2016年部门整体支出绩效评价报告

2016年部门支出绩效评价自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成：财政全额拨款事业单位1个，独立核算机构数1个。

（二）机构职能：1、贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《会计基础工作规范》、《会计电算化工作规范》及相关法律、法规。

2、按照财政国库集中支付的规定，做好乡镇财政性资金国库集中支付，规范财政性资金支出行为，会同有关部门对财政性资金集中支付过程实施管理和监督，加强财政支出管理，确保财政性资金支付准确、及时、安全。

3、根据县财政局批复的乡镇分月用款计划和授权支付额度，具体审核办理资金支付业务，并进行会计集中核算。

4、定期与县财政局、代理银行、乡镇核对账目，向县财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况。

5、管理乡镇的预留印鉴卡，受理乡镇预留印鉴卡变更事宜。

6、受理乡镇、商品或劳务供应商的账务查询事宜，并对乡镇财务会计资料保守秘密。

7、完成县财政局交办的其他工作任务。

（三）人员概况：全额拨款事业编制人数4人，年末实有在职人数6人。

二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况：2016年收入决算总额为49.07万元，其中：当年财政拨款收入49.07万元，事业收入0万元，年初结转和结余2.4万元。

（二）部门财政资金支出情况：2016年支出决算总额为46.1万元，其中：一般公共服务支出40.02万元，住房保障和就业支出2.14万元；住房保障支出3.94万元；年末结转和结余5.37万元。

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及乡镇财政性资金国库集中支付相关工作。

基本支出39.99万元，是用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、三公经费（2016年财政拨款“三公”经费情况：1、因公出国（境）经费根据单位工作拟安排出国境0次，出国境0人，安排出国（境）经费0万元。

2、公务接待费0万元。

保靖县茶叶产业开发办公室2016年部门整体支出绩效绩效评价报告为进一步加强和规范财政性资金管理，强化部门责任意识,提高资金使用绩效，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《保靖县财政局关于开展2016年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2017〕2号）等文件要求及相关规定，本单位于2016年7月至8月，组织力量对2016年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价，现将情况汇报如下：一、基本情况（一）主要工作职责1、贯彻落实上级关于农业产业发展的方针、政策；2、研究、制定并指导实施全县茶叶产业发展规划；3、负责实施保靖县黄金茶品牌战略，制定行业管理规范4、通过技术、信息服务，开展专业技术知识培训，推广先进的茶叶栽培技术和加工工艺；5、组织开展新品种、新技术的实验、示范和推广工作；6、研究、推广具有保靖特色的茶文化；7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作任务1、负责产业发展项目论证、立项和实施；2、承担品牌的宣传、管理和提升工作；3、负责保靖县黄金茶的良种选育、繁殖，做好种苗服务（三）部门机构设置情况及单位构成情况保靖县茶叶产业开发办公室是由县扶贫开发办管理的正科级全额预算事业拨款单位，单位机构代码124331256940205906，法人代表：向开平；住所：保靖县迁陵镇魏竹路工会四楼；宗旨和业务范围：为茶叶产业发展提供保障，贯彻执行茶叶生产方针、政策制定本地区域内茶叶生产发展规划，为保靖茶叶企业和茶农技术咨询、技术培训、企业规划、项目论证、业务指导、基地建设、包装设计、广播策划、产销合作等。

截止2016年12月31日，核定本单位全额事业编12人，领导职数为：主任1名，副主任2名；经费由县财政列支，为县财政一级预算单位。

二、部门整体支出情况2016年保靖县茶叶办资金收支总体情况如下：1、收入总体情况：全年财政总收入1828.49万元；其中：财政拨款收入444.49万元，其他收入1384万元；上年结转和结余557.95万元（其中财政拨款结转结余17.78万元，非财政补助结转和结余540.17万元）。

2016年度财政性资金整体支出绩效评价报告为进一步强化部门部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资产使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《湖南小人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]83号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预[2012]396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《保靖县财政局关于开展2016年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩[2017]2号）等文件要求，保靖县皮肤病性病防治所对2016年财政性资产结合本单位实际在决策，经费管理及经费使用的绩效情况进行客观、公开的评价。

最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：一、基本情况保靖县皮肤病性病防治所成立于1956年2月，股级全额事业单位，归口县卫生计划生育管理局管理，全额预算单位，财务核算执行行政事业会计制度，单独核算。

