产品和服务要求控制程序

1 目的验证产品和服务的特性要求已得到满足，确保对产品和服务特性进行有效的监视和测量。

对产品和服务的放行实施控制。

2 范围本程序适用于进货检验、生产中半成品(工序)的检验及成品的检验。

3 职责3.1 检验人员负责产品检验、检验状态的标识和检验印章的管理。

3.2负责编制产品检验规范、验收规范和采购检验规范，提出产品检验要求。

4 工作程序4.1检验工作步骤4.1.1检验工作准备a)检查检验依据文件是否齐全，熟悉检验依据；b)明确检验项目和质量要求；c)检查检验用测量装置、计量器具是否在合格检定周期内。

如果使用生产用测量装置进行检验，电子电气类应每年校准，机械类或其它易损耗类装置，校准合格后方可用于检验。

4.1.2检验依据a)进货检验的检验依据合同、技术协议书、设计图样、有关标准和规范、厂家出厂合格证(或检验数据)、复验合格证等。

b)过程检验的检验依据产品设计图样、工艺规程、技术通知单、调试通知单、现场问题处理单等。

c)最终检验的检验依据产品测试细则、产品接口数据单等。

d)顾客财产的检验依据产品验收测试细则、任务书、技术协议书、测试细则、合格证等。

e)下厂验收的检验依据技术要求、验收大纲、验收细则等。

4.1.3检验结果的处理对合格产品在相关检验记录上盖检验章做标识放行；对不合格产品及时报告并做标识、隔离，按《不合格输出控制程序》执行。

4.2进货检验4.2.1外购产品复验a)物资到货后，库房管理人员提出向检验人员提供受检产品、产品质量证明文件及《外购、外包产品验收证明》。

b)检验人员按照规定的检验项目、检验方法，对产品进行检验。

判定产品是否合格，并做好标识和记录。

4.2.2外包产品检验检验人员按照规定的检验项目、检验方法，对产品进行检验，判定产品是否合格，并做好标识和记录，填写《外购、外包产品验收证明》。

必要时，需派相关人员到外包方进行现场监督和确认。

4.2.3检验合格的产品标识放行，不合格产品隔离存放。

16产品和服务的放行控制程序产品和服务的放行控制程序是组织为确保产品和服务的质量和符合相关法规和标准要求而采取的一系列控制措施。

这些程序的实施可以确保产品和服务在生产、销售和交付过程中的一贯性和一致性，提高客户满意度，保护组织的声誉和信誉。

本文将详细介绍16个产品和服务的放行控制程序。

2.合同评审：对客户订单进行评审，确保合同条款和条件的准确性和合规性。

3.数据收集：收集生产、交付过程中的相关数据，以便进行监控和分析。

4.设计验证与评估：对产品和服务的设计进行验证和评估，确保其符合设计要求和产品规范。

5.物料和设备的采购：对物料和设备进行严格的供应商选择和评估，确保其质量和合规要求。

6.计划与生产控制：制定合理的生产计划，并进行实时的生产过程监控，以确保产品和服务的按时交付和质量要求。

7.第一次检验：对首次生产的产品进行全面检验，确保其符合规范和质量要求。

8.质量记录和控制：建立和维护质量记录和控制措施，以确保各个环节的质量要求得到满足。

9.客户投诉处理：对客户的投诉进行及时处理和分析，采取纠正和预防措施，以改进产品和服务。

10.品质评审和内审：定期召开品质评审会议对质量管理体系进行评审，并进行内部审核以确保其有效性和符合相关标准要求。

12.产品和服务的保管和交付：对产品和服务进行妥善的保管和交付，确保其在运输和储存过程中不受损坏和污染。

13.培训和技能发展：对相关人员进行培训和技能发展，以保证其具备必要的知识和技能来执行各项任务。

14.风险管理和控制：识别和评估产品和服务生命周期中的潜在风险，并制定相应的控制措施来降低风险。

15.变更控制：对产品和服务的设计、生产和交付过程进行变更时，确保变更的合理性和有效性，并进行相应的控制和验证。

16.过程改进：基于数据分析和持续改进的原则，对产品和服务的相关过程进行改进，以提高效率和质量。

综上所述，产品和服务的放行控制程序是一系列有序的控制措施，旨在确保产品和服务质量要求的满足，符合相关法规标准，并不断改进和提高组织的质量管理体系。

产品和服务要求控制程序目的：本产品和服务要求控制程序的目的是确保公司能够满足顾客的需求和期望，从而具备满足合同要求的能力。

范围：本程序适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。

