NO：
签名
签名签名
签名签名评审结论总经理意见签名改进/变更原因（提出者填写）
参评人意见及会签客户代表技术部品质部供应管理部生产部及车间检测方法/器具是否变更：总成性能检测数据是否有异常：其它：成本是否有影响：交期交期是否有影响：供方库存（含在制品）数量：是否影响模具及供方工艺：其它：机加工装是否变更： 装配工装是否变更：工艺方法是否变更： 物流管理是否变更：其它：是否修模：是否新开模具及开模周期：库存处理： 在制品处理方案：（调整参数继续试装/加量试装/进行变更并更改相关文件/）提出部门/提出者试装数量
变更前性能或原设计理由：变更后性能（如：性能变化的可接受度）：其它：变更前状态描述：申请变更理由：产品变更评审表适应范围：量产产品的变更、新供方开发产品、供应商申请的变更等供 方 名 称申请日期产 品 图 号产品名称
审核人审核日期
评审结果135实评总分0综合得分=实评总分/应得总分*1000.00项目区分NO.得分1234567891011121314XX有限公司供应商评审表(采购部分）供应商名称评分说明：0分—未执行； 1分—基本未执行； 2分—少部分执行，结果不太理想； 3分—大部分执行，但结果一般； 4分—大范围执行，结果较好； 5分—完全按要求执行； NA—不适用； ★为必须符合项（即符合或3～5分），未符合则审核不通过； ≤3分之条款均需提供问题点改善对策。应得总分=5*应评项数（不含NA项）审核项目审核记录是否有完善的供应商管理和采购程序?供应商选用前是否提前经过正式的评审，是否评审合格才可列入合格供应商清单?是否与供应商签订品质保证协议、供货合同之类的约束性文件？下单给供应商前是否对订单完整性,品质要求及相应规范进行检讨?采购信息与生产计划和销售计划要求是否一致?缺料、紧急采购是否有相应的应急机制?采购作业是否IT化?是否对已订购物料进行系统跟进?有无定期对供应商的交付表现、品质能力、成本及服务进行评估？评估结果是否能影响采购决策？有无定期对高风险的供应商制定教育训练或辅导计划，并定期实施，以确保交货品质持续符合要求？是否有流程来要求相关责任部门进行客户需求预测的接收和评审确认？在进行需求评审后，是否有流程来要求相关部门进行生产计划的编排并将物料有效传达给外协厂和供应商？是否有系统（ERP或mrpii）或流程用于监控成品、在制品和原材料的状态/数量？是否有安全库存管理流程和安全库存分析系统？当与客户订单要求有差异时是否有效确认、沟通及解决此差异的程序？采购及供应商管理
订单预测管理151617181920212223242526272829300是否对产品生产周期进行持续地评估以便改善是否保证提供一个固定的货期而非根据市场条件变化？LEAD TIME是否优于行内交期？是否有适当的流程以保证当客户订单变更（如增加、减少或取消）时，能有效快速反应？当客户有紧急订单需求时，是否有优先的生产排程计划？如果产品在一个班次中没有进展，是否输出报告知会计划和市场部？并及时反馈到客户端？是否建立有效的物流管制程序或系统？包括库存管理，运输，出货及销货退回处理等。是否有流程要求相关部门制定出货计划并具备紧急情况下出货计划的调整能力、是否有生产计划及交付管理软件？每日生产计划及交付计划达成状况如何？公司现有产能及量产交付周期能否满足客户业务需求？是否能保证及时供货?（路程、车辆、司机、产品防护措施等）
NO类别变更描述设备/工装从一个工厂转移到另外一个工厂生产设备/工装从工厂内的一个车间转移到另外一个车间设备/工装工装设备因车间布局变化而在同一个车间内部位置变化设备/工装从车间内的A线转移到B线生产
2影响过程或工艺流程的制造现场Siteconstructionaffecting process orprocess flow生产现场影响生产过程、工艺或零件质量的基础设施发生变化，如水、电、气路等发生改变
3检查项目或检查方法变更特殊特性(CC/SC)控制方法/频次的变化
生产转移至同型号全新设备
生产转移至同型号老设备生产转移至不同型号全新设备生产转移至不同型号老设备生产不转移，但是设备全新更换生产不转移，但是设备部件更换
设备日常维护保养涉及的部件更换
新增工序取消工序合并工序拆分工序
工序内容变更
从一种加工方法变更为另一种加工方法II类变更详细说明
1生产场地位置
4设备变更Equipmentchanges
