下载文档原格式
面包工坊收银员员工手册面包工坊收银员工作手册面包工坊收银台是门店的一个重要窗口，收银员良好的专业素质和职业道德关乎着企业的形象一、任职资格：内部晋升：1、在导购岗位工作至少满3个月；2、初中及以上文化；3、具备一定的电脑知识，会简单的电脑操作。
4、有良好的沟通能力和服务意识；外招：1、在导购岗位工作至少满2个月；2、中专及以上文化；3、电脑操作熟练；有相关工作经验；4、有良好的沟通能力和服务意识；二、岗位职责：1、服从财务部管理遵守财务制度；2、遵守门店劳动纪律及其它相关规定；3、保证商品录入的准确性，做到账实相符；4、按要求每天早晚进行数据同步；5、准确填写营业款结算表的收银明细；6、交接班时必须结算银行POS机，并打出相应小票粘贴在报表上；7、遵循财务部的规定正确交接班；8、完成正常收银工作外，积极配合门店管理组安排的其它工作。
三、转正考核/加薪考核：1、转正流程：报名时参加电脑实操考核财务安排培训实习期2个月第3个月进行考核通过，第3个月正式晋级未通过，实习岗位待定1个月通过，第5个月正式晋级第2次考核未通过，取消收银资格2、转正考核分值划分：（满分100分，80分及格）（长短款、日常考核的分值=实习期和考核期3个月的考核平均分）⑴、长短款单项月累计：30分考核标准：0 —100元（含）30分100—110元（含）25分110—130元（含）20分130—150元（含）10分150元以上0分⑵、日常考核：20分（每项5分，单项超过3次以上单项不得分）考核细则：①：每天按时进行数据同步②：未出现操作失误的多打/多充情况③：营业款结算正常,未出现混淆情况④：无迟到、早退、旷工、请长假、代打卡现象⑶、理论考核：50分（内容来源于收银手册）3、加薪考核：收银员每年一次加薪机会，每半年考核一次，一年当中的两次考核平均分在90分（含）以上给予加薪；75-90分为合格；75分以下取消收银资格。
4、加薪考核分值划分：（满分100分）⑴、长短款单项月累计：50分（每月考核1次，取6个月的平均分）考核标准：0 —100元（含）50分100—110元（含）45分110—130元（含）35分130—150元（含）25分150元以上0分⑵、日常考核：30分（6个月考核一次）考核细则：①：每天按时进行数据同步（满分5分.超过5次不得分）②：遵守收银规定，未出现操作混乱情况（满分5分.超过5次不得分）③：对新收银员的传帮带表现（由财务考核，满分10分）④：日常工作表现的机动分值（由督导打分，满分10分）⑶、理论考核：20分（6个月考核一次，内容来源于收银手册）四、门店厅面架构门店店长实习店长助理实习助理收银员正式导购实习导购薪资结构：五、处罚制度:（本制度解释权归面包工坊财务部所有）1、备用金与营业款混乱、两个班次营业款混淆，罚款10元/次；2、客户投诉、内部员工投诉，罚款10元/次；3、严重违反门店纪律，按门管制度进行处罚；4、乱用收银账号，罚款被用者50元/次、使用者20元/次；5、违反财务规定，乱补卡、乱解挂、乱挂失会员卡未造成公司损失的，罚款操作员50元/次；对公司造成损失的，损失金额全部由操作员承担。
餐饮公司员工手册【5篇】餐饮公司员工手册【5篇】规范的行为准则和职责明确有助于提高员工的工作效能和绩效。
餐饮公司员工手册怎么写？今日我在这给大家整理了一些餐饮公司员工手册，就让我们一起来看看吧！餐饮公司员工手册（精选篇1）为进一步改善大家工作环境，激发我们的工作热忱，12月24日公司搬迁至双铁城，大家的办公环境有了质的转变。
好的环境还需要大家的共同维护，以下几点请大家务必遵守： 1、工号牌：上班请佩戴好工号牌，桌位/桌位牌支配好、张贴好后请不要移动。
2、空调：空调开启时间段9：00-18：00，开启温度冬天建议在26-27摄氏度。
下班后请关闭，极少数人员加班请尽量不开启空调。
3、灯光：请做到人走灯关。
晴朗天气请不开启。
4、绿植：自己桌位上的绿萝自行浇水，公共区域上的每周五人事支配人负责。
5、卫生：自己桌面请准时整理，公共地面请保持洁净干净。
垃圾桶卫生每组自行倒至洗手间大垃圾桶内。
饮水机地面请看到有积水就清理。
最终一个离开公司的请检查全部的电源并关闭。