职责：商务部负责识别顾客的要求与期望，并组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；质量部负责评审产品的检测、质量保证能力；工程部负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，并负责变更的控制；物料部采购负责评审采购的可行性、交货期等；生产部评审生产设备、工装的能力、交期等；总经理批准《合同（订单）评审表》。

术语和定义：本程序中的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。

常规合同指对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。

特殊合同指符合以下一条或多条的合同：新产品开发、超生产能力、超技术要求、有收汇风险、利润低于常规。

订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。

工作程序：1.组织应在以下有关方面建立与顾客沟通的过程：1.1 在产品售出前及销售过程中，商务部应通过多种渠道向顾客介绍、提供有关产品和服务的信息；产品目录、广告内容在发布前应组织品质、技术等部门进行评审，并得到总经理确认。

1.2 对顾客问询合同或订单进行处理，包括对其修改。

1.3 获得顾客关于产品和服务的反馈，包括顾客抱怨，进行记录，并会同有关部门进行妥善处理（必要时应报告总经理），并将处理结果与顾客沟通，确保持续满意，具体按《信息交流沟通控制程序》。

1.4 顾客或供方财产的处理和控制，按《顾客供方财产管理规范》执行。

1.5 相关时，识别确定顾客特殊要求并制定应急措施，执行《应急计划控制程序》。

2.拟定合同草案。

销售部需要根据顾客提出的需求信息制定合同草案，并确定合同的评审形式。

所有顾客的要求都必须转化为明确的文字规定，包括合同草案、口头订单或电话订单。

（注：质量审核程序文件模板，仅供参考）与产品和服务的要求控制程序1 目的对设计开发产品（项目）合同或订单进行识别和评审，确保满足要求。

2 范围适合于本公司设计和开发合同、技术协议或订单的评审和顾客满意的测量。

3 职责综合部负责组织合同、技术协议的评审、与顾客沟通签订销售合同；负责安排产品交付，提供有关产品的服务的信息；负责顾客满意度调查、评价和改进工作。

4工作程序4．1与产品有关的要求的确定：a.顾客规定的要求：此类要求以顾客合同、技术协议形式出现，主要是有关产品功能、性能指标、质量特性、数量、交货期、送货方式等。

包括对交付及交付后活动的要求。

b.顾客没有说明但是必须遵守的要求，按本公司技术文件、规范执行。

c.与产品和服务有关的法律法规要求，此类要求由综合部整理。

d.本公司认为必要的要求，可将其写在订单上。

4．2 产品要求的评审4．2．1对设计和开发产品有关要求的评审，可根据产品成熟度，确定采取会议、会签等形式组织评审，评审内容包括以下方面内容a) 顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求，主要体现在合同、技术协议中，如产品功能、性能、交付时间、质保期限等；b) 顾客没明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c) 公司规定的要求，如售后服务时限、备品备件提供等；d) 适用于产品和服务的法律法规要求，如产品执行国家、行业标准、安全使用、环保等要求以及报废处置要求等。

e)与以前表述存在差异的合同或订单要去。

如合同、技术指标发生更改，应对更改进行评价，必要时进行会议评审。

与产品有关要求评审应形成评审记录，填写《产品和服务要求评审表》，经总经理批准后方可签订合同；若顾客要求没有形成文件，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认，并填写《口头合同登记表》。

与产品有关要求评审形成记录应由综合部负责保存原件，项目结束后随同项目资料存档。

4．3合同更改在执行合同过程中，各相关部门需要更改的内容在原合同或销售通知单上更改，经综合部负责人审核后交相关部门。

XX机械有限公司CO.LTD******************************************程序文件文件名：产品和服务的要求控制程序文件编号： QP-010版本： A/0页数：共8页生效日期：编制/日期：审核/日期：批准/日期：1.目的通过评审与沟通，准确理解顾客对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足顾客要求并争取超越顾客期望。

