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TS16949标准和程序清单

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标准和主过程一级文件标准编号标准部门二级文件编号二级文件部门三级文件编号三级文件部门 GJT_P21_0001_CH《市场分析管理程序》 GJT_P21_0002_CH〈市场开发管理程序〉 GJT_P22_0001_CH《报价程序》 GJT_P22_0006_CH《项目立项管理程序》GJT_P22_0003_CH《产品策划控制程序》PD GJT_P22_0004_CH《产品设计开发控制程序》 GJT_P22_0007_CH《产品开发实验室的管理流程》PD GJT_P22_0008_CH〈BOM管理流程〉PD GJT_P22_0009_CH《IMDS 管理流程》PD GJT_P23_0001_CH《过程设计开发控制程序》ME GJT_P23_0002_CH《生产件的批准程序》质量 GJT_P24_0001_CH《顾客需求管理程序》销售 GJT_P24_0010_CH《销售合同管理流程》销售 GJT_P24_0011_CH《顾客财产管理流程》销售 GJT_P24_0012_CH〈工厂生产计划管理流程〉物流GJT_4001《可视化工厂标准》ME GJT_P24_0013_CH《生产管理流程》ME GJT_P24_0014_CH《工序的外协管理流程》ME GJT_P24_0015_CH〈现场5S管理流程〉ME GJT_P24_0016_CH〈工时定额编制及修订管理流程〉ME GJT_P24_0017_CH〈原、辅材料消耗工艺定额管理流程》ME GJT_P24_0004_CH《国内产品交付管理程序》物流 GJT_P24_0005_CH《国外产品交付管理程序》物流 GJT_P24_0006_CH《工厂内供件交付管理程序》物流 GJT_P24_0007_CH《三包件/产品开发试验件交付管理程序》物流 GJT_P24_0008_CH《产品退回管理程序》物流 GJT_P24_0019_CH《三包件领用及索赔费用结算管理流程》销售 GJT_P24_0020_CH《质量问题解除过程的管理流程》销售GJT_3007《测量系统分析》质量GJT_3003《实验室手册》质量 GJT_P22_0005_CH《产品设计变更控制程序》C2.2.2产品设计开发

C2.5 测量系统的控制PD

《生产计划管理程序》物流C2.3 过程设计开发

C2.4生产和服务的提供C2.4.1合同管理

C2.4.2产品制造

C2.4.3产品交付

C2.4.4售后服务财务GJT_P22_0002_CH《成本分析流程》财务C2.1 市场分析销售

C2.2 产品策划、设计、验证及开发 GJT_2001《特殊特性的标准》C2.2.1产品策划

PD

物流

GJT_P24_0009_CHME

GJT_P25_0001_CH《监视和测量装置的控制程序》质量 GJT_P24_0018_CH〈应急计划流程〉GJT_4002《初始能力分析》MEME《控制计划》GJT_4003《生产过程控制程序》

销售《售后服务管理程序》 GJT_P24_0003_CH GJT_P24_0002_CH 标准和主过程一级文件标准编号标准部门二级文件编号二级文件部门三级文件编号三级文件部门 GJT_P31_0001_CH《产品项目管理程序》PMO GJT_P31_0004_CH《关键事件评审流程》PMO GJT_P31_0002_CH〈次级产品项目管理程序〉PMO GJT_P31_0005_CH〈里程碑评审流程〉PMO GJT_P31_0003_CH《非产品项目管理程序》ME GJT_P31_0006_CH〈项目的风险流程》PMO GJT_P32_0001_CH《物流管理程序》物流 GJT_P32_0010_CH《物流业务外包流程》物流 GJT_P32_0002_CH《第三方物流管理程序》物流 GJT_P32_0011_CH《第三方物流公司绩效评价流程》物流 GJT_P32_0012_CH《库存经营计划编制流程》物流 GJT_P32_0013_CH《呆滞物料处理-积压物资控制流程》物流 GJT_P32_0014_CH《呆滞物料处理-有害物资销毁控制流程》物流 GJT_P32_0015_CH《循环盘点流程》物流 GJT_P32_0016_CH《BOM维护流程》物流 GJT_P32_0017_CH《内部交易产品生产计划管理流程》物流 GJT_P32_0018_CH《内部交易产品交付流程》物流 GJT_P32_0019_CH《物料收发、搬运、储存、交接控制流程》物流 GJT_P32_0007_CH《生产性物资采购管理程序》采购 GJT_P32_0020_CH《采购物资定价流程》采购 GJT_P32_0021_CH《采购合同管理流程》采购 GJT_P32_0022_CH《采购控制-紧急开发流程》采购 GJT_P32_0023_CH《供应商变更管理流程》采购 GJT_P32_0024_CH《供应商返工/返修/挑选流程》采购 GJT_P33_0001_CH《IT设备使用管理程序》IT GJT_P33_0006_CH〈公司门户网站管理流程〉IT GJT_P33_0002_CH《应用系统使用管理程序》IT GJT_P33_0003_CH《电子数据信息安全管理程序》IT GJT_P33_0004_CH《软件采购与实施管理程序》IT GJT_P33_0005_CH〈软件开发及实施管理程序〉IT GJT_P34_0001_CH《质量成本控制程序》财务 GJT_P34_0002_CH《生产物资的采购货款支付程序》财务 GJT_P34_0003_CH《非生产物资的采购货款支付程序》（财务）财务 GJT_P34_0004_CH《货款回收控制程序》财务S3.3 信息服务