餐饮公司员工手册（精选篇2）为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
文件收发规定一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。
文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于隐秘的文件，核稿人应当注“隐秘”字样，并确定报送范围。
隐秘文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。
送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清晰，并报告报送结果。
隐秘文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
奥创餐饮企业办公系统收银员操作分册深圳市强势科技有限公司2006年9月目录一餐厅收银员的岗位职责 (3)二触摸屏收银系统 (4)1、基本配置 (4)2、登录系统 (4)3、基本收银操作 (5)4、如何使用代金券 (15)5、如何替他人代结部分菜品 (16)6、如何使用会员卡 (18)7、如何将当前帐转到其他账户 (20)8、同时开台的多个餐台一起结帐 (21)9、不同时开台的多个餐台一起结帐 (21)10、AA制分账 (23)11、登记预收帐款 (25)12、收银后餐台显示不同状态 (26)三结班和财务交款 (27)四防止顾客偷盗 (28)一餐厅收银员的岗位职责⏹上岗时要求衣冠整洁、端庄大方、笑容可掬、彬彬有礼。
⏹交接班时做好自己当日当次班的结算工作，并同下一班的收银员做好工作的交接，如应顾客有因未完成的结算等事项，做好收银工作，收银工作的原则是“收对钱，记对帐”。
⏹进行结算账户时要耐心、细致，准确无误的打印出顾客此次所有的消费清单、消费金额。
⏹熟练掌握和操作目前酒店所支持的所有结算方式，要求“快、准、稳”，并且能够配合酒店的政策灵活搭配使用各种结算方式，特别是在顾客的某种结算方式不足时，要为顾客提出别的结算方案，想客户之所想，急客户之所急。
二触摸屏收银系统1、基本配置由于收银系统与点菜系统是在一起，所以收银系统的基本配置与点菜系统是同一步操作，在这里就不再赘述，参见点菜系统基本配置一章的内容。
2、登录系统系统初次安装完成后会在桌面和【开始】\【程序】内建立系统所有模块的应用程序快捷方式，在其中找到并双击前台收银系统的图标，如果是第一次登陆，则会打开要求输入服务器IP地址的界面，输入设为数据库服务器的计算机的IP地址后，即可登陆到收银系统的操作员进入界面，如下图（1）所示，输入给每位操作员分配的编号和密码后即可登陆到收银界面。
图(1)操作员登陆界面3、基本收银操作如下图（2）所示为前台开台点菜收银系统的主界面，每个方格左边的数字代表餐台号和房间号，右边的文字代表该台和房间当前的状态，是否是空闲，占用还是清扫状态，同时通过该方格的颜色也可看出当前的状态，蓝灰色为空闲状，红色为占用状，黄色为清扫状。
收银员操作⼿册饮⾷通餐饮管理系统《饮⾷通》收银员操作⼿册《豪泰?饮⾷通》收银员操作⼿册 (1)⼀、启动《豪泰?饮⾷通》前台收银软件 (4)⼆、登录《豪泰?饮⾷通》前台收银系统 (4)2.1 什么叫登录 (4)2.2 如何登录到豪泰?饮⾷通收银系统 (4)三、查看餐桌的状态 (4)四、打开⼀个餐桌的账单 (6)4.1 打开⼀个未结算的账单 (6)4.2 打开⼀个已经结算完毕的账单 (7)五、菜品的处理 (8)5.1 菜品确认数量 (8)5.2 退菜 (9)5.3 送菜和取消送菜 (10)5.4 单个菜品的打折 (11)六、打印消费单给客⼈ (14)七、为⼀个账单提供结算⽅式 (15)7.1 全现⾦快速结帐 (15)7.2 增加⼀个结算科⽬到结算列表 (15)7.3 根据优惠代码计算优惠额 (15)7.4 使⽤优惠卡结帐 (16)7.5 使⽤储值卡结帐 (16)7.6 使⽤合约帐户挂帐 (17)7.7 使⽤代⾦券结帐 (17)7.8 如何抹零 (18)⼋、完成⼀个账单的结算 (19)8.1 填写完整的账单信息 (19)8.2打印结算单 (19)8.3 完成结算 (19)8.4 取消当前的结算 (20)九、修改⼀个已结算账单的结算 (20)9.1 打开⼀个已经结算的账单 (20)9.2 删除结算明细 (21)9.3 重新加⼊结算明细 (21)9.4 完成新结算 (21)⼗、填写当班⽇记 (22)⼗⼀、查看班结表 (22)⼗⼆、交班 (23)⼗三、⽇终处理 (24)⼗四、修改登录的⼝令 (24)⼗五、当班销售统计 (25)⼗六、为储值卡⽤户设置新⼝令 (25)⼗七、会员积分回报/查询储值卡⽤户的消费统计 (26)⼗⼋、发放或禁⽌优惠卡（会员打折卡） (27)⼗九、使⽤前台⼯具往系统中加菜 (30)⼆⼗、班次开始前设置菜品的沽清信息 (31)⼆⼗⼀、账单⾼级操作 (32)21.1 ⼀个账单拆成多个账单分别结算 (32)21.2 ⼀个结算完毕的账单还需要加菜后再结算 (34)⼆⼗⼆、收银选项说明 (35)22.1 收银系统的软件选项 (35)22.2 打印选项 (37)22.3 界⾯显⽰选项 (39)⼆⼗三、关于权限的说明 (42)⼆⼗四、收银注意事项 (42)⼆⼗五、常见问题解答 (42)1、启动《饮⾷通》前台收银软件启动前台收银的两种⽅法：a)通过程序组启动：开始—>程序—>豪泰?饮⾷通2.5⽹络版—>前台管理b)双击桌⾯的快捷图标：安装完毕后在桌⾯上创建⼀个快捷图标双击它，就可以启动了。
餐饮员工手册和规章制度餐饮员工手册和规章制度5篇员工手册可以帮助企业实现统一的管理和执行。
在员工手册中，一些涉及到各个岗位、部门或全体员工的政策、制度和流程会被详细规定，确保所有员工都能按照相同的标准工作和运营。
今天小编在这给大家整理了一些餐饮员工手册和规章制度，就让我们一起来看看吧！餐饮员工手册和规章制度篇1一：前台规章制度1.上班时间要明确应该做什么不应该做什么，不准做与工作无关的事。
2.服务态度要好，清楚掌握好客房的房态，学会灵活推销。
(双多单少，多推销双人房。
)3.对自己的工作要负责，工作态度要认真。
4.不能拿酒店的物品私用或带回家。
5.节假日不能休息，不能在前台吃东西，工作期间不能擅自走动、不能大声喧哗、上班不能上网听歌(玩手机)。
不能在前台上网(电脑)发现要重罚。
二：前台操作(重点注意事项)1.做好接待、订房的工作。
2.每天交接班要认真，交接好前台的账务、3.销售了酒水要开好单据、签上开单人的姓(名)及日期。
烟、扑克、火机的单要夹好，每天交接班要兑好。
(每星期盘点一次)4.退房后客人的钱未拿走的要登记好、备注好是否收了押金单或房卡。
客人回来拿务必要签名5.上夜班的收银员要按时关灯、做日结、6.续住房续住无交押金的要通知客房部互相配合。
7.客人交定足够的押金连续住几天的要刷定房卡。
8.退房后客人有物品遗漏的要登记并保管好、确认后才给客人。
9.借到房间的充电器、排插、房卡、查房要确认是否还在房间，没有的要赔偿该物品的费用。
10.半个小时之内转房的就收一下清洁费、(尽量说服客人不要转房)11.开房刷卡的客人，要交代清楚预授权已经不能手动完成的，要客人拿卡才可以完成。
(可以先刷好消费，在押200左右现金作押金。
)12.电脑房须在输压金时，输入电脑费(20元)。
13.退房后，每张房卡都要消除。
14.要保持前台的清洁，即使再忙、中午的空闲时间也要搞好卫生，保持清洁。
每天的报纸要按时夹好!15.中午的催房时间推到1点，不要太早催客人退房!熟客2点过来退也没事(灵活处理)中午2点左右客人还没下来交代说续住或房间电话没人接的，叫客房部上房间看下。
收银员岗位工作手册前言：角色定位1.与顾客直接交流！2.为顾客提供方便快捷服务！3.超市的形象窗口！4.超市的宣传员！5.超市的防损员！——是超市一道美丽的风景线！岗位手册内容第一章岗位职责第二章岗位流程第三章岗位技能第四章岗位标准第五章常见问题解答第一章岗位职责1.认真学习，提高文化素质和专业水平；2.熟悉工作流程，严格按照收银员操作流程做好收银工作；3.加强业务技能学习，提高收银速度和收银质量；4.熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；5.