变化点管理程序

1．程序目的通过对产品实现过程的物料、设备、方法、人员、环境等要素的变更过程的有效控制，确保变更的信息得到准确有效的沟通，对变更而导致的影响进行评估和有效的管控，确保产品持续地符合要求。

2．适用范围适用于本公司影响产品实现过程的变更，包括由公司内部、顾客或任何供应商所引起的变更控制和反应。

3．过程识别产品实现过程过程：变更过程过程活动：变更管理4．定义4.1变化点对影响产品实现的要素与过程条件的变更称为变化点，包括顾客提出的产品要求的变更、制造过程4M1E变更、测量、物流、供应商等的变更和相应的调试。

4.2 初物管理对于产品或生产产品相关的设备、加工方法等的变更，加以适当的管理，提交给顾客的产品、购买品或公司内部向下一工序交付的初次的产品加以明确的区分，即叫初物管理。

4.3 4M1E指生产产品和影响产品质量的主要因素，包括物料、设备、方法、人员和环境。

5．主要职责和权限5.1 负责与顾客对口联络的部门在接到顾客有关变更的要求后，负责确认变更的具体内容，并负责确定变更实施的日程回复顾客。

5.2供方的物流变更、产品防护变更由生管科负责确认和批准，其余涉及产品要求的变更由品质科负责确认和批准。

5.3《变化点联络处置单》发行部门负责明确变化点的具体内容，并和生管科评估确定计划实施的日程。

5.4 生管科负责与变化点联络发行部门评估对交付的影响并与发行部门确认变更实施日程。

5.5 品质科负责对《变化点处置联络单》布署品质保证措施并发行到相关部门，负责验证变更后品质的数据变化，负责初物管理的要求与顾客确认并通知各部门做好初物管理。

5.6各部门负责变更后本部门负责的文件内容更新，品质科负责对顾客批准文件的重新提交和批准供方提交的批准文件。

6．程序内容6.1 变化点的类型、重要度分级与内部沟通6.1.1变化点类型a）计划性变化点：事前能判断的变化点项目。

b）突发性变化点：事前无法判断的变化点项目。

6.1.2变化点的重要度分级基准6.1.3变化点的发行的内部沟通和确认6.1.3.1生产和服务提供的更改应进行必要的评审和控制，并保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施记录。

二十七画4M1E变化点管理流程1.目的：通过对制造相关的全过程变化点的识别、风险控制等，减少和避免由于变化的控制不当而引起的各种问题的发生，减少浪费，提高质量。

2.适用范围：本流程适用于的所有制造区域。

3.术语解释：3.1 4M1E：生产要素人（Man）、机（Machine）、料（Materiel）、法（Method）、环境（Environment）英文单词第一字母的集合。

3.2变化点：是与正常生产不同的情况，制造全过程中由于各种原因在人、机、料、法、环等因素上出现的变化。

3.3变化点控制：是指当变化发生时，通过有效的控制手段来保证安全、正常生产和产品质量。

其关键在于在什么时间、由谁、采取何种措施，以及怎样保证措施正确有效的实施。

3.4变化点等级：根据变化点的风险大小，分为高、中、低三级，便于重点管控。

3.5前馈与反馈：前馈是指将发现的问题向有关联的上游工序进行传递，反馈是指将发现的问题向下游工序进行传递。

4.职责：4.1总经理4.1.1负责对设计变更类、工艺变更类、设备改进类的高等级变化点控制措施进行审核并对其结果进行确认。

4.2分管副总经理/（副）部长/车间（副）主任4.2.1负责对本区域内的所有变化点进行识别、辨识风险点、拟定控制措施并保证该措施有效实施，最终保证生产安全、产品质量、按时交付等。

