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德信诚培训网IATF16949-2016过程关系矩阵SP支持过程MP管理过程SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09 SP10 SP11 SP12 MP01 MP02 MP03 MP04产品安全性管理文件和记录能力和知识设施和设备管理工装管理环境和安全管理监视和测量资源管理供应商和采购控制产品防护和物流管理标识和可追溯性控制产品检验和放行不合格品控制经营策划内部审核管理评审持续改进COP顾客导向过程××××××COP01 商务与合同评审××××××××××××××××COP02 产品和过程设计开发××××××××××××××××COP03 产品生产××××××××××××COP04 产品交付××××××××××COP05 顾客反馈和售后××××S P Support Process支持过程M P Management Process管理过程德信诚培训网过程关系图M2内部审核QMS 审核 制造过程审核 产品审核M1经营策划组织机构、职责权限 QMS 策划及变更 质量方针、目标 经营计划 风险分析和应对措施生产计划 过程确认和控制 过程能力研究顾客财产管理作业准备和停工后验证应急计划管理 工程变更特殊特性 DFMEA&PFMEA 控制计划 原型样件 PPAP 设计变更实验室 MSAManagement Process (MP) 管理过程Customer Oriented Process (COP)顾客导向过程Support Process (SP)支持过程M3管理评审C1商务与合同评审C2产品和过程设计开发C3产品生产C4产品交付 C5客户反馈及售后市场开发 可行性分析 合同评审和管理入出库活动 储存保管 库存盘点 防护标识 先进先出保修 顾客满意 投诉分析S1产品安全性 S12不合格品控制S2文件和记录S3能力和知识 S8供方和采购S11产品检验和放行S7监视和测量资源S6环境和安全S4设备和设施 S10标识和可追溯性S5工装管理S9产品防护和物流相关方需求 / 期望进货检验 过程检验 成品检验M4持续改进纠正措施防错相关方满意 /反馈德信诚培训网。
IATF 169490.1总则0.2质量管理原则0.3过程方法0.4与其他管理体系标准的关系1.范围2.规范性引用文件3.术语和定义4.1理解组织及其背景环境4.2理解相关方需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.4质量管理体系及其过程5.1.1.1企业责任5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程拥有者5.1.2以客户为关注焦点5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3.1补充5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限6.1.1目的 6.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划6.2.1确定质量目标应包含：6.2.2实现计划应包含：6.3变更的策划7.1.1总则7.1.2人7.1.3基础设施7.1.3.1工厂、设施和设备策划7.1.4过程运行环境7.1.5.1总则7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量的可追溯性7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室7.1.6组织的知识7.2.1补充7.2.2在职培训7.2.3内部审核员能力7.2.4第二方审核员能力7.3.1补充7.3.2员工激励和授权7.4沟通7.5.1总则7.5.1.1质量管理体系文件7.5.2编制和更新7.5.3.1目的7.5.3.2.1记录的保存7.5.3.2.2工程规范8.1.1补充8.1.2保密8.2.1客户沟通8.2.2与产品服务有关要求的确8.2.3与产品和服务有关要求的8.3.1总则8.3.2.1补充8.3.2.2产品设计技能8.3.2.3带有嵌入式全检的产品的开8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程输入8.3.3.3特殊特性8.3.4.1监视8.3.4.2设计和开发确认8.运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务要求8.3产品和服务的设计和开发8.3.2设计和开发策划8.3.3设计开发输入8.3.4设计开发控制7.1.5.3实验室要求7.1资源7.2能力7.3意识7.5文件化信息7.5.3文件化信息的控制7.5.3.2其他6.策划 6.1风险和机遇的应对措施6.2质量目标和实现计划 6.1.2策划内容7.1.5监事和测量资源7.支持4.组织的背景5.领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1总则5.2质量方针5.3组织的作用、职责和权限8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程8.3.5.1补充8.3.5.2制造过程设计输出8.3.6设计开发变更8.4.1.1补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定货源8.4.2.1补充8.4.2.2法律法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发8.4.2.3.1相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4供应商监视8.4.2.4.1第二方审核8.4.2.5供应商开发8.4.3外部供方信息8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准化作业-操作指导书和目视标准8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停工后的验证8.5.1.5全面生产维护8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理8.5.1.7生产排程8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5.1服务信箱的反馈8.5.5.2与顾客的服务协议8.5.6变更控制8.5.6.1更改的控制8.8.6.1.1过程控制的临时更改8.6.1补充8.6.2全尺寸检验和功能性试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供的产品和服务的符合性验证和接受8.7.1.1顾客的让步授权8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5返修产品的控制8.7.1.6顾客通知8.7.1.7不合格品的处置8.7.2文件化信息保留9.1.1.1制造过程的监视和测量9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念的应用9.1.2顾客满意9.1.2.1补充9.1.3分析和评价9.1.3.1优先级9.2.1目的9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.3管理评审输出10.1总则10.2.1实施10.2.2记录10.2.3问题解决10.2.4放错10.2.5保修管理系统10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析10.2.7问题解决10.3持续改进10.