做好营业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行；6.管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露；7.结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对会员卡、提货卡等要核实相关内容，减少企业风险；8.管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全；9.向助理交款前，需将现金、购物卡、银联存单、电子券等分类汇总，并总出总金额与助理总金额进行核对，发现问题及时查找，避免损失；10.熟悉卖场整体布局和商品货区；11.熟悉卖场商品和DM商品，掌握促销信息；12.熟悉收银业务和结算小票的管理业务；13.学习应付突发事件的方法，确保收银台现金安全；14.负责清理收银区孤儿商品，整理购物篮；15.及时处理收银过程中的突发事件，为顾客提供快捷满意的服务。
第二章岗位流程营业前1.打上班卡，不得代他人打卡，身上不允许带有现金和私人物品；2.按顺序正确开机,并检查机器的运行情况，如有异常及时上报；3.开晨会：A.由当班助理召集人员整理队形，统一检查仪容仪表，总结前一天的工作情况及突发事件处理，当天需要注意事项；B.了解促销活动：收银助理讲解活动内容、商品规格、买赠形式，收银员必须了解每期DM内容；4.领备用金：由收银助理发放备用金；5.回到收银台，摆放零钱；6.按要求整理摆放购物袋；7.整理必备物品：笔、皮筋、打印纸、抹布、蘸水盒放到指定位；8.整理清洁工作区；9.准备迎宾:面带微笑，正确站姿，左手压在右手上。
食堂收银员规章制度第一章绪论第一条为规范食堂收银员的工作行为，维护食堂正常运营秩序，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于食堂内所有从事收银工作的员工。
第三条食堂收银员应遵守本规章制度，服从领导安排，严格遵守工作纪律，提高服务质量，确保食堂正常运营。
第二章收银员的基本要求第四条食堂收银员应具备以下基本要求：（一）遵守国家法律法规，公共秩序，热爱本职工作，认真负责，服从管理。
（二）具有一定的沟通和表达能力，待人热情礼貌，微笑服务。
（三）认真细致，具备一定的逻辑思维能力，能够快速高效地完成收银工作。
（四）有较强的团队合作精神，能够有效地与其他员工协作，保持团队的正常运转。
第三章收银员的工作职责第五条食堂收银员的主要工作职责包括：（一）按照食堂的规定，认真核对顾客的消费项目和金额，准确无误地收取款项。
（二）熟练掌握收银系统的使用方法，及时按照操作流程进行收银操作。
（三）认真清点银票、零钱等现金，确保账目无误，按时上交财务部门。
（四）保持收银台的清洁整洁，保管好收银设备，做好防火、防盗措施。
（五）积极协助其他部门工作，做好零工工作，确保食堂的正常运营。
第六条食堂收银员在工作中应遵守以下原则：（一）遵守收银制度，认真核对商品价格，确保收银准确无误。
（二）保持工作环境整洁，收银台要保持整洁干净，不得随意将物品摆放到收银台上。
（三）不得私自接受、索取顾客任何形式的礼物或小费。
（四）认真履行退款和找零的责任，确保找零准确无误。
第四章收银员的工作纪律第七条食堂收银员应严格遵守以下工作纪律：（一）出勤准时，按照工作时间表履行工作职责，不得迟到早退。
（二）严禁擅自泄露顾客隐私信息，保护顾客权益，保持信息的机密性。
（三）在工作期间不得私自使用手机、平板电脑等通讯设备，严禁在工作中进行私人通讯。
（四）不得在收银台上吸烟、喧哗或进行其他与工作无关的行为。
（五）不得违反公司规定，擅自调整商品价格或进行其他违规操作。
第五章收银员的奖惩制度第八条对于表现优秀的收银员，食堂将给予相应奖励，包括但不限于表扬信、奖金、升职晋级等。
餐饮收银员工作流程餐饮收银员是餐厅中至关重要的一环，他们不仅需要熟练掌握收银系统的操作，还需要具备良好的沟通能力和服务意识。
下面将为大家介绍一下餐饮收银员的工作流程。
1. 开班准备。
当收银员到岗时，首先需要进行开班准备工作。