2.范围本程序适用于公司产品销售合同的评审及顾客沟通。

3.权责3.1营销部负责产品要求的确定，组织有关部门对合同进行评审，并负责与顾客联络；3.2技术质量部参与合同评审有关设计和开发能力的评审；3.3生产部负责评审生产能力及交货期；3.4采购部负责评审物料的采购供应能力；3.5总经理负责合同评审表的审批；3.6营销部负责合同的签订、修改、执行，以及与顾客沟通。

4. 与顾客有关过程控制流程4.1订单评审控制流程4.2 订单更改控制流程4.3 客户投诉控制流程4.4 客户满意度控制流程5. 相关文件5.1《纠正和预防措施控制程序》6. 相关表单6.1《原始客户订购单》6.2《合同评审表》6.3《生产订单》6.4《生产任务单明细表》6.5《品质异常报告》6.6《纠正和预防措施报告》6.7《品质客诉汇总表》6.8《顾客满意度调查表》6.9《顾客满意度调查分析表》6.10《销售合同》6.11《原始变更单》6.12《内部联络单》6.13《销售发货单》6.14《客户品质异常单》6.15《原始客户品质异常表》。

外部提供的过程、产品和服务的控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3.职责3.1营销部（1）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案，并定期组织对供方的供货业绩评价；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。

3.2生产部负责制定外协加工计划；参与供方审核和供货业绩评价。

3.3技术部负责制定采购物资技术标准；参与供方审核和供货业绩评价。

3.4质检部负责对采购物资及外协加工件的进货验证；参与供方审核和供货业绩评价。

3.5总经理负责《合格供方名录》的审批。

4.程序4.1采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。

采购物资分为三类：（1）A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如钢材、有色金属、电器元件、气动元件、轴承、电机、导轨、滑轨、丝杆等。

（2）B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如焊接材料、电线电缆、绝缘材料、零部件表面处理、工装、模具等。

（3）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料、标准件、设备配件、清洗剂、劳保用品、办公用品、零星采购用品等。

4.2供方的选择与评价4.2.2营销部根据采购物资技术标准、图纸和生产需要，通过行业和市场渠道等信息，依据供方选择的原则，初步联系并选择数家（一般不少有2家，特殊的可独家）生产厂商或代理经销商作为候选供方。

4.2.2营销部对候选供方发出《供应商调查表》，对供方基本情况进行调查，并向其索取所需的有关资料。

4.2.3根据候选供方回复的《供应商调查表》，营销部进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：（1）供应商在提供类似产品或服务方面有多年以上经验；（2）供应商获得体系认证和必要的产品认证；（3）具有市场知名度，或在同行、友厂中反应评价优良者；（4）顾客指定或推荐的。

产品和服务的要求控制程序1目的对产品和服务的要求实施控制，通过与顾客的沟通确定产品和服务的要求并评审，确保顾客的需求和期望得到理解和确定，提供顾客满意的产品和服务，并争取超越顾客的期望。

2 适用范围适用于对产品和服务的要求（顾客要求）的识别、对产品和服务要求的评审及与顾客沟通的控制。

3 职责市场部a) 负责与顾客沟通，识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品和服务有关要求的评审；b) 负责合同的签订，根据合同要求的交付时间组织产品的交付和服务的提供；c)负责产品售后服务，收集顾客对产品质量的反馈意见及顾客财产的管理。

d) 负责市场需求调研和市场开发，负责向技术工程部（研发）反馈需求信息。

3.2技术工程部负责评审有关产品的生产能力、物料采购供应能力和产品交货期，根据合同评审结果向技术工程部、质量部等部门下达“生产任务书”，并负责物资采购、外包产品的提供。