改进10.2不合格与纠正措施8.6产品和服务的放行8.7不符合输出的控制8.7.1总则9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总要求9.2内部审核9.2.2实施9.3管理评审8.4.1总则8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.2控制的类型和程度8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.5交付后活动8.3.5设计开发输出。
IATF16949-2016新版标准层次结构图IATF16949-2016新版标准层次结构图IATF16949:20164.组织环境5.领导作用6.策划4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期4.3确定质量管理体系范围4.2.1理解相关方的需求和期4.3.1确定质量管理体系范围---补充4.3.2顾客特殊要求5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的角色\职责和5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2.1质量方针的制定5.2.2质量方针的沟通6.1应对风险和机遇的6.2质量目标及其实现6.3变更的策划4.4质量管理体系及其过程4.4.1组织应按本标准的要求建立\实施\保持和持续改进质量管理体4.4.1.1产品和过程一致性4.4.1.1.1产品安全4.4.1.2外包过程4.4.2必要时组织应:A.保持形成文件的信息以支持过5.1.1.1企业责任5.1.1.2过程效率5.1.1.3过程所有者5.3.1组织的角色\职责和权限-补5.3.2产品要求符合性和纠正措施6.1.1策划质量管理体系时,组织应考虑4.1所描述的因素和4.2所提及的要求,确定需要应对的风险6.1.2组织应策划:A.应对风险和机遇的措施B.如何在质量管理体系中整合实施这些措施,并评价这6.1.2.1风险分析6.1.2.2应急计划6.2.1组织应对质量管理体系所需的过程\职能\层次和过程设定质量目标6.2.2策划如何实现质量目标时,组织应确认采取6.2.2.1质量目标及其实现的策划-补7.支持8.运行6.3变更的策划7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则7.1.5.2测量溯源7.1.6组织的知识7.5.1总则7.5.2创建与更新7.5.3形成文件的信息的8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要流8.2.1顾客沟通7.1.3.1工厂\设施和设7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2.1校准/验证记7.1.5.3实验室要求7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室7.2.1培训7.2.1.1在职培训7.3.1意识-补充7.3.2员工激励和授权7.5.1.1质量管理体系文7.5.1.2质量手册7.5.3.1组织应控制质量管理体系和本标准所7.5.3.2为控制形成文件的信息,适用时,组织7.6.3.2.1记录的保存7.6.3.2.2工程规范8.2.1.1顾客沟通---补8.2.1.1顾客沟通---培8.2.2产品和服务的要求的确定8.2.2.1产品和服务的要求的确定---补8.2.3产品和服务的确定评审8.2.3.1组织应确保其有能力向顾客提供服8.2.3.1.1产品和服务的8.2.3.1.2顾客指定的特8.2.3.1.3组织制造可行8.2.3.2适用时,组织应保评审强结果,及产品和服务的新要8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开8.3.1总则8.3.1.1产品和报务的设计和开发--补8.3.2设计和开发的策划8.3.2.1多方论证方法8.3.2.2设计和开发的策划--培8.3.2.3产品设计技能8.3.3设计和开发的输入8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3特殊特性8.3.4设计和开发的控制8.3.4.1监测8.3.4.2设计和开发确认8.3.4.3样件计划8.3.4.4产品批准过程8.3.5设计和开发的输出8.3.5.1设计和开发的输出--补8.3.5.2制造过程设计输8.3.6设计和开发更改8.3.6.1设计和开发更改8.4外部提供过程\产品8.4.1总则8.4.1.1总--补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定的供货8.4.2控制类型和程序8.4.2.1控制类型和程序--补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系要8.4.2.3.1产品嵌入式软8.4.2.3.1产品嵌入式软8.4.2.4供应商监测8.4.2.4.1二方审核8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1供应商质量管理体系开8.4.2.5.2供应商绩效开发8.4.3外部供方信息8.4.3.1外部供方信息--8.5生产和报务提供8.5.1生产和服务提供的8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准作业-操作指导书和可视化标8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.5全面生产维护8.5.1.6生产工装和生产\试验检验工8.5.1.7生产计划8.5.2标识和可追溯性8.5.2.1标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.5.1服务信息反馈8.5.5.2与顾客的报务协8.5.6更改控制8.5.6.1更改控制--补充8.5.6.1.1应急过程控制8.6产品和服务的放行8.6.1产品和报务的放--补8.6.2产品全尺寸检验和8.6.3外观项目8.6.4外部提供服务和产品的符合8.6.5法律法规符合性8.6.6接收准则8.7不合格输出的控制8.7.1组织应确保对不符合要求的输出进行识别和控制,以防止其非预期的使用和8.7.1.1顾客特许8.7.1.2不合格品控制-顾客规8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制。