S3.4 财务管理S3.1项目管理

Ｓ３．２供应链管理S3.2.1物流管理

S3.2.2供应链管理《库存控制与分析程序》 GJT_P32_0003_CH

GJT_P32_0004_CH

GJT_P32_0005_CHGJT_1001《物流评估标准》物流物流

《年度盘点控制程序》物流

《产品标识和可追溯性控制》物流

《采购订单管理程序》

采购 GJT_P32_0006_CH

采购 GJT_P32_0008_CH《非产品物资的采购管理程序》物流

采购

财务 GJT_P32_0009_CH

《IT设备配件及耗材使用管理流程》IT《供应商管理程序》采购

财务《现金管理流程〉 GJT_P34_0007_CH GJT_P33_0007_CH《供应商评价标准》GJT_1051

《供应商管理手册》GJT_1052

《标准成本》GJT_0001 标准和主过程一级文件标准编号标准部门二级文件编号二级文件部门三级文件编号三级文件部门 GJT_P34_0005_CH《其它应收款控制程序》财务 GJT_P34_0006_CH《内部审计手册》内审办公GJT_3001《管理体系文件的建立&控制》质量 GJT_P11_0001_CH《文件和记录的控制程序》质量 GJT_P11_0010_CH《程序文件的发布流程》质量GJT_3008《文件编写规则》质量 GJT_P11_0002_CH《体系审核程序》质量 GJT_P11_0011_CH《标准文件的建立、批准流程》质量GJT_2002《技术文件管理》PD GJT_P11_0003_CH《过程审核程序》质量 GJT_P11_0004_CH《产品审核程序》质量 GJT_P11_0005_CH《法律、法规的控制程序》人事 GJT_P11_0006_CH〈环境因素识别与评价程序〉QEHS GJT_P11_0007_CH〈危险源的识别与评价程序〉QEHS GJT_P11_0008_CH〈环境、职业健康安全控制程序〉（ME）QEHS GJT_P11_0009_CH〈应急准备和响应控制程序〉QEHS GJT_P12_0001_CH《业务计划管理程序》财务 GJT_P12_0006_CH设备 GJT_P13_0007_CH《设备数据采集统计管理程序》设备 GJT_P13_0019_CH 设备M1.3 资源管理M1.3.1基础设施管理

M1.3.3人力资源管理财务管理

M1.1QEHS管理体系

M1.2管理职责GJT_0003GJT_0002

《人力资源管理程序》人事财务

〈质量手册〉质量《行政公文管理标准》人事人事

GJT_P13_0004_CHGJT_MSM_00《统计管理》

ME GJT_P12_0007_CH设备 GJT_P13_0021_CH设备 GJT_P13_0022_CH 《特种设备管理流程》设备 GJT_P13_0023_CH 《闲置报废设备价值评估及招标管理流程》设备M1.3.5设备管理 GJT_P13_0010_CH

GJT_P14_0011_CH《认可检验的控制程序》质量 GJT_P14_0012_CH《紧急例外放行流程》质量 GJT_P14_0013_CH《索赔管理流程》质量 GJT_P14_0014_CH《缺陷产品的召回流程》质量M1.4.4 纠正和预防措施 GJT_P14_0006_CH《纠正和预防控制程序》质量M1.4.5顾客满意度测量 GJT_P14_0007_CH《顾客满意度管理程序》销售 GJT_P14_0015_CH《顾客满意度评分的指导书》销售M1.4.6环境、职业健康安全监视和测量 GJT_P14_0008_CH《环境、职业健康安全监视和测量控制程序》（制造）QEHSM1.4.7事故、事件、不符合、纠正预防 GJT_P14_0009_CH《事故（事件）报告、调查和处理控制程序》（制造）QEHSM1.4.8持续改进GJT_3009《8D工作手册》质量 GJT_P14_0010_CH《持续改进管理程序》（质量）质量M1.4.1质量信息沟通 GJT_P13_0009_CH