3.3 技术工程部负责产品技术要求条款、重大项目或新产品有关要求的评审。

提供满足产品要求的设计和开发能力，负责向有关部门和人员提供相关技术文件。

3.4 质量部负责评审并提供满足产品质量要求的检测能力。

3.5 综合部负责组织生产（调试）所需资金的到位。

3.6 主管领导负责对有特殊要求的合同或协议的批准。

总经理负责重大项目的合同或新产品的立项的批准。

4 工作程序4.1 产品和服务要求的确定市场部通过市场调查、与顾客的沟通，了解顾客对产品和服务的要求和订货意向，将顾客的要求和期望，结合公司产品和服务的具体情况，形成合同草案或新产品开发建议书等，对产品和服务要求做出表述，主要内容包括：a) 产品和服务的要求得到规定，包括：1) 适用的法律法规要求；2) 公司认为的必要要求。

b)提供的产品和服务能够满足所声明的要求。

4.2 产品和服务要求的评审4.2.1 在投标、接受合同或订单之前，市场部会同技术工程部（研发）等部门评审有关的产品和服务的要求，包括：a)顾客明确提出的产品要求，包括产品的功能、性能、技术指标、质量要求、交付期、服务要求（如：运输、保修、培训和技术服务）、价格以及交付后活动等方面的要求；b)顾客没有明示的要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求，即隐含的要求；c) 公司确定的任何附加要求，以争取超越顾客的期望。

文件制修订记录1、目的为满足顾客产品和服务的要求，保持与顾客沟通，充分了解顾客的需求和期望，通过评审确定与产品有关的要求，确保顾客满意。

2、适用范围适用于投标过程、合同订单过程、项目执行过程、新产品开发或其他与产品和服务有关要求的管理过程，以及与顾客保持有效沟通的控制。

3、发布范围总经理、管理者代表、轨道车辆空调事业部、测试中心。

4、职责4.1运营部：4.1.1向项目可行性评估小组反馈产品和服务要求。

4.1.2负责产品和服务要求控制程序的归口管理。

负责与顾客的沟通，产品和服务要求的识别、订单要求评审、合同签订。

4.2资材部：负责所需采购物资和设备设施的供应能力的评审。

4.3设计部：4.3.1负责产品特殊要求设计满足能力的评审;4.3.2负责新产品开发的提出。

4.4质保部：负责产品和服务质量要求和监视测量能力的评审。

4.5制造部：负责产品和服务提供、交货期保证能力的评审。

4.6财务部: 负责资金能力保证。

4.7项目可行性评估小组（下文简称项目组）:4.7.1负责对产品和服务要求进行需求研读、识别、确认、评审。

4.7.2负责配合项目之需求与调度，资料的提供，参与可行性评估针对自身所负责之项目功能对客户之需求提出相应的对策或疑虑，以利有效确认客户需求及风险识别。

4.7.3适当时，包括内部和外部利益相关者参与。

4.7.4视产品和服务要求的复杂程度确定项目组成员，可包括：轨道空调事业部总经理及各部门。

5、作业程序5.1项目团队的建立5.1.1 公司根据既往的经验（产品开发、投标、项目管理等），确定与产品和服务要求的相关部门和人员的能力要求，在此能力要求的基础上建立“需求管理的多功能团队”。

5.1.2 根据不同的来源，该多功能团队的主持人员应当是：项目的负责人、投标团队的负责人、产品开发负责人或销售负责人。

5.1.3 该多功能团队还可以邀请外部客户组成。

5.1.4 如有外部客户，无论多功能团队是否有外部客户参与，都应指定与外部客户沟通的人员。

一、产品和服务放行控制程序1. 产品和服务放行控制程序是指依据相关法规和标准，对生产的产品和提供的服务进行审核、验收和放行的一系列程序和控制措施，以确保产品和服务的质量符合标准和客户要求，保障用户的权益和安全。