4.2.2负责本区域内的《4M1E变化点控制指导书》的完善与修订。

详见att1《4M1E变化点控制指导书》。

因为每个部门/车间的工作属性不同，每个部门/车间都要形成自身独有的《4M1E 变化点控制指导书》。

4.2.3掌握本区域内的变化点，完善车间级的《变化点跟踪表》，高等级变化点要填入当日晨会日报进行上报。

4.2.4监督本区域按照变化点等级进行分级控制，从高级变化点到低级变化点进行不同程度的管理，建立从部门/车间到工段、班组、岗位的层层落地跟踪机制。

4.2.5根据实际情况进行变化点问题的报警升级、前馈与反馈。

1、目的在不良品发生前将萌芽的异常去除,杜绝异常发生,防患于未然.2、范围适用于公司所有生产及检验的场所.3、职责生产部：负责变化点的申请及变化过程的管理、控制.质量部：负责变化点品质确认.4、定义变化点：指在公司生产运作过程中4M人、设备、物、方法发生变化或变更.5、规定内容变化点管理项目★人：新员工上岗、转岗、顶岗、休假后返岗.★设备：新增设备、设备规格变更、产品转移场地生产、设备及工装夹具维修.★物：新产品试制、工程变更、小批量生产.方法：作业标准变更、加工工序变更、工艺参数变更、工具变更.变化点管理流程流程步骤流程说明担当确认1-1根据生产过程的实际情况确认是否有变化点.<生产部>班长2-1当出现变化点时,由生产部班长填写4M变化点管理票.在4M变化点管理票上记入变化点内客,并指出确认项目,防止不良品的产生和流出.2-2生产部将4M变化点管理票交于质量部. <生产部>班长<生产部>班长3依据4M变化点管理票上的内容进行变化点对策实施.3-1公司内变化公司内生产现场变化过程的管理、控制.3-2外委加工★外委加工产品前,应将相关信息数量、产品型号、外委工序、供应商名称通知质量保证部.★外委加工过程管理、控制. <生产部>班长<生产部>计划员<供应商><生产部>科长4-1公司内生产现场变化点产品品质确认. 4-2外委加工产品品质确认.4-3变化点管理票结果连络、确认. <质量部>检查员<质量部>科长5-1变化点确认品发生不良时,生产部根据确认结果做出处置. <生产部>班长<生产部>科长6-1 对不良内容再次检查确认.<质量部>检查员<质量部> 科长7-1 合格产品可以加工、装配、入库或发出.<生产部>班长8-1 4M变化点管理票存档<生产部>4M变化点管理票。

变化点管理规定
一、目的和意义
为了便于管理和追溯因人、机、料、法等因素引起的变化点，特制定本管理规定。

二、试用范围
适用于本公司在生产过程中因人、机、料、法等因素变化点管理和追溯。

三、术语与定义
变化点：因人、机、料、法等因素引起的变化项目，这些项目会使制造品质发生变化，其发生变化的项目点称之为变化点，具体变化项目详见《变化点项目/类别参照表》。

四、职责
4.1 质量部负责设定规划本公司变化点的类型及管理方案，并监督其实施情况。

其中巡检员负责变化点控制措施执行情况的确认；质量工程师负责《变化点管理台账》的管理。

4.2生产部生产过程中变化点的发现、《变化点报告卡》的记录；人员、作业操作不良需生产部制定相应的管理措施；跨部门事宜由生产组织相关部门对具体变化进行对策及解决；
4.3 设备部负责设备机修、保养、更换等变化进行改善；
4.4采购部负责有关材料变化点控制措施的制定。

五、执行要求
本规定适用于公司生产过程中的半成品、成品过程中首检的管理控制，自2018年8月27日起执行，维护和解释权归品质工艺部。

六、相关表格
1.《变化点项目/类别参照表》
2.《变化点报告卡》
3.《变化点管理台账》。

5M变化点管理5M是指在生产过程中给品质带来一定影响的异常变更，含作业者、设备、材料、工艺方法及环境的变更。

就是我们常说的人员、机器、材料、方法和环境。

5M是生产过程中最基本的要素，如果能将这五个要素控制在稳定的状态下，那么最终生产出来的产品质量也是受到控制的。

这种控制会永远不变的吗？不是的！在现实加工生产中，由于种种的原因，生产也来的产品的品质经常发生变化，那么就要我们对这人员、机器、材料、方法及环境五方面要素进行管理，使结果在允许的范围内变动，这就是我们所说的变化点管理。