这包括检查收银设备是否正常运转，确认找零钱是否充足，清点现金和零钱，准备好收银记录表格和其他必要的文具。
2. 迎接顾客。
一位优秀的收银员需要以微笑和热情的态度迎接顾客。
当顾客来到收银台时，收银员应主动问候并询问顾客的需求，为顾客提供良好的服务体验。
3. 点单结账。
当顾客点好菜品后，收银员需要准确地录入菜品信息，并根据顾客的需求进行结账。
在这个过程中，收银员需要注意核对菜品数量和价格，确保没有出现错误。
4. 收银操作。
收银员需要熟练掌握收银系统的操作流程，包括菜品录入、优惠折扣、会员卡支付等功能。
在进行收银操作时，收银员需要保持高度的注意力，避免操作失误。
5. 处理异常情况。
在工作中，收银员可能会遇到各种异常情况，比如顾客投诉、菜品价格错误等。
优秀的收银员需要能够冷静应对，及时解决问题，并保持良好的服务态度。
6. 清点收银。
在营业结束后，收银员需要对当班的收入进行清点和核对，确保账目清晰准确。
同时，还需要做好交接工作，将当班的情况和注意事项告知接班的同事。
7. 总结反思。
每天结束工作后，收银员可以对当天的工作进行总结和反思，找出存在的问题并加以改进，为提升工作效率和服务质量提供参考。
以上就是餐饮收银员的工作流程，通过严谨的操作和良好的服务态度，收银员可以为顾客提供更好的用餐体验，为餐厅的经营发展贡献自己的一份力量。
希望以上内容对大家有所帮助，谢谢！。
收银员岗位说明书范本（精选17篇）收银员岗位范本篇11、验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。
2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。
3、如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。
4、结账：(1) 确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。
(2) 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。
(3) 将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。
(4) 按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。
(5) 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。
(6) 如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。
(7)账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。
收银员岗位说明书范本篇21.收取账款(1)按照收银结账和工作规范，为客人办理结账手续。
(2)按照酒店制定的收费标准向客人收取费用。
(3)严格执行支票、信用卡及外币兑换的结算程序。
(4)对于现金、信用卡、支票、签单挂账、转房间账等不同买单方式需要严格按照程序操作。
2.账单核对与整理(1)负责签收餐厅及其他部门送来的消费单据并及时入账。
(2)负责输入酒水员递交的对应台号的酒水单的品种、数量。
(3)负责预收定金及部门暂支款的辅助台账管理，及时催收暂支款。
(4)管理备用金。
(5)餐厅的日账单、酒水单、结账单的装订上交，当日现金、签单账单、信用卡卡单、支票等买单方式的核对及整理。
(6)为客人开具餐饮发票，如需要会务发票需要提示客人总台开具。
3.编制报表并上交(1)负责收银收入日报表的编制和营业单据的整理并交夜审员审核。
(2)将营业款装入交款袋，存放于总台保险箱。
餐饮企业员工手册范本【5篇】餐饮企业员工手册范本（篇1）第一节餐厅日常工作制度一、遵守工作纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退。
二、按规定着装，保持良好形象。
三、工作中不准嬉笑打闹，不准聊天、干私活、吃零食、看电视、打手机。
四、不准与顾客发生纠纷。