2. 放行控制程序包括以下几个主要步骤：（1）接收产品和服务：将生产的产品或提供的服务交付到相应部门或人员进行接收，并确保接收过程符合相关程序要求。

（2）审核和验收：对接收的产品和服务进行审核和验收，包括检查产品或服务是否符合技术要求、质量标准和客户要求等。

（3）放行决定：依据审核和验收结果，做出是否放行产品和服务的决定，并记录相关信息。

（4）放行控制：对已放行的产品和服务进行必要的标识、标签、记录和追踪管理，以确保放行后的产品和服务不会混淆或遗失。

3. 在产品和服务放行控制程序中，需要制定清晰的操作流程和标准规定，明确各个环节的责任、权限和程序要求，确保放行过程的严谨性、透明性和可追溯性。

4. 还需要配备具有相关资质和经验的人员，进行专业的审核、验收和放行工作，并进行必要的培训和考核，确保人员的操作熟练和质量意识。

5. 对于不同类型的产品和服务，放行控制程序可能会有所不同，需要根据实际情况进行调整完善，并不断进行监督和评估，确保放行控制程序的有效性和合规性。

二、培训资料1. 培训资料是指为了向员工、合作伙伴或客户传授知识、技能和经验而制作的各类教学材料和学习资源，可以包括文字、图片、视瓶、音频等多种形式。

2. 培训资料的设计和制作需要遵循一定的原则和方法，以确保培训的有效性和成效：（1）针对性：根据受训人员的特点、能力和需求，制定针对性强的培训内容和形式。

（2）易学性：培训资料要简洁清晰、易于理解和掌握，避免过多复杂的内容和术语。

（3）多样性：可以采用多种形式和媒体制作培训资料，满足不同受众的学习习惯和喜好。

（4）有效性：培训资料要能够有效传递知识和技能，激发学习者的学习兴趣和动力，达到预期的培训效果。

1 目的识别顾客的要求并进行评审，确保公司有能力满足顾客的要求并为顾客提供满意的产品和服务。

2 适用范围适用于本公司的销售合同的评审及产品的售前、售中和售后服务。

3 职责3.1 市场部负责组织对合同（订单）进行评审，并负责识别顾客的要求。

负责售前、售中、售后服务工作。

3.2 各相关部门配合进行与产品有关要求的评审及分析顾客反馈投诉信息，并采取纠正、预防和改进措施。

4 程序4.1 合同的分类4.1.1 常规合同：所订的合同，在正常生产及技术服务能力范围内，付款方式可接受，均视为常规合同。

4.1.2 特殊合同：除常规合同之外的合同均为特殊合同，如：新产品、招投标产品、客户有特殊技术要求的产品、供货时间要求非常紧急的等。

4.1.3 合同的形式：销售合同、订货单、技术协议书、口头/电话订货记录、订货传真等。

4.2 顾客要求的识别：4.2.1 市场部应识别顾客规定的订货要求，包括顾客名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量、技术要求等。

4.2.2 市场部会同生产部、品质部、研发部有关人员应识别顾客的潜在要求，包括相关法律、法规、标准的要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、服务等方面的要求。

4.3产品和服务要求的评审：4.3.1 产品和服务要求的评审应在做出供货承诺之前进行，确保顾客的各项要求（包括技术指标、数量、服务、价格、付款方式、验收方式、交货期、交货方式等）得到规定且合理、明确、书面化；对于与以前表述不一致的合同或订单要求双方均达成共识、协调一致；公司有能力满足；充分识别有关技术、进度、经费方面的风险并有能力解决。

4.3.2 常规合同的评审以及现货合同的评审，由市场部在订单上签名盖章作为评审。

4.3.3 对特殊合同的评审，须由市场部组织技术部、生产部、市场部等部门共同评审，填写“产品和服务要求评审记录”，总经理加签意见。

4.3.4 在合同评审过程中，如对合同中有关内容和要求提出疑问或修改建议时，由市场部负责与顾客联络。

产品和服务要求确定与评审控制程序编号：DLND-CX-8.2.2/8.2.3-2016 1 目的识别顾客对产品和服务要求，通过确定与评审，确保提供给顾客的产品和服务要求得到满足，并提高顾客的满意度。