5M变更处理程序内容变更的范围1作业者的变更。

作业者因缺勤、调动、离职时，由一个作业者变动到另一个作业者进行作业时，所产生的变更。

针对这种变化，我们在现场使用《标准作业要领书》来规范作业者标准作业，发生变化后由线外专责指导和跟踪新人，直到能按《标准作业要领书》完成作业，并保证品质。

2、设备的变更。

设备的变更如工装夹具因临时替用、增加，或者设备发生了大的故障而要更换机件后，都是属于设备的变化点，对其加工的首件产品都要进行品质确认。

而倾向管理是针对设备在正常使用下，因折旧或者磨损，预防其对品质造成影响的一种管理方法。

3、材料的变更。

材料发生变更后，就要根据公司的品质控制流程操作，建立初物管理，并要做好标识，派专责人员跟踪，对初物的加工品质状况进行确认，并要做好记录以作存档，以备日后追查。

无图纸规定的材料、需要对零件的材料和装配用的材料进行变更时，应完全循客户的意见，由技术部专责更改图纸，或下达临时更改通知书，车间更改作业指导书，交技术部批准。

4、工艺方法的变更。

如工艺顺序发生变化或调整、或者加工参数发生变化、作业者的作业方法变化等工艺方法发生变更时，现场要更改作业指导书，并培训作业者掌握变更内容。

如缸体上的ATF孔，以前的加工工艺是先钻孔再攻螺纹，发生变化后就直接攻螺纹。

这是加工工艺的变更。

5、环境的变更。

环境的变更同样可以影响加工品质，如缸体加工现场的OP460珩磨就是对外部环境的温度十分敏感，外部的温度过高对加工的尺寸会十分不稳定。

变化点管理办法一、引言变化是生活中不可避免的一部分，无论是个人生活还是组织管理，都需要随时应对变化。

为了有效管理变化，提高应变能力，制定变化点管理办法是至关重要的。

二、背景变化点管理是指在项目或组织中，对变化产生的需求或冲突进行有效管理和解决的一种方法。

随着市场竞争日趋激烈，技术创新的突飞猛进，变化点管理成为了组织管理过程中不能忽视的一环。

三、定义变化点在制定变化点管理办法之前，首先需要明确变化点的概念。

变化点是指项目、产品或组织在运行过程中出现的，对原计划或已有规则的冲击或改动。

变化点可以包括需求变更、技术升级、市场竞争和组织结构调整等。

四、流程概述为了有效管理变化点，以下是一个简单的流程概述：1. 变化点识别：及时发现和确定变化点，包括对外部环境的监测以及内部员工的反馈和建议。

2. 变化点分析：对变化点进行深入分析，了解其原因、影响及相关利益相关方。

3. 变化点评估：评估变化点的重要性、紧急性及可行性，确定是否需要进行变更。

4. 变化点决策：基于评估结果，进行变化点决策和授权。

5. 变化点执行：组织实施变化点，并确保变化点的执行符合计划。

6. 变化点监控：持续监控变化点的执行情况，并根据需要进行调整和优化。

五、关键要素为了提高变化点管理的效果，以下是一些关键要素需要重视：1. 沟通与协作：变化点管理需要各部门、各层级之间的有效沟通和紧密协作，确保信息流通和决策高效。