M1.4.3不合格品的控制M1.4 测量、分析、改进、控制管理

M1.3.4设备管理

M1.4.2产品监视和测量GJT_6001TPM手册设备

GJT_3005 GJT_P14_0004_CH

GJT_P14_0005_CH《零部件、产品、过程评审》质量〈相关方环境影响控制程序〉QEHS

《进货检验控制程序》质量

《不合格品控制程序》质量

合集下载

信息交流控制程序

信息交流控制程序

信息交流控制程序

ISO/TS16949程序文件

文件会签□总经理□常务副总经理□生产总监□研发中心□人事行政部

□计划采购部□内销部□外贸部□品管部□各生产车间

□汽车OEM研发部□市场部□生产工程部□财务部□客服部

文件发放范围□总经理□常务副总经理□生产总监□研发中心□人事行政部

□计划采购部□内销部□外贸部□品管部□各生产车间

□汽车OEM研发部□市场部□生产工程部□财务部□客服部

文件更改记录

容备

注

1、目的：

规范公司内外沟通方法，在公司内部与外部建立适当的信息沟通过程，以确保对管理体系的有效性进行信息沟通。

2、适用范围：

本程序适用于公司内各层次和职能间的内部信息沟通，以及与外部相关方联络的接收、文件化形成和答复等沟通。

3、定义：无4、管理职责： 各部门负责对工作范围内相关信息的收集、整理、传递、沟通与保存，及相关紧急信息的处理。

体系专员负责质量管理体系各类相关信息的收集、整理、传递、沟通与保存5、工作程序：

输入工作流程权责重点说明支持性

文件输出

（表单）

公司生产、服务等活动的信息交流

外部信息：

a)

政府部门、行政机构、上级主管部门发布的有关质量的政策法规、行政命令和指导性文件；b)质量技术监督部门、认证审核机构等监测或检查的结果及反馈的信息；c)国际、国家、地方或行业标准信息，如各种有关的产品标准、计量标准、行业规范等；d)来自外部相关反馈的质量信息及其投诉意见等，包括顾客、供方、服务方等；e)市场动态、竞争对手水平等；f)各部门直接从外部获取的有关产品方面的信息。

内部信息：

a)本公司质量管理的宗旨和方向，包括质量方针、质量目标和指标；b)本公司体系、过程和产品方面的信息，包括人员状况、资金、成本和风险；设备和工作环境方面的信息；c)各种证据笥和结论性信息，包括检验监测记录、内部审核报告、管理评审报告、质量目标完成情况报告、质量成本分析报告、顾客满意度评价报告、产品质量综合分析报告等；d)不合格和潜在不合格方面的信息，包括各种不符合报告、不合格品分析以及纠正和预防措施

五大手册具体如下

五大手册具体如下

五大手册具体如下：

1、FMEA：失效模式和效果分析

2、MSA：测量系统分析

3、APQP：先期质量策划

4、PPAP：生产件批准程序

5、SPC：统计过程控制

TS16949:

国际标准化组织（ISO）于2002年3月公布了一项行业性的质量体系要求，它的全名是“质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求”，英文为TS16949。

我们从实践角度出发，在背景、目标与意义、内容三方面，对该质量管理体系要求作简要介绍。

1.TS16949的背景和动态

为了协调国际汽车质量系统规范，由世界上主要的汽车制造商及协会于1996年成立了一个专门机构，称为国际汽车工作组 International Automotive Task Force (IATF) 。 IATF的成员包括了国际标准化组织质量管理与质量保证技术委员会(ISO/TC176)，意大利汽车工业协会(ANFIA)，法国汽车制造商委员会(CCFA)和汽车装备工业联盟(FIEV)，德国汽车工业协会(VDA)，汽车制造商如宝马(BMW)，克莱斯勒(Daimler

Chrysler)，菲亚特(Fiat)，福特(Ford)，通用(General Motors)，雷诺(Renault)和大众(Voldswagen)等。

IATF对3个欧洲规范VDA6.1(德国)，VSQ(意大利)，EAQF(法国)和QS9000(北美)进行 了协调，在ISO9001：2000版标准结合的基础上，在ISO/TC176的的认可下，制定出了TS16949 :2002 这个规范。

2002年3月1日，ISO与IATF公布了国际汽车质量的技术规范TS16949:2002，这项技术规范适用于整个汽车产业生产零部件与服务件的供应链，包括整车厂，2002年版的TS16949已经生效，并展开认证工作。

在2002年4月24号，福特，通用和克莱斯勒三大汽车制造商在美国密歇根州底特律市召开了新闻发布会，宣布对供应厂商要采取的统一的一个质量体系规范，这个规范就是TS16949。供应厂商如没有得到

TS16949审核需要准备资料清单.

