1: 仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库, 当天外加工的产品能够不入库, 但必须放在指定的位置。
2: 仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。
3: 出库前过磅、或点数。
4: 仓库管理员填写《出库单》, 并有仓库管理员及外协单位人员的签字。
5: 外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。
不合格品拒收, 退回外协厂返工。
6: 检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数, 并根据《出库单》核对重量或数量。
发现重量或数量差距太大, 拒绝入库。
7: 过磅或点数后仓管填写《入库单》, 《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。
8: 产品可由统计直接通知车间入库。
三: 辅助材料进货及领用细则:A: 辅助材料进货细则:1: 仓管根据公司采购人员采购凭据入库, 采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。
并核查采购申请单是否经过审批。
2: 核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致, 规格、数量、质量是否满足要求, 不符合要求严禁入库。
部门工作实施细则一、背景随着公司规模的扩大和业务范围的增加，为了更好地组织和管理部门工作，制定部门工作实施细则成为必要的措施。
本文旨在规范部门工作的流程和要求，确保工作的高效进行。
二、工作目标1. 提高工作效率：通过明确工作流程和责任分工，优化工作流程，提高工作效率。
2. 保证工作质量：建立严格的工作标准和质量控制机制，确保工作质量达到要求。
3. 加强团队合作：明确各岗位的职责和协作方式，促进团队合作，提升整体工作效能。
三、工作流程1. 工作计划制定1.1 部门负责人根据公司年度目标和部门职责，制定年度工作计划。
1.2 工作计划应包括具体的工作内容、时间安排和责任人。
1.3 工作计划应在年度开始前提交给上级审核并获得批准。
2. 工作分解和任务分配2.1 部门负责人根据工作计划，将工作分解为具体的任务。
2.2 任务应明确任务目标、任务内容、时间要求和责任人。
2.3 任务分配应根据人员能力和工作负荷进行合理安排。
3. 工作执行和监督3.1 负责人应对任务执行情况进行监督和指导，确保任务按时完成。
3.2 负责人应定期与执行人员进行工作沟通，解决工作中遇到的问题。
3.3 负责人应对工作进展进行记录和汇报，及时向上级汇报工作情况。
4. 工作评估和总结4.1 完成任务后，应进行工作评估，评估包括工作质量、工作效率和工作成果。
4.2 工作评估结果应反馈给相关人员，以便改进工作方法和提高工作质量。
4.3 年度结束时，应对部门工作进行总结，总结包括工作成绩、问题和改进措施。
四、工作要求1. 工作纪律1.1 遵守公司制定的工作时间和休假制度。
1.2 遵守公司的保密规定，不得泄露公司机密信息。
1.3 遵守公司的行为准则和职业道德，不得从事违法违规行为。
2. 工作沟通2.1 部门内部应建立良好的沟通机制，及时传达工作信息和决策。
2.2 部门间应加强沟通和协作，解决工作中的问题和矛盾。
3. 工作效率3.1 各岗位人员应按时完成任务，不得拖延工作。
公司各部门工作流程一、公司总体工作流程。
公司总体工作流程主要包括市场调研、产品研发、生产制造、销售推广和售后服务等环节。
市场调研部门负责对市场需求和竞争情况进行调查分析，为产品研发提供依据；产品研发部门根据市场需求和公司战略规划，进行产品设计和研发；生产制造部门负责生产制造流程，保障产品质量和生产进度；销售推广部门负责产品的销售和市场推广工作；售后服务部门负责为客户提供售后服务和解决问题。
二、各部门工作流程。
1. 市场调研部门工作流程。
市场调研部门工作流程主要包括市场调查、数据分析和报告撰写。
市场调查是通过问卷调查、访谈等方式收集市场信息；数据分析是对市场调查数据进行整理和分析，发现市场趋势和需求；报告撰写是将数据分析结果整理成报告，为产品研发提供参考依据。