2. 风险管理：变化常伴随着风险，需要认真评估和管理风险，降低变化带来的负面影响。

3. 培训和教育：组织内部需要对员工进行培训和教育，提高变化适应能力和应变能力。

4. 持续改进：变化点管理是一个持续改进的过程，组织需要定期回顾和反思，形成学习机制。

六、成功案例以下是一个成功的变化点管理案例，供参考：某公司在产品开发过程中遇到了技术升级的变化点。

公司通过开展技术调研，评估技术升级的重要性和影响，并与相关部门进行有效的沟通和协作。

随后，公司制定了详细的实施计划，并对涉及到的员工进行了培训和指导。

变化点管理办法在当今快速发展的社会和竞争激烈的市场环境中，企业面临着各种各样的变化。

这些变化可能来自内部的流程优化、技术创新，也可能源于外部的市场需求、政策法规的调整等。

无论是何种变化，如果不能有效地进行管理，都可能给企业带来混乱、成本增加、质量下降甚至是经营风险。

因此，建立一套科学合理的变化点管理办法至关重要。

一、变化点的定义与分类变化点，简单来说，就是在企业的生产、经营、管理等各个环节中，与既定的标准、流程、规范等相比，出现的任何不同之处。

根据其来源和影响范围，可以将变化点大致分为以下几类：1、内部变化点人员变动：如关键岗位人员的离职、新员工的入职等。

设备更新：新设备的引入、旧设备的改造或维修。

工艺改进：对现有生产工艺的优化或调整。

管理制度变更：如绩效考核制度、质量管理制度等的修订。

2、外部变化点市场需求变化：消费者偏好的改变、新的市场趋势的出现。

法律法规变更：国家或地区出台新的法律法规，对企业的经营活动产生约束。

供应商变动：原材料供应商的更换、供应价格和条件的变化。

二、变化点管理的重要性1、确保产品和服务质量有效的变化点管理能够及时发现和解决可能影响产品和服务质量的因素，保证质量的稳定性和可靠性。

2、降低成本通过对变化点的合理评估和控制，可以避免不必要的成本浪费，如因错误的决策导致的原材料积压、设备闲置等。

3、提高效率及时适应变化，优化流程和资源配置，能够显著提高企业的运营效率。

4、增强企业的竞争力能够快速响应市场和客户的需求变化，推出更具竞争力的产品和服务，从而在市场中占据有利地位。

三、变化点管理的流程1、变化点的识别各部门和岗位应密切关注工作中的各种情况，及时发现可能的变化点。

可以通过定期的检查、数据对比、员工反馈等方式来进行。

2、变化点的记录一旦发现变化点，相关人员应详细记录变化的内容、时间、地点、涉及的人员和部门等信息。

3、变化点的评估组织相关的专业人员对变化点进行评估，分析其可能带来的影响，包括正面和负面的。

变化点管理流程
变化点管理流程的目的是为了识别和控制制造过程中的相关变化点，以减少风险并提高质量，以满足客户需求。

该程序适用于本公司所有量产产品的生产场所。

在该流程中，变化点是指与正常生产不同的情况，包括人、机、料、法、环等因素上的变化。

变化点控制的关键在于何时、由谁、采取何种措施以及如何保证措施的正确有效实施。

制造全过程包括设计变更、采购、仓储物流、生产制造、成品发运交付等一系列过程。

对变化点的识别包括人员变动、设备更新、材料变更、工艺卡内容更改等。

在变化点管理中，技术部负责产品设计变更的跟踪和管理，质量部负责对制造过程变化点进行检查监督和验证，生产部负责将变化点信息发布在MOS系统变化点项，并对变化点过程
跟踪和管理，采购部负责材料的变更，销售部负责客户提出的变更受理。