二、人员编制1、在职人员（1）人员编制数10人，实有人数13人，财政供应人数11人，自收自支人数2人。

（2）退休人员截至2016年12月31日，实际退休人员7人。

三、主要工作职能主要控制全县麻风防治，对麻风患者密切接触者摸底调查，采集血样及组织相关资料上报等。

四、评价依据《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[] 20 11 85号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[2015]8号）及相关政策规定和财务会计制度。

五、部门整体支出规模，使用方向和内容1、年度收支情况根据保财函[2016]126号部门预算批复，年度部门收支管理情况如下：2016年度收入支出决算总表单位：万元工资福利支出商品和服务支出重大卫生公共专项“三公经费”与上年度比较与上年比较，本年“三公经费”管理得到了较好的控制，“三公经费”支出总额及明细均有减少，因单位没有车辆，因公车运行维护费、公务车购置费、因公出国费用为“0”。

部门整体支出绩效评价报告凤凰县教师发展中心2016年度部门整体支出绩效评价报告评价单位：湖南吉顺联合会计师事务所报告时间： 2017年8月评价小组组长:陈胜梅成员：黄超田学文1.引言1.1部门职责概述1.2部门支出描述1.3部门项目实施情况2.绩效评价概述2.1绩效评价目的2.2绩效评价实施过程2.3绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3.1投入3.2过程3.3产出及效果4．需要说明的事项5.绩效评价结论5.1绩效评价得分5.2存在绩效问题6.建议1.引言1.1部门职责概述：凤凰县教师发展中心宗旨和业务范围：为中小学教师继续教育提供培训，中小学教师的学历提升教育以及职业技术人员的培训；住所：湖南省凤凰县沱江镇滕子坪52号；法定代表人：张继和；经费来源：财政补助；开办资金：人民币120万元；举办单位：凤凰县教育和体育局。

统一社会信用代码12433112344857810x8。

主要职责：（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；（二）主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；（三）为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；（四）承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；（五）配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心；（六）指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；（七）为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

根据上述职责，凤凰县教师发展中心设5个内设机构，分别为：（一）教务处：主要负责教学教研工作。

（二）继教处：主要负责全县教师的继续教育培训工作。

（三）招生办：电大学生的招生、注册、学籍管理及发证工作。

2016年部门整体支出绩效评价报告评价项目：2016-益阳市赫山区畜牧水产局部门整体支出评价评价单位：益阳市赫山区畜牧水产局为确实做好2016年度预算绩效自评价工作，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于做好2016年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2016〕202）号文件精神，结合实际，现将我局整体支出绩效自评结果报告如下：一、部门概况（一）部门职能概述。

主要内容包括：为畜牧水产业发展提供管理保障。

负责畜牧水产技术推广，畜牧水产业资源保护、执法监督、质量监督、许可管理、项目管理。

（二）部门组织机构及人员情况2016年度，我局机关设办公室、政工股、法制办、财计股、综合股、动物卫生监督管理所、畜牧站、水产站、渔政管理站、饲料兽药管理股、检测中心、政务中心畜牧水产窗口、屠宰办13个工作部门。

有益阳市赫山区畜禽良种繁育场2个二级事业单位。

有会龙山街道办事处、赫山街道办事处、鱼形山街道办事处、衡龙桥镇、沧水铺镇、岳家桥镇、龙光桥镇、泉交河镇、欧江岔镇、牌口乡、八字哨镇、兰溪镇、泥江口镇、新市渡镇、笔架山乡15个乡镇街道动物防疫站。

有益阳东湖渔业发展有限公司、益阳兰溪腾飞渔业发- 1 -展有限公司2个企业单位，有益阳市浓缩饲料厂、益阳金鑫兽药厂2个改制企业，有来仪湖渔业公司组织关系挂靠单位1个。

全系统有922多名干职工。

其中机关干职工108人。

参公人员16人，机关工勤人员2人，全额事业编制59人，差额事业编制9人，自收自支编制22人。

（三）部门预算总收支情况2016年部门预算总收入92,747,306.00元，其中一般预算拨款收入92,747,306.00元，政府性基金预算拨款0.00元。

预算总支出92,747,306.00元，其中：基本支出17398156.00元、项目支出75349150.00元。

二、部门整体支出资金使用情况(一)基本支出部分2016年基本支出17398156.00元，主要包括人员工资、医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。

2016年度财政性资金整体支出绩效评价报告为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】85号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）及相关政策规定和财务会计制度，保靖县妇幼保健院对2016年度部门整体支出进行绩效评价，本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，对县妇幼保健院决策、经费管理及经费使用的绩效情况进行客观、公正的评价。