五、工作中做到“三轻”(动作轻、说话轻、走路轻)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。
六、工作中按规定用餐，不准吃、拿出售的成品。
七、休事假或公休要提前请假，按服务区《考勤和请销假制度》执行。
八、爱护设施、设备，人为损坏，照价赔偿。
九、落实例会制度，对工作进行讲评。
第二节餐具卫生管理制度一、餐具经消毒后必须存放在保洁柜内。
二、员工不准私自使用餐厅各种餐具。
三、保洁柜内不得存放个人餐具和物品。
四、餐具要干净、卫生，无手印、水迹、菜渍、灰尘。
五、经常检查餐具的完好状况，对残损餐具要及时更换。
第三节餐厅个人卫生管理制度一、服务人员必须有本人健康证明，持证上岗。
二、按规定着装，工作服必须干净，无污渍。
三、工作时不许戴首饰和各种饰品。
四、工作前按要求洗手，始终保持手部清洁。
五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等。
六、上班前不准吃异味食品，不准喝含酒精饮料。
第四节餐厅设施设备保养制度一、餐厅的设施、设备按规定要求定期进行保养。
二、保温台每班要及时加水，避免干烧情况发生。
三、定时清洗空调虑网。
四、调整保温台温度要轻扭开关，避免用力太猛，造成损坏。
五、保温台换水要先关电源，后放水，再清除污垢。
六、对设施、设备出现异常情况及时报告餐厅主管。
第五节后厨日常工作制度一、检查工具、用具情况，发现异常情况及时汇报。
二、按岗位要求规范操作，保证质量。
三、爱护公物，不吃、拿后厨食物及原料。
四、值班期间保管好后厨物品，严禁无关人员进入后厨。
五、落实各项安全防范制度，确保后厨的`设施、设备食品原料的安全。
六、遵守工作纪律，有事提前一天请假。
七、落实例会制度，对工作进行讲评。
第六节冷拼间管理制度一、冷拼人员要按规定着装，不带个人物品入内。
餐厅·收银员工作手册一、收银员入职流程门店招用收银员，需由门店提出书面申请到公司财务部─→公司财务部同意后─→通知应聘者在规定时间内到公司办公室办理入职手续，提交本人身份证原件及复印件，并填写《入职申请表》，介绍公司相关制度、规定，使其具备公司工作知识─→再到公司财务进行岗位专业培训及学习《收银员工作手册》，使其具备收银员的基本素质─→应聘者拿着由公司财务部开具的《入职通知单》到门店店经理/前厅经理处报到，店内试用上岗一周后，经考核合格后方可正式上岗。
二、岗位职责1、为顾客提供快速、优质的结账服务。
2、执行公司财务部及店长/前厅经理的工作指令，向其负责并报告工作。
3、熟练掌握各种经营品种价格，准确开列账单和发票；保管好账单、发票，并按规定使用登记。
4、按照公司规章制度和工作流程进行业务操作。
5、熟练掌握收款机的操作技术，熟练收款业务知识和服务规范。
6、熟悉本店各类优惠活动的原则和使用规定，掌握促销活动的内容及价格等。
7、负责有关打折权限和签单权限规定的把关与执行。
8、每天核对备用周转金，不得随意挪用、借给他人。
9、负责对每天收入的现金须日清日结，确保账实相符。
10、负责妥善保管好营业款项，按公司财务规定的时间内存款，确保货款安全。
11、负责酒水饮料的储藏、销售、盘点工作。
12、当班结束后，认真签阅交接班登记簿，及时交接当日营业款项，当班报表、账单、明确当天应处理的业务。
12、做好设施设备（电脑、计算器、验钞机、发票机、银行刷卡机）的维护、保养工作和环境卫生、安全等日常工作。
13、负责做好本店的资料及相关数据的保密工作。
三、义务与权力1、有服从财务部、店长及前厅经理管理的义务。
2、有保密本店经营情况、资料及相关数据的义务。
3、有对现金或支票的真伪进行辨别的权利。
4、有对打折权限/范围进行核实的权利。
5、有向财务部、店长及前厅经理提出意见和建议的权利。
四、一日工作流程五、工作要求：1．按时规定时间上下班及穿着工装，保持个人仪容仪表的整洁大方，自觉遵守公司的一切规章制度和财务制度，到岗首先查看吧台柜、锁是否有异常。
2．做好班前的准备工作，备齐结账所需的一切用品，配足找零用的备用金和发票。
3．了解有无当日特选项目、价格变动的情况及新菜品的价格；须清楚有关促销活动的规定和使用情况。