5生产工艺变更6原材料供应商变更原材料供应商/加工源头变化
新增、复制或合并模具新增或复制夹具新增或复制检具模具改善夹具改善检具改善模/检/夹日常维护保养涉及的部件变更
II类变更（除企业名称外）同一级供应商
企业名称变化
9PPAP认可状态的其他生产情况变更变更属上述之外的变更类型7模夹检变更Tooling change
备注：1、凡是需要递交变更申请的（除分供方企业名称变化外），原则上供应商应考虑变更计划备好足够库存，包含但、【PV周期】、【理想汽车装车验证周期】、【PPAP签署周期】，变更计划取得TPM的认可，以降低质量风险
2020/02: 第一次起草;8分供方变更
是否递交变更申请（Y/N）备注YY
YY
Y
NPFMEA/控制计划需重新提交签署
Y
YYYＹN针对非易损件，如焊机电极臂更换、液压机的油缸更换N针对易损件，如焊机电极头更换
YYYY
Y同一个工序增加或减少操作内容，或者调整操作顺序；如调整焊点打点顺序
Y比如点焊改激光焊、激光切割改落料、手工焊与机器人焊之间的变换细说明Y
产品变更控制流程管理制度(doc 4页)
过程： 提出变更 评审变更 验证变更 申报变更 确认变更
实施变更
1 目的
对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性和变更进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。
2 适用范围
本程序适用于本厂在申请认证过程中及获得认证证书后，对申请人、制造商名称及地址、生产地址、产品名称及型号及关键零部件等的更改。
3 职责
3.1 生产技术科负责认证产品变更的控制。
3.2 质量负责人批准产品变更。
3.3 有关部门参加产品变更的评审并实施变更。
4 程序
4.1当影响产品符合规定要求的因素发生变化时，由生产技术科负责在三个月内将情况上报CQC，并得到批准，尚可实施。
4.2 产品认证更改的类型：
4.2.1 商标更改；
4.2.2由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改；
4.2.3 产品型号更改、内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）；
4.2.4 在证书上增加同种产品其它型号；
4.2.5 在证书上减少同种产品其它型号；
4.2.6 生产厂名称更改，地址不变，生产厂没有搬迁；
4.3.2.4 符合“4.2.2-4.2.3”更改条件的，申请时应另外提交申请更改后的产品名称、型号与原获证产品名称、型号间差异性声明（正本）。
4.3.2.5 符合“4.2.4”更改条件的，申请时应另外提交新增型号与原获证产品型号间差异性声明（正本）。
4.3.2.6 符合“4.2.5”更改条件的，申请时应另外提交减少型号的正式说明（正本）。
4.3.2.7 符合“4.2.6-4.2.10”更改条件的，申请时应提交下列适用文件：
a)上级主管部门同意更名的批复；
b)营业执照复印件；
c)当地企业登记机构开具的证明；
d)地址登记机构开具的证明;
e)其它需提交的证明文件。
科技管理表格
设计变更评审表 表格编号
变更编号 ××× 签收时间 ×××
变更内容：
（填写要求：如果一份变更内容很多，可摘抄对进度、费用和施工准备有影响的内容，其它可写见××号设计变更通知单。）
（填写范例：
试验车停车楼（G-1,2）电梯井移动位置，承台相应调整，补充承台图，增加11根桩。）
评审意见：
（填写要求：填写设计变更对施工进度、施工费用和施工准备情况产生的影响，从而配合项目预算提出签证文件。）
（填写范例：
① 现场暂未施工至此部位，设计变更发生在施工之前，对施工准备情况未产生影响。
或电梯井基础已施工完毕、电梯井基础已施工至××部位，落实变更需要对已施工完的结构拆改，涉及工程量变化。
②承台相应调整后，工程量有变化，增加11根桩后，根据现场现有设备及劳动力情况，预计将影响工程×天。或现场桩机已退场，增加11根桩后，需要重新考虑桩机进、出场费用等。
根据以上初步评审情况，建议预算部门及时核算工期、费用影响，必要时及时办理签证手续。）
编制人 （项目技术员） 审核人 （项目工程师）
时间 ××× 时间 ×××