2. 产品研发部门工作流程。
产品研发部门工作流程主要包括需求分析、设计开发和测试验证。
需求分析是对市场调研结果进行分析，确定产品研发方向；设计开发是根据需求分析结果进行产品设计和开发；测试验证是对产品进行测试，验证产品性能和质量。
3. 生产制造部门工作流程。
生产制造部门工作流程主要包括生产计划、物料采购和生产制造。
生产计划是根据市场需求和产品研发进度制定生产计划；物料采购是根据生产计划采购原材料和零部件；生产制造是根据生产计划和物料采购进行生产制造。
4. 销售推广部门工作流程。
销售推广部门工作流程主要包括市场推广、客户开发和销售管理。
市场推广是通过广告、促销等方式进行产品推广；客户开发是寻找新客户和维护老客户；销售管理是对销售业绩进行管理和分析。
5. 售后服务部门工作流程。
售后服务部门工作流程主要包括客户反馈、问题解决和服务改进。
客户反馈是收集客户意见和问题；问题解决是对客户问题进行解决和处理；服务改进是根据客户反馈进行服务质量改进。
三、各部门协作流程。
各部门之间的协作流程主要包括信息共享、协同工作和问题协调。
信息共享是各部门之间共享市场信息、产品信息和客户信息；协同工作是各部门之间进行协作，共同完成产品研发、生产制造、销售推广和售后服务工作；问题协调是各部门之间协调解决工作中出现的问题和难题。
材料仓库工作细则（考核内容）一：原材料及采购产品进货细则：1：原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验，不合格品退回供应商并严禁入库。
2：检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数，原料过磅中必须两人以上监秤。
3：根据仓库摆放要求入库，仓库管理员及时填写《入库单》，入库单中必须有仓库管理员（两人）、质检员、供应商的签字才有效，并附上送货单。
4：原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识，标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称，并注明重量或数量。
5：仓库管理员及时整理《入库单》，并输入到电脑中，以便月底统计及盘点。
二：外协加工作业细则：公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。
对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放，箱中数量一定严格规定的数量摆放，不符合要求严禁外出。
1：仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库，当天外加工的产品可以不入库，但必须放在指定的位置。
2：仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。
3：出库前过磅、或点数。
4：仓库管理员填写《出库单》，并有仓库管理员及外协单位人员的签字。
5：外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。
不合格品拒收，退回外协厂返工。
6：检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数，并根据《出库单》核对重量或数量。
发现重量或数量差距太大，拒绝入库。
7：过磅或点数后仓管填写《入库单》，《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。
8：产品可由统计直接通知车间入库。
三：辅助材料进货及领用细则：A：辅助材料进货细则：1：仓管根据公司采购人员采购凭据入库，采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。
并核查采购申请单是否经过审批。
2：核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致，规格、数量、质量是否满足要求，不符合要求严禁入库。
3：符合要求的辅助材料填写《入库验收单》。
4：辅助材料入库，并按照要求摆放，填写标识卡，注明当日入库数量及库存数量等信息。
5：《入库验收单》电脑汇总。