最终形成了评价报告，现将自我评价情况报告如下：一、基本情况保靖县妇幼保健院成立于1956年2月，副科级全额事业单位，归口县卫生计划生育管理局管理，办公地址为保靖县迁陵镇北门路5号，财务核算执行行政事业会计制度，单独核算。

二、人员编制1、在职人员（1）人员编制数45人，实有人数53人，财政供应人数40人，自收自支人数13人。

（2）退休人员截至2016年12月31日，实际退休人员13人。

三、主要工作职能为妇女儿童身体健康提供保障服务，主要进行妇女保健、儿童保健、高危孕产妇复查治疗、遗传病筛查、妇女病普查、妇幼卫生人员培训、妇保咨询等工作。

四、部门整体支出规模，使用方向和内容1、年度收支情况根据保财函[2016]121号部门预算批复，年度部门收支管理情况如下：2016年度收入支出决算总表单位：万元工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助“三公经费”与上年度比较与上年比较，本年“三公经费”管理得到了较好的控制，“三公经费”支出总额及明细均有减少。

五、部门工作实施情况中央、省、州、县一起安排项目经费88.03万元，用于妇女保健、儿童保健等各项工作。

（一）基层妇幼卫生保健一年来，我县共有产妇总数2775人，活产2795人，住院分娩活产2790人，住院分娩率99.82%,建立孕产妇健康档案的有2550人，建档率91.89%，产前检查人数2545人，产检率91.06%，早孕检查2442人，早孕检查率87.37%，筛查出高危孕产妇558人，高危检出率20.11%，高危评分15分以上68人，高危孕妇住院分娩558人，高危住院分娩率100%，高危管理558人，管理率100%。

2016年度财政性资金整体支出绩效评价报告为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】85号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）及相关政策规定和财务会计制度，保靖县妇幼保健院对2016年度部门整体支出进行绩效评价，本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，对县妇幼保健院决策、经费管理及经费使用的绩效情况进行客观、公正的评价。

最终形成了评价报告，现将自我评价情况报告如下：一、基本情况保靖县妇幼保健院成立于1956年2月，副科级全额事业单位，归口县卫生计划生育管理局管理，办公地址为保靖县迁陵镇北门路5号，财务核算执行行政事业会计制度，单独核算。

二、人员编制1、在职人员（1）人员编制数45人，实有人数53人，财政供应人数40人，自收自支人数13人。

（2）退休人员截至2016年12月31日，实际退休人员13人。

三、主要工作职能为妇女儿童身体健康提供保障服务，主要进行妇女保健、儿童保健、高危孕产妇复查治疗、遗传病筛查、妇女病普查、妇幼卫生人员培训、妇保咨询等工作。

四、部门整体支出规模，使用方向和内容1、年度收支情况根据保财函[2016]121号部门预算批复，年度部门收支管理情况如下：2016年度收入支出决算总表单位：万元工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助“三公经费”与上年度比较与上年比较，本年“三公经费”管理得到了较好的控制，“三公经费”支出总额及明细均有减少。

五、部门工作实施情况中央、省、州、县一起安排项目经费88.03万元，用于妇女保健、儿童保健等各项工作。

（一）基层妇幼卫生保健一年来，我县共有产妇总数2775人，活产2795人，住院分娩活产2790人，住院分娩率99.82%,建立孕产妇健康档案的有2550人，建档率91.89%，产前检查人数2545人，产检率91.06%，早孕检查2442人，早孕检查率87.37%，筛查出高危孕产妇558人，高危检出率20.11%，高危评分15分以上68人，高危孕妇住院分娩558人，高危住院分娩率100%，高危管理558人，管理率100%。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况一、绩效评价工作开展情况2017年，北京市教育委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目709个，占部门项目总数的38%，涉及金额64.87亿元。

评价结果：项目立项符合单位职责及发展规划的需要，绩效目标合理；财务管理制度健全规范，财务监控措施有效规范；项目完成质量水平较高，绩效目标和各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益；通过项目实施，对教育事业的发展起到了较好的支撑和带动作用，社会效益较显著。