2 范围本控制程序规定了与产品和服务有关要求的识别、确定、评审、控制过程的相关要求。

本控制程序适用于本公司所有产品要求的确定与评审。

3 职责3.1 商务部和销售部负责确认顾客对本公司产品和服务的要求，负责组织对相关顾客合同/订单进行确定与评审，对合同/订单的要求和规范内容的准确性负责。

3.2 生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力方面的确认。

3.3 采购部负责评审满足合同/订单要求方面的物资采购保证能力。

3.4 质检部负责评审满足合同/订单产品质量要求方面的产品检测、控制能力。

3.5 技术部负责评审满足合同/订单要求的产品或新产品工艺、过程、图纸可靠性以及生产技术的工艺能力。

4 控制程序4.1 合同/订单分类4.1.1 常规合同/订单：针对本公司有的产品所订的合同/订单。

4.1.2 特殊合同/订单：常规合同/订单外的合同/订单。

包括针对新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同/订单。

4.2 产品要求的确定4.2.1 销售部和商务部负责顾客对产品要求的确定，产品的要求包括：a）顾客明确规定的要求。

既有产品本身的质量、环保、安全要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；b）顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；c）与产品相关和适用的法律法规要求；d）本公司认为的必要要求及附加的对顾客的责任要求；e）对其所提供的产品和服务，能够满足公司可承诺的相关要求。

4.2.2 产品要求应形成相关的文件，如产品标准、销售文件（投标文件）、书面服务承诺、技术协议等。

4.2.3 在接受合同/订单及更改以及服务承诺公开发布之前，应根据实际情况对产品要求进行评审。

4.3 产品和服务要求评审4.3.1 产品和服务要求评审的内容4.3.1.1 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；4.3.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；4.3.1.3 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否得到了说明。

对外部提供的过程、生产和服务及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。

2范围适用于本公司物资采购、外包过程及相应供方的选择评定和控制。

3职责3.1是采购过程的归口管理部门，负责组织采购、合同签订及过程的控制。

3.2是外包过程的归口管理部门，负责组织外包产品的申请、合同签订及过程控制。

3.3、负责对采购物资、外包产品的检验或验证。

负责建立、发布和动态管理《合格供方名录》及各种选用目录，对供方的供货业绩进行评估。

3.4总经理负责审批采购、外包过程的《合格供方名录》。

4工作程序4.1 合格供方评定合格供方确认流程分四个方面：考察、评价、确定合格供方、归档。

4.1.1 在下列情况下，公司对外部供方提供的过程、产品和服务进行控制：1）外部供方的产品和服务构成公司自身的产品和服务的一部分；2）外部供方代表公司直接将产品和服务提供给顾客；3）公司决定由外部供方提供过程或部分过程。

4.1.2 考察供方信息来源：推荐、自荐、原有。

选用推荐的供方不代表免除管理部门的责任。

所有潜在合格供方需在“电子采购平台”注册。

公司供方保证能力审核由各需求部门负责组织，包括两种形式：函审、现场1）函审供方需提供如下文本的复印件：a）营业执照（三证合一后，含组织机构代码证、税务登记等）；b）通过天眼查查询目标供方是否存在重大诉讼或者大额担保；c）必要时须取得GJB/GB/ISO等管理体系认证，或者取得相应资质证明；d）必要时须取得装备承制单位资格证书/相应等级保密资格认证证书/“军用软件研制能力评价”相关资质。

e）不具备相关要求的单位，必须具有从事同类产品研制生产经历、有良好声誉，并且经过公司组织相关专家进行质量保证能力审核，并经批准后方可作为合格供方。

2）现场审核需求部门邀请相关专家进行现场质量保证能力审核。

4.1.3评价供方考核评价方式分为：考察评价（初评）、年度考核评价两种，由需求部门组织。

1）考察评价（初评）是对初引进拟作为供方调查评价，需求部门分别填写对应的《供方概况》（供方提供并加盖公章）、《供方资格评价表》。

1目的通过产品和服务要求过程的控制，充分了解确定顾客的需求和期望，确保产品和服务要求明确，风险得到识别和控制，提供满足顾客要求的产品和服务，达到顾客满意。

2范围适用与顾客的沟通，对顾客要求的识别、对产品和服务要求的评审及变更的控制。

3职责3.1是产品和服务要求控制的归口管理部门；负责组织评审、协调和管理，并负责与顾客沟通；对合同的规范、准确负责。

3.2负责评审顾客的特殊要求；新产品研发前需提交由部门负责人批准的“需求任务书”到研发部形成初步方案，由研发部门组织相关部门开会研讨技术开发等方面的问题，综合后得出是否立项结论。

确定适用于与产品有关的法律、法规要求；与顾客充分沟通产品技术方面的信息。

3.3 确定生产能力、生产技术和工艺是否满足合同要求，并负责提出相应措施满足合同的要求；3.4 确定满足合同要求的产品检测能力及质量保证能力，并负责产品的质量方面问题与顾客沟通。