4．对客人使用信用卡结账的，认真核对有关资料和有效证件。
5．迅速、准确的办理各种付款结账手续，准确认真地核对人民币，不出现残、伪币等，并坚持唱收、唱付。
6．将改单、减免业务报送店长/前厅经理以上人员签字认可。
7．严格按要求使用和保管账单、发票，不得随意给客人多开发票。
8．做好营业款项的日清日结工作，“长款上缴，短款上报”，并及时查明原因。
9．做好饮料酒水的日清日结及盘库工作，做到账货相符。
10．严格按规定的折扣权限、签字权限操作执行，对有超出管理折扣权限的人须及时提醒，否则，给公司造成经济损失由收银员赔偿。
11．每月15日、30日收银员负责将本店款台中的所有账本、登记本等上交公司财务。
（包括备用金及现金日记账、异常发票、退菜（奉送）登记本、酒水盘点、储值卡消费登记本、折扣登记本、天然气数字登记早10点；午2点；晚10点半日记录本）。
六、收款工作流程及结账单据说明（一）目的根据财务部规章制度，严格管理，做好收款工作，通过该程序，使收银员了解工作标准及要求。
（二）工作时间上班时间：依据营业情况参照岗位要求到岗。
下班时间：营业结束，收入汇报完成后离岗（三）工作流程：开餐前：1. 首先检查收银台区域的柜、锁有否异常。
2. 参加班前会，明确公司和店内的工作精神，了解当日工作安排。
3. 对本部门所属卫生责任区进行打扫、消毒。
4. 与店长/经理共同进行存款的再次清点工作，双方签字确认存款无误，于当日上午10：00前须由店经理/前厅经理、收银员两人将昨日的现金存入银行，并保留存款凭证。
5. 检查收银所需设施是否正常，核查备用金金额；清点收银机中的零钱，如有面额数量不足，找店长/经理进行兑换。
5.开始午市、晚市相关准备工作，调试背景音乐；了解当日菜品是否有新推、急推和沽清等情况，并及时告知服务员；清点酒水数量和品种。
餐前准备工作就绪，直立站在吧台中，站姿端正、面带微笑地迎接宾客。
开餐中：（1）随时观察店内用餐客人，发现异常情况及时通知服务员；（2）根据服务员预结账单（需有客人签字）进行审核，核对价格是否符合规定价格，有服务员的签字确认；（3）客人需添加菜时，服务员重新开预结账单，收银员操作按（2）条程序操作，现金不得返结；（4）客人退菜时，按照公司有关退菜规定程序操作，注明退菜原因的细节，落实到责任人：a.客诉造成退菜时，操作流程为确认当事人、前厅经理、厨师长的签字，把关是否符合打折、免单权限范围等，方可受理修改账单、结账；b.沽清造成退菜时，厨师长进行刷卡退菜操作后，收银员方可修改菜单，结账时再核对账单是否有厨师长、店长/前厅经理、收银员签字。
c.因客人原因退换菜时，由服务员告知店长/前厅经理，前厅经理与厨师长沟通后，厨师长进行刷卡退菜操作，并由厨师长、店长/前厅经理、收银员签字后，收银员确认账单，客人结账后在退菜登记本上进行登记，须有当事人（服务员）、收银员、厨师长、店长/前厅经理共同签字确认。
d.服务员操作失误造成的退菜时，退菜程序按照（C）条款操作，损失由当事人承担。
（5）奉送（小吃、饮品）时，操作流程须由店长/前厅经理开具赠送单据：a.由收银员通过收银系统输入奉送的品名、数量，在系统中点奉送后，确认结账单无误，经店长/前厅经理、收银员签字结账，并在奉送本上登记签字，签字人包括厨师长、店长/前厅经理、收银员。
b.不开具发票奉送时，操作流程按（5）程序，收银员依据客人消费额度给予赠送饮品（绿茶）。
c.因客诉原因奉送时，操作同上，收银员将所奉送的品名、数量进行登记，并按要求在登记本上签字（6）大众点评优惠劵结账流程：与正常结账方式相同，由收银员核对结账单，提示客人出示优惠劵、序列号，收银员核对结账单并让客人签字后进行折扣操作结账。
（7）大众点评代金劵结账流程：与正常结账方式相同，由收银员核对结账单，提示客人出示代金劵、序列号，并在电脑上进行操作验证，验证通过后代金券抵扣现金100元结账。
（8）团购券结账流程：与正常结账方式相同，由前厅经理和服务员签字，服务员交款台，收银员需核对团购券左上角标注台号、账单等，方可结账。
（9）打折结账时，按照公司折扣权限规定进行把关操作，收银员核对账单签字是否齐全（厨师长、店长/前厅经理、收银员），在收银系统进行相应折扣上操作结账。