6：定期盘点库存，针对常用材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。
B：辅助材料领用细则：1：仓管可根据员工出具的《物品领用通知单》才能出库，领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。
2：仓管根据《物品领用通知单》上的领用材料的规格、型号、数量进行出库。
不得有多领少领或不按照领用单的要求出库的现象。
3：辅助材料出库后仓管要及时结存，以保证仓库材料的准确性。
四：原材料/管坯出库及废品入库作业细则：原材料出库主要产品管坯的形式出库，下料车间要严格按照生产部下达的《下料通知单》中的要求执行，出库前要对管坯按照标准箱摆放，并填写《工艺流程卡》。
原材料仓库严格按照规定的流程对原材料厂出库、废品入库的重量、数量核实，以确保仓库数据的准确性。
1：根据生产部下达的《下料通知单》安排下料。
2：原材料出库前填写《内部交接单》并发往下料车间。
3：对以出库的原材料根据《内部交接单》进行电脑汇总并结存。
4：更新标识卡，注明出库时间及库存重量或数量。
5：下料车间安排人员及时下料，并要求管坯按照标准箱摆放6：填写《工艺流程卡》，并放置到对应的产品上。
7：填写《生产日报表》，并要求电脑汇总。
8：下料后产生的铜粉及废料头按照管材规格分类并上交原材料库。
过磅并填写《报废单》。
9：员工领料时仓管填写《内部交接单》，一式两份，其中一份交公司统计。
10：领料前员工有责任检查管坯是否按照标准箱摆放，并且是否有《工艺流程卡》，重量和数量是否正确。
如发现有问题及时和仓管沟通，若问题没有解决可以拒绝领料。
11：仓管要及时对《内部交接单》电脑汇总。
12：车间产生的废品入库前要求按照产品规格分类，工废、料废分开摆放，铜粉、废铜皮不作要求，并且要求通过质检检查工废、料废情况，且以质检检查结果为准。
再进行过磅入库。
13：仓管填写《报废单》，《报废单》上注明产名编号、名称，报废重量及工废、料废数量等信息。
必须有仓管、质检员、送料人的签字才有效。
14：废品入库，必须要求分类摆放。
15：《报废单》要求电脑汇总。
16：每月对原材料出库废品入库重量核实。
原材料及采购产品进货流程图外协加工作业流程图辅助材料进货及领用流程图原材料/管坯出库及废品入库作业流程图包装车间及成品仓库工作细则（考核内容）一：成品包装细则：1：根据营销部下达的发货资料安排包装。
并合理安排包装时间及顺序以防止耽误发货日期。
2：及时和生产部、统计沟通产品生产情况，确保按时包装入库。
3：产品进入包装车间时统计要填写《内部交接单》。
4：仓管要及时核实产品数量，如出现产品没有按照标准箱摆放或没有《工艺流程卡》，包装车间可以拒绝入库，如符合入库要求，产品可以交到包装车间。
5：入库后对未能及时包装的产品必须有明显的标识。
6：产品包装过程中必须有明确的分类，合格品、返工品、废品分类摆放，并对产生的返工品注明返工原因及标记，产生的废品注明报废原因及报废标记。
7：填写《生产日表报》，《生产日报表》中必须注明返工品及废品责任人及数量。
对无法确认责任人的情况加以说明。
《生产日报表》共四联，分别交厂部、生产部、统计。
8：对《生产日表报》电脑汇总。
9：合格品放置到合格品区，返工品、报废品放置到待处理区，合格品区填写《标识卡》，注明入库时间及数量。
10：仓管根据发货清单按时发货，填写《出库单》。
必须有仓管、收货人的签字才有效。
11：及时更新标识卡，注明出库时间及数量。
12：《出库单》电脑汇总并结存。
二：成品库不合格品及废品处理细则：包装车间对包装产生的不合格品及废品要严格按照规定的程序控制，主要针对返工品、废品的处理过程要严格把关，在处理过程中必须和生产部、技术部、品管部协调解决。
1：对包装产生的返工品及废品必须分类摆放，有明确的标识，便于判断。
2：对包装产生的废品处理前必须通知生产部和技术部共同判断是否作报废处理，如果采用返工能达到合格品的要求，可作返工品处理。
3：废品经生产部、技术部判断后确定报废，并在《报废单》上签字认可，仓管可直接交到废品仓库。
4：对返工品仓管通知生产部进行确认，确认的主要内容为：a：造成不合格的原因，是人为原因还是工艺原因，目的是返工中是否给返工费，如果是人为造成，公司将不给予返工费，如果是工艺原因造成返工，经厂部审批后给予返工费。