3.5各相关部门配合进行与产品有关要求的评审及分析顾客反馈投诉信息，并采取纠正、预防和改进措施。

4工作程序4.1 顾客沟通负责与顾客进行产品和技术沟通。

通过口头沟通（包括电话沟通、面谈等）、文件沟通（包括传真电报、信件、电子邮件等）、会议沟通（包括会议纪要、会议记录）等方式充分了解顾客需求。

另外在产品实现的过程中针对实现情况、在质量管理体系发生变化时及时向相关顾客通报。

对顾客的抱怨应采取纠正措施并遵循相关保密规定。

涉及产品要求、过程要求、进度、经费等内容的口头沟通结果以及未形成文件的会议记录，整理成文字材料后需经顾客确认。

4.1.1 与顾客沟通的内容各相关部门应通过各种渠道，与顾客进行有效的沟通，充分、准确地了解顾客要求，满足顾客要求，从而达到顾客满意，一般与顾客沟通的内容包括：a）提供有关产品和服务的信息，如产品和服务的需求信息、合同履约过程的质量及进度信息、产品交付和交付后活动的相关信息的沟通等，为确定产品和服务要求提供依据；b）顾客的问询，合同或订单的处理、包括对合同或订单的修改；c）获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；d）依据双方约定，处置或控制顾客财产；e）当出现不可抗力导致不能履约等情况时，应建立紧急磋商机制和应急保障、排险等应急机制进行沟通；f）产品使用、维修和保障的需求。

产品和服务的要求控制程序1目的本标准规定了产品和服务要求的过程管理，以便明确和理解顾客的需求和期望，不断增强顾客满意程度。

2范围本标准适用于对顾客的沟通，产品和服务要求的确认、评审及更改。

3职责3.1营销部负责与顾客沟通，组织确定产品和服务的要求，负责组织对合同、订单进行评审，对合同、订单的规范、准确负责。

3.2生产部负责评审满足合同、订单要求的生产能力。

负责评审满足合同、订单要求的物资采购能力。

3.3品质部负责评审满足合同、订单要求的产品检测能力和质量保证能力。

3.4技术部负责评审满足合同、订单要求的新产品设计开发能力以及生产的工艺能力。

4程序4.1产品和服务的要求的确定营销部应与顾客进行充分的沟通，明确有关产品和服务的要求，包括：a）顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求。

既有产品本身的质量、环保、安全要求，也包括如交货期、包装、运输、售后服务等。

一般以合同、订单、产品标准、产品图样、书面服务承诺、技术协议、技术条件等形式明确规定。

b）隐含的要求，顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。

c）与产品有关的法律法规要求。

d）公司确定的附加要求，如产品包装要求、内控标准等。

公司接到顾客订货意向后，技术部将顾客规定的产品和服务要求以公司的产品图纸、技术条件、工艺文件等形式予以明确。

在确定产品和服务要求的过程中，对难以确定的内容营销部应及时与顾客沟通，确保顾客的要求得到充分理解和确定。

4.2合同、订单分类a）常规合同、订单：针对本公司常规生产的产品所订的合同、订单。

b）特殊合同、订单：常规合同、订单外的合同、订单。

包括针对新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同、订单。

4.3产品和服务要求的评审4.3.1评审条件产品要求得到规定并形成文件。

如果产品要求没有形成文件(如口头要求)，则在评审前应将这些要求文字化并提交顾客确认。

合同文件应明确规定下列要求：1)顾客规定的对产品的要求，包括对交付及交付后活动的要求。

8.5.1产品和服务的提供控制程序1.⽬的：使⽣产处于受控状态，确保产品持续、顺利⽣产，满⾜客户的质量、交期和数量的要求。

2.适⽤范围：适⽤于公司内部⽣产的全流程的管控3.职责：3.1.市场部：客户接⼝，负责进⾏订单的接受、确认；产品交付和交付后的⼯作3.2.⽣产部：编制⽣产计划；对⽣产计划的落实进⾏监控；⽣产现场的管理，维护⽣产的有序进⾏3.3.技术部：⼯艺操作规程、产品技术标准、重要过程参数和产品特殊值的确定。