变化点的输入是通过班组长将变化点的情况发布到MOS 系统变化点管理系统，并填写“变化点内容”，同时按照问题属性输入到归口部门分析解决。

设备变化点管理流程
设备变化点管理流程：
①变更需求识别：发现或接收到设备变更的需求，可能是由于生产需求、技术升级、维修替换等原因。

②变更申请：正式提交设备变更申请，明确变更内容、原因、预期效果和时间计划。

③风险评估：评估变更可能带来的风险，包括对生产、安全、质量和成本的影响。

④方案制定：基于风险评估，制定详细的变更实施计划，包括技术方案、资源需求和应急预案。

⑤审批流程：将变更方案提交给相关部门或负责人审批，确保变更的合理性和可行性。

⑥培训准备：为涉及变更的操作人员提供必要的培训，确保他们理解新的操作流程和安全规程。

⑦物料采购：根据变更方案，采购所需的设备、零件或工具，确保物资到位。

⑧实施变更：在预定的时间内，按照方案执行设备的安装、改造或替换工作。

⑨功能验证：完成变更后，对设备进行功能测试，确认其满足预期的性能指标。

⑩生产验证：在实际生产环境中验证设备的稳定性和兼容性，确保不影响生产效率和产品质量。

⑪文件更新：更新相关的操作手册、维护指南和安全程序，反映设备的最新状态。

⑫反馈与评估：收集变更后的用户反馈，评估设备性能和生产效率的变化，进行持续改进。

⑬归档记录：将变更过程中的所有文档、数据和记录进行整理归档，便于未来参考和审计。

⑭定期审查：建立定期审查机制，检查设备变化点管理流程的有效性，及时调整和优化。

变化点管理办法一、概述在项目开发和管理过程中，随着需求的变更和技术的发展，变化点的管理变得至关重要。

变化点管理办法旨在有效地识别、评估和处理项目中的变化点，以确保项目顺利完成并满足客户需求。

二、变化点管理的重要性1. 提高项目灵活性：变化点管理能够使项目团队快速响应需求变更，提高项目的灵活性和适应性。

2. 降低项目风险：通过及时识别和管理变化点，可以减少项目的风险，避免项目延期和成本超支。

3. 提升客户满意度：有效的变化点管理能够确保项目最终交付的成果符合客户的期望，提高客户满意度。

4. 提高团队协作效率：合理管理变化点可以避免团队资源的浪费和重复劳动，提高团队协作效率。

三、变化点管理的具体步骤1. 变化点识别：通过与客户、团队成员的沟通和需求分析，识别可能出现的变化点。

2. 变化点评估：对每个变化点进行评估，包括影响范围、资源需求、时间成本等方面的评估。

3. 变化点决策：根据变化点的重要性和优先级，与相关方进行协商和决策，确定是否接受、拒绝或推迟该变化点。

4. 变化点实施：对接受的变化点进行详细规划，并在实施过程中进行适当的控制和监督。

5. 变化点验证：在变化点实施后，进行验证和测试，确保变化点的正确性和符合预期效果。

6. 变化点文档化：对变化点的决策、实施和验证结果进行记录和归档，以备将来的参考和查询。

四、变化点管理的工具和技术1. 变更控制工具：使用专门的项目管理工具或变更控制系统来进行变化点的管理和跟踪。

2. 风险评估工具：利用风险管理工具和技术，评估变化点对项目进度、质量和成本的影响。

3. 沟通和协作工具：通过项目管理软件、在线会议工具等进行团队成员之间的沟通和协作，确保变化点处理的及时性和准确性。

4. 变更影响分析：对每个变化点进行影响分析，评估变化点实施后可能引起的连锁反应和影响范围。

5. 需求管理工具：通过需求管理工具追踪变化点，并与项目中现有的需求进行关联和跟踪。

五、变化点管理的注意事项1. 及时响应：对于变化点的识别和处理要尽早响应，避免变化点积累导致管理难度加大。

变化点管理办法一、目的1、规范公司各作业潜在变化因素，使各潜在变化因素处于受控状态。

二、范围各作业流程（环节）所涉及的人、机、料、法、环三、定义：1、首件——又名“初物”，见“初物管理办法”。

2、首件确认时机;2.1材料或嵌件批次更换，含抽料、染色料、在生料之间的相互换料；2.2工装、设备调整、维修或更换后；2.3停机1小时以上，恢复生产前；2.4转班（或节假日后）从新开机生产产品前；2.5 未停机器之正常交接班生产之产品。

3、首件确认内容；3.1未停机器之正常交接班生产之产品的首件确认，一般确认外观、主要尺寸等常检（能快检）项目。

3.2其余2.1~2.4之首件确认时，一般必须全项目检测。

四、流程和管理办法1、岗位员工及由员工变化引起的变化点管理：1.1 员工进入工作岗位前，必须接受部门的岗前培训，包括安全、工作要求；培训后接受部门的考核——理论和实际操作；根据考核情况，用人部门绘制“员工技能评价一览表”交人力部门掌握，同时提交部门生产计划人员用于“计划排程”之定员依据；车间现场用白版绘制出并保持最新状态的“员工技能矩阵表”，并配上2寸彩照。