闭餐后：（1）将午市营业收入进行汇总，找零所需金额外收入与店长/前厅经理进行共同清点，并于每天下午15：00须由店经理/前厅经理、收银员两人把当天营业款存入银行。
（2）下班前，应将当班营业款项清点入帐并填写《营业收入表》，将总额与打印数据核对，如有不符，应查找原因并追究相关人员责任，如果金额低于账务，是个人原因造成的，由相关责任人补齐，如果金额高于账务，不能查到原因的，这部分高出金额应作为营业所得，不得归任何个人所有。
收银员核帐，由店长/前厅经理在场监督。
（3）在店长/前厅经理监督下清机，并共同将收银机中15：:00之后至停止营业期间收进营业款的所有现金进行清点盘存，备用金进行清点盘存，并填写现金日记帐，存入店内保险柜。
（4）做好酒水、饮料日清日结的工作，将当班销售的酒水饮料数量与系统中销售数量进行核对盘清，并将酒水、饮料入库锁好。
（5）锁好收银机，关闭点餐区内照明，关闭电器电源，结束一日工作。
（四）结账操作及要求：（1）账单按顺序使用。
每餐要将所用账单全部收回，并核对账单号码、金额和审批权限等，如果有误，立即核查，不得拖留下一餐，做到一餐一清。
如有丢失，丢失者自行赔付。
(2) 折扣必须有店长/前厅经理、厨师长授权，依据折扣权限核对账单：a. 前厅经理、厨师长以上级休息时用餐，享受七折折扣，权限为每月二次；b. 前厅经理、厨师长以上级，给公司高层管理人员亲友用餐的折扣为八五折，权限为每月四次且不同时享受店内其它优惠，不包括酒水、饮料；C. 因客诉退菜前厅经理、厨师长以上级可打折或免单，所造成的经济损失由责任人承担，若无法找到责任人的，由造成经济损失的部门承担，若前厅和后厨责任不清造成的经济损失各承担50%；（3）因沽清退菜造成经济损失由责任人承担，若开餐30分钟前厨房未将沽清单、特别推出或急推的菜品告知前台（收银员），由厨房承担经济损失，因收银员未在规定时间内告知服务员，由收银员承担经济损失，开餐后10分钟之内，单品菜10份之内不得沽清，由于估计不足造成的沽清，造成的经济损失由厨师长承担。
（4）赠送（饮品、菜品、酒类等）程序：须有开具的一式两联赠送单据，任何菜品不录入收银系统，在专用本上进行登记，有服务员开具两联单，收银员验赠送单核对是否有标注桌号、时间、赠送品名、赠送人、店长/前厅经理及厨师长签字，核查赠送次数（每日限5次）、赠送品类的金额（限定100元以下），收银员留存一联，厨房留存一联。
（5）现金结账时， 100元面值的须在预结账单抄写后四位数。
（如遇结账金额较大，请客人到款台进行结账）（6）账单顺序：A. 现金结账时：结账单（收银员签字）—→预结账单（客人及服务员签字）。
（注：现金不可返结）B. 刷卡结账时：刷卡单—→结账单（收银员签字）—→预结账单（客人及服务员签字）；如有返结的情况，将返结单装订在预结账单的下面即可。
储值卡结账：凭证单—→结账单（收银员签字）—→预结账单（客人及服务员签字）；C. 大众点评优惠劵、大众点评代金劵、团购券、折扣凭证等若现金结账方式，须将上述券类凭证—→结账单（收银员签字）—→预结账单（客人及服务员签字）。
大众点评优惠劵、大众点评代金劵、团购券、折扣凭证等若刷卡结账方式，须将上述券类凭证—→刷卡单—→结账单（收银员签字）—→预结账单（客人及服务员签字）。
D. 有赠送单据，分别按照现金或刷卡的结账方式，将赠送账单装订在结账单的上面。
(7) 于每日将本店营业日报表—→银行收款凭证（存款回单应为两张）—→汇总结账单顺序装订好，放入账单专用箱由配送司机传递上交公司财务部，经公司财务部审查核对后，在该店出具收款登记本上签字确认，再将账单专用箱由配送司机传回门店。
（注：有银行刷卡的需将刷卡单附在营业日报表下面）(8)交接单据缺失、断号等，财务部门依据公司《员工奖惩条例细则》给予处罚。
公司财务部将每月至少一次对各店的现金日记帐进行监督审查，如有不符，责成该店查找原因并追究相关人员责任。
（五）发票管理各门店向客人开出的发票均为普通发票。
(1) 发票的购买与保管①发票由店长/前厅经理根据发票管理的相关规定购买发票，购买的发票应由店长/前厅经理亲自保管，营业时店长/前厅经理不在店内，应将发票转交收银员保管。