b：确定返工时间，生产部确认返工时间后，必须一定的期限内完成返工，仓管有责任督促生产部返工情况。
5：返工品出库前填写《内部交接单》。
并有仓管及收货人的签字。
6：返工品返工完成后入库前必须核实数量，是否和出库前一致。
7：安排人员检验包装。
统计的工作细则（考核内容）公司统计主要负责整个生产车间生产过程中产品数字的统计及监督，产品生产进度跟踪，外协产品外加工的操作及数据的控制，主要工作细则如下：1：每天对生产车间半成品核查，主要针对产品箱中的数量（查是否按照标准箱摆放）、《工艺流卡》的放置、产品各工序之间的交接流程等方面的核查。
2：对产品外加工工序数量的控制。
针对公司外协工序，如洗酸、烂锡、电镀等需要外加工工序数量的控制，根据生产部的安排，统计首先核实需要外加工产品的数量，填写《内部交接单》，安排人员把产品入原材料库或放置到指定的位置。
具体何时安排外加工统一由仓管安排。
3：外加工入库时统计和仓管同时核实重量或数量，并由仓管填写《入库单》，《入库单》上必须有统计、仓管、质检员的签字。
4：车间成品入库，生产车间产品加工完后，由统计和成品库统计进行内部交接，并由统计填写《内部交接单》，交接中双方核实数量并同时签字有效。
《内部交接单》电脑汇总。
5：下料车间管坯入库到车间时，操作人员在下料车间拉料时，首先确定什么产品，查看产品箱上有没有《工艺流程卡》，并核实数量，确保这些要求都达到，仓管填写《内部交接单》，《内部交接单》上必须有仓管、领料人的同共签字才有效，如果领料人查出艺流程卡、数量等不对，操作人员可以拒绝领料。
内部交接单其中一联交公司统计（规定由统计亲自去取），并电脑汇总。
6：每天按时填写《生产日报表》及对车间生产线上《工艺流程卡》填写，并对工序间交接、标准箱数据、车间返工品进度、废品、产品放置进行检查及核准，对出现数据出错或填写错误等现象及时查找，并找出原因及时纠正并汇总（报告）并交生产部部长签字。
对日报表电脑汇总。
7：《生产日报表》电脑汇总后再分解产生工资表及跟踪表。
8：对包装车间交的《生产日报表》进行汇总，每半月将汇总结果打印并交厂部。
9：每半月对生产过程中产生的报废品进行汇总，并将汇总结果打印上报厂部（杨董、王总、陈总共3份）10：每月月底对生产车间半成品进行盘点。
统计工作流程图生产部工作细则（考核内容）生产部部长及常务副部长工作细则1：根据营销部下达的生产任务制定《生产计划书》。
并在后续的工作中按照计划执行。
2：协调技术部确认生产产品在技术方面是否存在着问题，如有尺寸方面或公差等方面有困难及时和客户沟通。
3：协调成品库是否有库存产品及库存数量，以确认需要生产的数量。
4：招集生产车间主任确认产品在生产中是否有模具或模具是否完好，如没有模具或模具需要维修尽快安排车间主任按时完成模具方面的工作，以便顺利生产。
5：协调原材料仓库，确认生产产品是否有原材料库存，并确认数量是否满足生产的需要，如需要采购，尽快把原材料规格及需要重量报营销部及时采购。
6：车间模具方面的工作进度及原材料进货时间一旦确认后，要及时跟踪完成的进度及状况，必需按计划完成任务，以确保生产任务按时完成并按时交货。
7：当产品管坯一旦流入生产车间后，生产部部长要求车间主任按计划生产，并在生产中如有问题及时反馈到生产部，以便及时解决。
8：和品管部及时沟通，在生产过程中出现的问题进行原因分析，并提出解决方案，以便质检员进行跟踪验证。
9：每天针对质检员开出的《异常记录单》进行统计整理，必要时招集相关的车间主任及技术部进行原因分析，并提出相关的纠正和预防措施。
10：每天定时对前一天统计填写的《生产日报表》核查，特别要对出现严重质量事故现象要重点处理，必须落实到责任人，并提出明确的处理办法。
11：针对生产车间出现的批量报废现象，及时采取补救措施，以防因产品数量不够而影响发货，并查出报废原因对当事人和车间负责进行处理。
12：以“安全第一、生产第二”为主导思想，生产部必须时时刻刻把生产安全放在心上，在安全生产的前提下顺利完成生产计划。
13：定期对车间主任进行安全教育及安全考核，对出现安全事故的车间要进行相应的处罚，有必要时对员工定期的安全教育。
14：定期检查各车间在设备安全防护上面是否做到位，对防护措施没有或不当的现象及时处理，消除安全隐患。
15：定期对车间卫生进行检查，特别是生产现场产品摆放是合理，是否会有影响产品质量的行为，产品是否有明显的标识，合格品、不合格品、废品是否按区域摆放。
