东莞市佼成塑胶五金有限公司
DONGGUAN CITY JIAOCHENG PLASTIC HARDWARE CO., LTD
文件名称
环境有害物质内部审核程序
文件編號：JC-GP-QP-03
制定日期：2015年6月10日
版本：A/0
页次：
※※以上文件为本公司内部文件、版权归本公司所有，其它任何人未经公司受权，不得影印或作其它非法用途 ※※
制订部门 品质部
制 订 许进东
审 核 许进东
承 认 陈 佼
日 期 2015-3-17 2/2 东莞市佼成塑胶五金有限公司
DONGGUAN CITY JIAOCHENG PLASTIC HARDWARE CO., LTD
文件名称
环境有害物质内部审核程序
文件編號：JC-GP-QP-03
制定日期：2015年6月10日
版本：A/0
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※※以上文件为本公司内部文件、版权归本公司所有，其它任何人未经公司受权，不得影印或作其它非法用途 ※※ 修改履历
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日期 修订
单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准
2015-6-10 / 系统文件新制定 2 A/0 / / /
2/1 东莞市佼成塑胶五金有限公司
DONGGUAN CITY JIAOCHENG PLASTIC HARDWARE CO., LTD
文件名称
环境有害物质内部审核程序
文件編號：JC-GP-QP-03
制定日期：2015年6月10日
版本：A/0
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※※以上文件为本公司内部文件、版权归本公司所有，其它任何人未经公司受权，不得影印或作其它非法用途 ※※ 1.目的：
为了有更好的管理和公司相关环保程序规定，确保公司所有产品、作业环境、工厂排放达到要求，特此制定此程序对不符合要求之部分进行纠正措施，以维持相关程序文件执行的有效性，并确保本公司符合环保，产品符合客户环保要求。
有害物质年度培训计划
一、培训目的
有害物质对人类健康和环境造成巨大危害，为了保护员工的安全健康，减少有害物质对环境的污染，提高企业的安全生产水平，公司决定制定有害物质年度培训计划，通过培训提高员工对有害物质的认识，掌握危险品接触与应急处理技能，提高应对危险品事故的能力，避免事故发生，减轻事故损失。
二、培训对象
全体员工
三、培训内容
1. 有害物质的定义及分类
2. 有害物质对人体的危害及预防措施
3. 有害物质的储存、标识和管理
4. 有害物质事故应急预案与处理技能
5. 有害物质事故案例分析
6. 有害物质安全生产标准与管理制度
四、时间安排
1. 1月份：进行有害物质认识培训
2. 4月份：进行有害物质管理培训
3. 7月份：进行有害物质应急处理技能培训
4. 10月份：进行有害物质安全生产标准与管理制度培训
五、培训方式
1. 线下培训：邀请相关安全生产专家进行讲解、现场演示和案例分析
2. 线上培训：利用网络平台进行在线教育、考核和互动交流
六、培训措施
1. 组织专业能力强的教师和讲师，提供系统全面的培训课程
2. 制定培训计划，安排合理的培训时间和场地 3. 多种培训方式结合，满足不同员工的学习需求
4. 设置培训课程考核，确保员工掌握相关知识和技能
5. 培训结束后，对参加培训人员进行考核和评估
6. 对考核合格的员工进行培训证书的颁发
七、培训效果评估
1. 对参加培训的员工进行问卷调查，以了解培训效果
2. 对培训后危险品事故的预防和应对情况进行跟踪和评估
3. 对培训后员工的安全意识和责任心进行考核和评估
八、培训成本分析
1. 包括培训师费用、场地费用、培训材料费用等
2. 培训成本根据实际情况进行预算，合理控制培训成本
3. 培训成本应该作为公司的安全生产管理成本列入年度预算
九、培训总结
1. 培训结束后，进行培训总结和评估
2. 分析培训的不足，完善培训计划，提高培训效果
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环境有害物质内部审核检查表
审核项目﹕ 审核结果 缺点说明
一﹑系统文件审核 Yes No
1 相关部门是否持有环境有害物质管理程序
2 管理程序是否根据相关环保法规法令及客户的要求而适时变更
3 是否进行有关环保知识方面的教育训练
4 管理程序的推行是否有专门的组织和执行计划
5 对供方是否有环境有害物质管理程序
6 是否有对客户提供协约或产品宣告
7 是否有要求供方提供环保协约或产品宣告
8 对供方材料的变化是否有管控方法
二﹑送样认定管理
１ 是否有环保物质管理流程
２ 对供方的认定书内容是否有明确的要求
３ 对供方材料是否有要求附成分表或环境有害物质符合性证明
４ 是否对供方所附的检测报告进行确认
５ 送样不合格时是否有要求供方提出改善对策
６ 送样不合格时是否有将信息反馈给相关单位，以展开水平调查使用到同样材质的材料
三﹑采购管理
１ 是否有环境有害物质采购标准
２ 是否有合格,环保材料供方名单（AVL）
３ 购买材料时是否有要求供方提供必要的环保材料证明资料
4 环保供方是否优先考虑
5 环保审核不合格的供方﹐是否采取相应管制措施
四﹑进料品质管制
1 首批新材料是否有附环保证明资料
2 进料包装上是否有KXD专用环保材料标识
3 进料检验区是否进行区隔
4 材料放置区是否区隔 5 进料检验是否建立历史记录并分批管理
6 供方追踪记录是否完整
7 公司是否有定期送测计划
8 发生不良时是否报告责任管理者
9 发生不良时是否要求供方提出改善对策
五﹑制程
１ 生产制程中是否有使用到环境有害物质辅料
２ 对于生产制程中的辅料是否有作环境调查
３ 生产治工具是否专用
有害物质年度培训计划表
一、目的
本计划表旨在对公司员工进行有害物质年度培训，以增强员工对有害物质的认识和防范意识，保障员工和企业的健康与安全。
二、时间安排
1. 培训时间：每年一次
2. 培训内容：有害物质的种类、危害、识别及防范方法
3. 培训形式：课堂培训、在线学习
4. 培训对象：全体员工
5. 培训地点：公司会议室或在线平台
三、培训内容
1. 有害物质的种类及危害介绍
2. 有害物质的识别方法
3. 有害物质的应急处理
4. 个人防护措施
5. 相关法律法规及企业政策
四、培训教材
1. 有害物质相关法律法规
2. 公司有害物质处理手册
3. 有害物质安全防护知识手册
4. 典型事故案例分析
五、培训评估
1. 参训员工定期进行培训效果评估 2. 培训后进行知识测试和实操考核
3. 培训总结和反馈收集
六、落实方案
1. 公司领导重视，支持培训工作
2. 严格执行培训计划，确保每位员工都接受到培训
3. 培训后保持知识的持续学习和更新
七、总结
通过有害物质年度培训，公司员工将更加深入了解有害物质的危害性，增强自我保护意识，减少事故发生的可能性，保障员工和企业的健康与安全。