1.2 人员的安排，不可以超出“员工技能矩阵表”标明岗位技能之外；1.3 作业过程凡人员有异动的，同时人员变动会对作业过程（或结果）有显著影响的，立即列入“变化点管理”——首件确认。

1.4 确认合格后，由作业部门在该批有“人员”变化因素之产品流转卡上盖“变化点-1.5。

22.1 生产安排实行定机生产。

2.2 设备、模具、工装出现异常、故障，使用部门应立即向设备、模具部门提交维修单，设备、模具部门诊断故障并明确维修完成期限。

2.3设备、模具、工装修复以设备、模具部门试车成功为标准。

成功后使用部门现场主管应在维修申请单上签字确认，同时组织实施“变化点管理”——首件确认。

2.4 确认合格后，由作业部门在该批有“机”变化因素之产品流转卡上盖“变化点-2.5 能矩阵表”和当班之“维修申请单”稽查。

变化点管理办法在项目管理中，变化点是不可避免的。

随着项目的进行，可能会出现需求变更、技术调整或其他因素导致的变化点。

为了有效管理变化点，确保项目按时交付，并尽量减少对项目进度和质量的影响，变化点管理办法应运而生。

一、变化点管理原则在制定变化点管理办法之前，我们首先要明确一些变化点管理的基本原则：1. 及时响应变化：在项目中，变化点是不可避免的，管理者应该保持灵活性和敏捷性，能够及时响应变化点，提出相应的解决方案。

2. 评估变化的影响：对于每一个变化点，都需要进行严格的评估，明确变化对项目进度、质量和成本的影响，以便制定相应的应对措施。

3. 审批变化点：所有的变化点都应该经过项目管理团队的审批，确保变化点符合项目的整体目标，并能够有效控制变化带来的风险。

4. 调整计划和资源：对于被批准的变化点，需要及时更新项目计划和资源分配，确保变化点的实施不会对项目整体的进度和质量造成过大的影响。

二、变化点管理过程基于以上原则，下面将介绍一个有效的变化点管理过程：1. 变化点提出：变化点通常由项目团队成员、利益相关者或其他相关方提出。

提出变化点的人应该明确变化点的内容和原因，并提交给项目管理团队进行评估。

2. 变化点评估：项目管理团队对提出的变化点进行评估，包括变化对项目进度、质量和成本的影响。

评估结果应该与项目范围和目标进行比对，以确定是否接受变化点。

3. 变化点审批：评估通过的变化点需要经过项目管理团队的审批，确保变化点与项目整体目标的一致性，并能够有效控制变化带来的风险。

审批通过的变化点会纳入项目的变更管理系统。

4. 变化点实施：一旦变化点被批准，项目团队需要及时调整项目计划和资源分配，确保变化点的实施不会对项目整体的进度和质量造成过大的影响。

变化点的实施需要与相关方进行沟通，并确保变化点的有效执行。

5. 变化点跟踪：在变化点实施后，项目管理团队需要定期跟踪变化点的进展，确保变化点按照计划进行，并及时消除变化带来的潜在问题。

变化点管理流程1.目的对制造过程中相关变化点进行识别及风险控制，以减少和避免由于对变化控制不当而引起的各种问题，减少变异，提高质量,满足客户需求。

2.范围2.1本程序文件适用于本公司所有量产产品所有相关生产场所。

3.定义3.1 变化点是指与正常生产不同的情况。

制造全过程中由于各种原因在人、机、料、法、环等因素上出现的变化。

3.2变化点控制是指指当变化发生时，通过有效的控制手段来保证安全、正常生产和产品质量。

其关键在于在什么时间、由谁、采取何种措施，以及怎样保证措施正确有效的实施。

3.3制造全过程是指以产品制造为主线的整个过程，包括设计变更、采购、仓储物流、生产制造、成品发运交付等一系列的过程。

4. 变化点的识别：4.1 人----新员工上线、员工轮岗、班组长顶岗；4.2 机----针对所有生产所使用的工装、模具和设备: 更新、改造、维修、参数调整等；生产过程正常调试不属于变化点内容：如换调刀，调试工件。