二、“学生资助—研究生学业奖学金”项目绩效评价报告（一）评价对象概况教育公平是社会公平的重要基础，促进教育公平是国家基本教育政策。

近些年北京市密集出台相关资助政策措施，已建立起覆盖学前教育至研究生教育的学生资助政策体系，从制度上保障不让一个学生因家庭经济困难而失学。

在研究生教育阶段，采取国家奖学金、国家助学金、研究生学业奖学金等多种方式并举，其中，“研究生学业奖学金”是为激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取而设立的奖学金，各高校根据研究生收费标准、学业成绩、科研成果、社会服务以及家庭经济状况等因素，确定研究生学业奖学金的覆盖面、等级、奖励标准和评定办法。

按照绩效评价项目选择的原则，结合预算项目执行情况，我委选择了2016年度预算中的“学生资助-研究生学业奖学金”项目作为重点评价项目。

综合考虑项目资金、高校类别等因素，评价项目实施高校包括首都师范大学、北京工业大学等八所高校，评价金额总计9374万元。

“学生资助—研究生学业奖学金”项目支出绩效评价工作委托中介机构组织实施。

评价工作按照《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（京财绩效〔2013〕2334号）文件执行，通过资料收集与核实分析、专家评价等程序，对项目的投入、过程、产出、效果等方面进行了评价，形成评价结论。

（二）评价结论根据专家评价会结果，被评价项目实施情况较好，评价结论均为“优秀”。

四川省公务员局2016年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）机构组成四川省公务员局（以下简称省公务员局）根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（川委发〔2009〕24号）设立，是四川省人力资源和社会保障厅管理的行政机构。

（二）机构职能贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策，拟订事业单位工作人员参照《公务员法》管理和聘任制公务员管理的具体办法并组织实施和监督检查；贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，组织实施公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；完善公务员考试录用制度，负责组织、指导、协调、监督全省机关公务员、参照《公务员法》管理单位工作人员的考试录用工作；完善公务员考核和惩戒制度，拟订全省公务员培训规划、计划和标准，负责组织省直机关公务员培训工作；完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益；综合管理政府奖励表彰工作，实施国家荣誉制度、政府奖励制度，组织实施以省政府名义奖励表彰的活动，审核省直各部门（单位）的全省性评选表彰工作方案和表彰对象；承办提请省人大常委会和省政府决定的人事任免事项；承办省政府及省人力资源社会保障厅交办的其他事项等。

（三）人员概况2015年度，省公务员局总编制36人，其中：行政编制33人；工勤人员编制3人。

年末实有人数30人，其中：行政在职人数30人；行政单位退休人员5人。

其中：在职副厅级1人、正处级干部9人；副处级干部9人；主任科员8人；副主任科员2人；科员1人。

二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况1.2015年财政拨款总收入1277.26万元，包括本年财政拨款收入982.75万元，上年财政资金结转294.51万元。

2.上年财政资金结转主要是四川省第五届全省人民满意公务员评选表彰奖励工作经费（因会议推后，经费结转至2015年度）和服务器政府采购经费，占财政拨款总收入的23.06%。

2016年度部门整体支出绩效评价报告保靖县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局2017年8月目录一、部门概况 (1)（一）主要职责 (1)（二）机构设置及人员编制 (7)二、部门整体支出规模、使用方向和内容 (8)（一）年度预算收支表 (8)（二）年度预算收支表 (8)（三）年末结转结余情况 (9)三、部门整体支出绩效分析 (9)（一）投入 (9)1.目标设定 (9)2.预算配置 (11)（二）过程 (11)1.预算执行 (11)2.预算管理 (12)（三）产出及效率 (14)1.职责履行 (14)2.履职效益 (15)四、部门绩效评价结论 (16)五、存在的问题 (16)六、有关建议 (16)附件 (17)保靖县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局2016年度部门整体支出绩效评价报告根据《保靖县财政局关于开展2016年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2017〕2号）文件要求，为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我局于2017年8月14日-8月20日，对本单位2016年部门整体支出进行了绩效评价，自评得分96分，现将有关情况报告如下：一、部门概况根据《中共保靖县委保靖县人民政府关于印发<保靖县人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（保发〔2015〕7号）和《关于泸溪、古丈、花垣、保靖4县民族宗教事务和文化旅游局更名的通知》（州编办发〔2015〕105）号、《保靖县人民政府办公室关于印发<保靖县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（保政办发〔2015〕35号）文件，设立保靖县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局，由原县民族宗教事务局、原县文化广电新闻出版局、原县旅游局3个单位整合组成，为县人民政府工作部门，局机关本级为正科级行政单位。

(一)主要职责1.贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、新闻出版、宣传、民族宗教和发展旅游业的方针政策和法律法规。