TS16949审核需要准备资料清单.

条

款条款要求主要审核内容或资料资料清单责任部门预计完

成日期备注

4.1总要求组织是否按照ISO/TS16949：2009标准的要

求建立质量管理体系，并形成文件？质量手册1.质量手册品管部

4.1.2组织是否按照ISO/TS16949：2009的要求实施和

保持已建立的质量管理体系？员工培训记录 品管部，

人事部

4.1.3组织是否按照ISO/TS16949：2009的要求持续改

进其质量管理体系的有效性？的范例和状态，不是纠正

措施。管理评审结果。管理评审，内审，过程审

核，产品审核品管部

4.2

文件要求

4.2.1总则a) 形成文件的质量方针和质量目标；

b) 质量手册；

c）本标准所要求的形成文件的程序和记录；

d) 组织确定的为确保其过程有效策划、运作和控制

所需的文件，包括记录的质量手册.

根据组织的复杂度决定程序

的充分性.

质量管理体系程序.质量手册、程序文件、质量方针、

程序文件、质量记录、作业文件、

控制计划、过程流程图、FMEA、

PPAP资料各相关部门4.1.4

质量

管理

体系4TS16949检查审核材料清单

项目

评审质量管理体系的所有

要素,以确保其持续的适宜

性和有效性.

席人数和充足的频次.质量手册、程序文件、MSA、

质量成本统计、管理评审、

管理评审计划、内审计划、

过程审核计划、产品审核品管部组织的质量管理体系是否：

a识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的

应用？

b确定这些过程的顺序和相互作用

c确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运

行和控制有效

d确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些

过程的运行和监视

e监视、测量(适用时)和分析这些过程；

f实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的

结果和对这些过程的持续改进

4.2.2 质量

手册a质量管理体系的范围，包括任何删减的细节正当的

理由；

b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引

用；

c质量管理体系过程之间的相互作用的表述制的质量手册质量手册品保部

4.2.3 文件

控制a 为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准

IATF16949受控文件清单

IATF16949受控文件清单

BX/QR4201编 号文件名称编号文件名称编号文件名称BX/QD4201文件、记录编号与发放规则BX/QR4201 体系受控文件清单（1份）(1)BX-QP-14文件控制程序BX/QD4202 技术文件编号规则BX/QR4202 文件发放、回收、销毁记录表（1份）（S1文件记录管理）BX/QD4203 适用的法律法规清单BX/QR4203 文件领用申请表BX/QR4204 文件更改申请单BX/QR4205 外来文件清单（1份）BX/QR4206 外来文件评审表（1份）BX/QR4207 文件（记录）有效性检查记录表（1份）BX/QR4208 质量记录一览表（1份）(2)BX-QP-15质量记录控制程序BX/QR4209 文件销毁申请单（S1文件记录管理）BX/QR5401 三年中长期经营计划(3)BX-QP-01经营计划管理程序BX/QD5401BX/QR5402 年度经营计划（M1 经营计划）BX/QR5403 经营计划完成情况BX/QR5404 过程绩效指标完成情况统计表（4）BX/QM-001质量手册BX/QD6205（M2 职责与沟通）BX/QR5601 管理评审计划(5)BX-QP-03管理评审控制程序BX/QR5602 管理评审报告（M3 管理评审）BX/QR5603 管理评审会议记录BX/QR8503 纠正预防措施通知单BX/QD5601 质量成本分析指导书BX/QR5604 年度质量成本计划(6)BX-QP-02质量成本控制程序BX/QD5602 质量成本管理导则BX/QR5605 质量成本统计月报表（M3 管理评审）BX/QR5606 质量成本财务分析报告BX/QD6201 员工行为规范BX/QR6201 培训需求申请表(7)BX-QP-16人力资源管理程序BX/QD6202 岗位顶岗方案BX/QR6202 年度培训计划（S2 人力资源管理）BX/QD6203 质量责任制BX/QR6203 培训记录表BX/QD6204关键岗位培训规范BX/QR6204 培训有效性评价表BX/QR6205 员工任职能力评定表BX/QR6206人员顶岗计划表BX/QR6207员工满意度调查表(8)BX-QP-17员工激励管理程序BX/QD6206BX/QR6208 员工满意度分析报告（S2 人力资源管理）BX/QR6209 员工合理化建议表BX/QR6210 企业人员名册长期3年保存期限