4.3 料----在生产产品材料变更，零件试装、质量预警、PTR物料等；4.4 法----作业指导书更改、工艺卡内容更改等；4.5 环----天气变化、生产环境变化（如区域移动、环境施工）等；5.职责5.1 变化点的管理：5.1.1 技术部：负责产品设计变更的跟踪和管理；5.1.2 质量部：负责对制造过程变化点进行检查监督和验证，传递公司对供应商提出变更的评审结果。

5.1.3 生产部：负责将制造过程变化点信息发布在MOS系统变化点项；并对变化点过程跟踪和管理；5.1.4 采购部：负责材料（含子零件）的材质，尺寸，供应商变更，由采购部受理，并将变更信息申请提出并发布及实施。

5.1.5 销售部：负责客户提出的变更受理，内部信息传递和收集，反馈客户等；5.2 变更提出和跟踪：5.2.1变化点的输入：当生产系统发生变化时，由变化点发生区域的班组长及时将变化点的情况发布到MOS系统变化点管理系统，并填写“变化点内容”，并根据过程问题制定变化点关闭时间，同时按照问题属性输入到归口部门分析解决。

变化点管理制度编制部门：XX部门生效日期：X年X月X日为更有效地推进标准作业变化点管理，降低、避免变化带来异常造成的安全、质量等方面损失，保障生产运作的顺利进行，制定此规定。

2适用范围总装车间。

3定义变化点：指影响生产安全、品质等方面的人、机、料、法各要素从安定状态变化为非安定状态的现象。

4职责4.1质量处4.1.1制定《变化点管理规则》，并对规则的执行进行巡检、监督。

4.1.2执行《变化点管理规则》中质量处的责任。

4.1.313配合生产部门对变化点引起的问题进行改善，并监督改善效果，对变化点管理进行解除。

4 .2生产部4.2.1班组长依《变化点管理规则》对发生的变化点进行管理。

并做好相关的记录。

4.3.2.2班组长对变化点引起的问题进行改善，对无法自主改善的部分主导组织相关部门改善并跟踪改善结果。

4.4.量，设备，工艺，技术等部门配合生产部进行变化点管理及变化点引起的问题的改善。

5 .程序5.2.变化点管理流程图职等；5.事前准备：此部分是为应对变化点而提前做的准备工作，非常重要。

如:为应对某岗位的人员变化而提前进行该岗位的人员的培训、多技能工培训等。

分两个部分：1）如何做：事前准备的事是什么。

2）记录：事前准备工作执行的记录。

6.管理方法：指对变化点管理的具体方法。

分成变化点管理的目视、履历和变化点管理的方法、品质结果的履历两部分：1）变化点管理的目视、履历：指变化点的发生的目视。

包含目视化、管理周期、记录、对工作的识别四部分。

A.目视化：指变化点的目视位置。

如：变化点管理板；B.管理周期：指变化点发生对此变化点管理的时间是多少。

如：1小时、1天等；C.记录：指变化点发生情况的记录载体。

如：《变化点履历表》；D.对部件的识别：指区别变化点发生期间生产的部件的方法。

如：记录部件钢印、在部件的某个位打个红色的标识等。

2）变化点管理的方法和质量结果的履历：指变化点对变化点管理过程及结果确认的规则或方法。

1 ．程序目的通过对产品实现过程的物料、设备、方法、人员、环境等要素的变更过程的有效控制，确保变更的信息得到准确有效的沟通，对变更而导致的影响进行评估和有效的管控，确保产品持续地符合要求。