3.4.质量部：⽣产线的⾸件检验、巡检和最终产品的检验3.5.采购部：原材料的采购3.6.设备部：确保⽣产设备的⽆故障运⾏4.术语和定义控制计划：对控制产品所要求的体系和过程进⾏⽂件化的描述关键过程：过程的质量特性直接影响产品的装配和使⽤关系，客户特别关注的关键点，⼀般⽤“CTQ（Critical to Quality）”进⾏表述。

5.⼯作程序：5.1受控条件公司的⽣产流程应在受控条件下进⾏。

受控条件包括：a)产品特性的表述，例如图纸，技术规格书等；过程特性的表述：如在作业指导书中标明的设备参数，过程⼯艺尺⼨等；b)监测和测量资源：按照控制计划和“监视和测量装置管理程序”执⾏c)必要的监视和测量活动：按照控制计划和作业指导书、检验指导书执⾏d)相关的基础设施、适宜的⼯作环境e)符合要求的⼈⼒资源：按照“⼈⼒资源控制程序”执⾏f)过程能⼒的确认和监控g)防错措施的落实h)实施放⾏、交付和交付后的活动5.2合同/订单的输⼊市场部接到客户的合同/订单后，应对其进⾏评审，明确客户所需产品的各项要求，并与技术部、⽣产部和质量部进⾏对接。

客户出现合同/订单变更情况，应重新进⾏评审并将相关信息进⾏传递；公司内部对合同/订单的变更，应⾸先通知客户，在客户许可的情况下，按照变更流程进⾏管理。

经过评审的订单汇总成销售计划，输出到⽣产部。

5.3控制计划5.3.1项⽬⼩组按《产品质量先期策划程序》进⾏过程设计和开发，制订过程流程图、PFMEA及试⽣产、⽣产控制计划。

16产品和服务要求管理程序产品和服务要求管理程序是一种系统性的方法，旨在确保产品和服务的质量和符合客户的需求和期望。

在当今竞争激烈的市场环境中，企业需要不断提升其产品和服务的质量，以满足客户的需求，并赢得市场份额。

产品和服务要求管理程序可以帮助企业有效地管理其产品和服务的质量和性能，并确保它们符合客户的需求和期望。

产品和服务要求管理程序包括以下几个关键步骤：1.确定产品和服务的要求：首先，企业需要明确产品和服务的要求，包括客户的需求和期望、产品和服务的功能和性能要求、法律法规的要求等。

2.制定产品和服务规范：根据产品和服务的要求，企业需要制定相应的产品和服务规范，以确保产品和服务符合要求。

3.设计产品和服务流程：企业需要设计相应的产品和服务流程，确保产品和服务能够按照规范进行生产和提供。

4.实施产品和服务质量管理措施：企业需要实施产品和服务质量管理措施，包括质量控制、质量保证、质量改进等，以确保产品和服务的质量符合要求。

5.监控和评价产品和服务的质量：企业需要监控和评价产品和服务的质量，及时发现和纠正问题，确保产品和服务的质量符合要求。

6.持续改进产品和服务：企业需要不断改进产品和服务的质量，以满足客户的需求和期望，并提升企业的竞争力。

产品和服务要求管理程序的好处在于：1.提高产品和服务的质量：通过产品和服务要求管理程序，企业可以提高产品和服务的质量，满足客户的需求和期望，赢得客户的信赖和忠诚。

2.降低成本：通过产品和服务要求管理程序，企业可以提高生产和服务效率，减少不合格品和服务，降低生产和服务成本，提高企业的盈利能力。

3.提升客户满意度：通过产品和服务要求管理程序，企业可以确保产品和服务符合客户的需求和期望，提升客户满意度，增加客户的忠诚度，促进企业的持续发展。

4.改善企业声誉：通过产品和服务要求管理程序，企业可以提升产品和服务的质量和信誉，树立良好的企业形象，吸引更多客户和合作伙伴。

在实施产品和服务要求管理程序时，企业需要制定详细的计划和手册，明确各个步骤和责任人，建立监督和评价机制，确保程序的有效实施和持续改进。