绥宁县发展和改革局2016度部门整体支出资金绩效评价报告根据《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）和县财政局绩效评价工作的要求，现将我局2016年度财政整体支出资金绩效自我评价如下。

一、单位基本情况绥宁县发展和改革局是县政府工作部门，我局的主要职能：(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

(三)汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

(四)指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，组织协调推进“两型”社会建设综合配套改革工作。

(五)拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出县重点建设项目和重大前期项目计划，组织开展对政府投资项目的稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

2016年部门整体支出绩效评价报告华容县供销联社根据县财政局《关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作的通知》精神,我单位组织专门力量对2016年度部门整体支出绩效评价进行了全面综合评价,现将评价情况汇报如下:一、单位概况(一)组织机构及人员情况我单位属于参照公务员管理的事业单位,内设股室8个。

无下属二级机构。

机关在职人员编制30个,其中:行政编制22个,全额事业编8个。

年末实有人数28人(离退休及行政25年人员58人年内已全部转入县社保站)。

(二)职能概述县委、县政府赋予我单位的职能主要有:1、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《党章》。

2、负责研究制定供销社的发展战略和规划,指导供销社的改革和发展。

3、围绕“三农”需要,组建基层社及社属企业,领办农民专业合作社。

4、按照资产保值增值的要求,对社有资产进行监督管理。

5、巩固改革成果,维护系统稳定。

- 1 -6、承办县委、县政府及上级供销社交办的其他事项。

(三)2016年重点工作计划1、保运转。

确保机关正常运转。

2、保稳定。

合理处理改制遗留问题,维护系统稳定。

3、促发展。

立足三农,积极谋划供销社发展,积极推进土地托管,积极领办农民专业合作社,积极发展农村电商,积极重建新型基层供销社,积极筹建村级综合服务中心。

4、完成上级交办的各项任务。

二、单位整体支出管理及使用情况1、基本支出。

详见附表。

我们本着勤俭节约、从严管理的原则,严把开支关,制订和健全了一系列规章制度,强化了费用开支审批制度,加大了民主理财力度,规范了“三公”经费的支出和核算。

2、专项支出。

无专项支出。

三、专项组织实施情况本年度无项目建设和项目资金投入。

四、整体支出绩效情况2016年,根据年初工作规划,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标。

通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理体制,单位整体支出管理情况得到了提升。

其支出绩效情况如下:(一)经济性评价1、预算指标执行到位。

2016年度部门整体支出绩效报告部门：北京市海淀区农村合作经济经营管理站（公章）2017年6月28日部门整体支出绩效报告一、单位基本情况（一）部门机构设置情况根据海政发〔83〕第132号文件，北京市海淀区农村合作经济经营管理站(以下简称“区农经站”)于1983年11月正式成立；2005年5月，根据《北京市海淀区农村合作经济经营管理站（海淀区农村经济与集体资产管理办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》（海政办发[2005]54号）文件，区农经站挂海淀区农村经济与集体资产管理办公室(以下简称“区农资办”)，其全额拨款事业编制32名（站长1名、副站长3名、科级领导职数14名）；2006年8月，根据海组干[2006]92号文件精神成立了农经站党组；2008年5月，根据京人发[2008]50号文件，单位性质通过审批，核定为参照公务员管理的全额拨款事业单位，并重新核定了单位科级职数，即：单位全额机构数1个、全额编制数38个。

2013年11月，根据区政府《关于进一步加强海淀区农村集体资产管理工作的实施意见》（海政办发〔2013〕80号）和《关于印发北京市海淀区农村合作经济经营管理站（北京市海淀区农村集体资产监督管理委员会办公室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（海政办发〔2013〕82号），加挂海淀区农村集体资产监督管理委员会办公室（简称区农资办）,编制人数50人。

区农经站是负责北京市海淀区农村专业合作经济组织经营管理和农村集体资产管理工作的区政府直属相当正处级全额拨款事业单位，内设办公室、资产管理科、财务会计科、合同管理科、审计科、统计科、信息化管理科、审计一科、考核评价科9个职能科室。

（二）部门职能情况农经工作作为党的农业和农村工作的重要组成部分，上连党和政府的大政方针，下系广大农民的切身利益，是一项保稳定、促发展、建和谐的基础性工作。

我站作为全区为数不多的涉农部门之一，依法担负着全区7个乡镇和1个总公司、84个行政村的集体经济资产和财务规范化管理、农村信息化管理、农村承包合同管理、农民负担监督管理、农民专业合作经济组织管理等工作。