2 ．适用范围适用于本公司影响产品实现过程的变更，包括由公司内部、顾客或任何供应商所引起的变更控制和反应。

3．过程识别产品实现过程一过程：变更过程—过程活动：变更管理4．定义1.1变化点对影响产品实现的要素与过程条件的变更称为变化点，包括顾客提出的产品要求的变更、制造过程 4M1E 变更、测量、物流、供应商等的变更和相应的调试。

1.2初物管理对于产品或生产产品相关的设备、加工方法等的变更，加以适当的管理，提交给顾客的产品、购买品或公司内部向下一工序交付的初次的产品加以明确的区分，即叫初物管理。

1.34M1E指生产产品和影响产品质量的主要因素，包括物料、设备、方法、人员和环境。

5 ．主要职责和权限5.1负责与顾客对口联络的部门在接到顾客有关变更的要求后，负责确认变更的具体内容，并负责确定变更实施的日程回复顾客。

5.2供方的物流变更、产品防护变更由生管科负责确认和批准，其余涉及产品要求的变更由品质科负责确认和批准。

5.3《变化点联络处置单》发行部门负责明确变化点的具体内容，并和生管科评估确定计划实施的日程。

5.4生管科负责与变化点联络发行部门评估对交付的影响并与发行部门确认变更实施日程。

5.5品质科负责对《变化点处置联络单》布署品质保证措施并发行到相关部门，负责验证变更后品质的数据变化，负责初物管理的要求与顾客确认并通知各部门做好初物管理。

5.6各部门负责变更后本部门负责的文件内容更新，品质科负责对顾客批准文件的重新提交和批准供方提交的批准文件。

6 ．程序内容6.1变化点的类型、重要度分级与内部沟通6.1.1变化点类型a）计划性变化点：事前能判断的变化点项目。

b）突发性变化点：事前无法判断的变化点项目。

6.1.2 变化点的重要度分级基准6.1.3变化点的发行的内部沟通和确认6.1.3.1生产和服务提供的更改应进行必要的评审和控制，并保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施记录。

工程变更及变化点管理制度第一章总则第一条为规范工程变更及变化点管理，提高变更处理效率，降低变更造成的风险，保障工程质量安全，制定本制度。

第二条本制度适用于任何形式的工程项目，包括设计、施工、运营等各个阶段的工程变更及变化点管理。

第三条工程变更及变化点管理应遵循"科学决策、程序化处理、严格管理、持续改进"的原则，确保变更能够按照规定程序合理审批和实施。

第四条工程变更及变化点管理应当与工程项目管理的其他过程紧密结合，形成相互配合、相互促进的关系，实现整体管理效果。

第五条工程变更及变化点管理应明确责任部门和责任人员，实行分级管理，建立健全变更管理机构，确保管理工作有序开展。

第六条工程变更及变化点管理应建立健全变更管理的评估、审批、执行和监控等环节，确保变更能够在充分论证的基础上得到有效管控。

第二章变更管理流程第七条变更管理流程包括变更申请、变更评估、变更审批、变更实施和变更监控等环节，具体要求如下：(一) 变更申请：项目各方对工程变更或变化点应提出书面申请，并填写完整的变更申请表，说明变更的原因、目的、影响等内容，并附相关资料。

(二) 变更评估：由专业工程技术人员对变更进行评估，包括分析变更的技术可行性、经济性和影响程度等，形成评估报告，并提出处理意见。

(三) 变更审批：根据变更的影响程度和风险等情况，进行不同级别的审批，确保变更符合法规和技术标准，并能够控制变更带来的影响。

(四) 变更实施：经过审批的变更应从事实施，对变更前后的技术和经济情况进行记录和比较，确保变更实施效果符合预期。

(五) 变更监控：对变更实施过程进行监控，及时发现问题和风险并采取措施，确保变更不能超出原先项目管理的范围。

第八条变更管理流程应根据实际情况和变更的性质灵活调整，但必须始终保证程序的规范和流程的畅通。

第三章变更管理机构第九条工程项目应设立变更管理小组，由相关部门的代表组成，负责工程变更及变化点管理工作的组织和协调。