保密工作检查表

涉密协作配套单位保密监督检查表

项目名称 （非密化处理）

学校合同编号

配套单位名称

所有制性质 法人代表

上级主管单位

通信地址

邮政编码 电话 传真

保密工作机构名称 负责人及电话、传真

监督检查方式 □函调监督检查 □现场监督检查

项目 调查内容

保密资质 1.本单位属于：□国家一级 □国家二级 □国家三级 □其它

2.有效期：自 年 月 日 至 年 月 日

如资质证书未曾提供给北京航空航天大学，请随本表一并提交复印件给北京航空航天大学

保密组织机构 3.保密组织机构是否健全 □是 □否

4.保密工作是否权限清晰，责任明确，落实到人 □是 □否

保密制度 5.保密制度是否健全 □是 □否

6.是否有保密奖惩和泄密事件报告和查处制度 □是 □否

7.保密审查、审批流程是否明确 □是 □否

涉密人员 8.对涉密人员是否依据涉密程度进行涉密等级界定 □是 □否

9.是否对进入涉密岗位的人员进行严格审查 □是 □否

10.是否对涉密人员定期进行教育培训 □是 □否

11.是否与涉密人员签订保密责任书 □是 □否

涉密载体 12载体定密、密级变更依据、责任的、程序是否明确 □是 □否

13.载体标密是否规范 □是 □否

14.涉密载体管理是否符合国家要求 □是 □否

15.是否根据工作需要对国家秘密接触和知悉范围有控制措施

保密检查自查表

一、组织管理

1、 是否成立了专门的保密工作领导小组，明确了职责分工？

是 否

如选择“是”，请列出小组成员名单及职责。

2、 是否制定了完善的保密工作制度和流程，并定期进行修订和完善？

是 否

如选择“是”，请提供制度和流程的文件名称及修订记录。

3、 是否对全体员工进行了保密教育培训，提高了保密意识？

是 否

如选择“是”，请提供培训的时间、内容和参加人员名单。

4、 是否与员工签订了保密协议，明确了保密责任和义务？

是 否

如选择“是”，请提供保密协议的模板和签订人员名单。

二、信息设备管理

1、 计算机和网络设备 （1）是否对计算机和网络设备进行了分类管理，明确了涉密设备和非涉密设备？

是 否

如选择“是”，请提供分类清单。

（2）涉密计算机是否安装了正版操作系统和杀毒软件，并定期进行更新和升级？

是 否

（3）是否对计算机和网络设备的使用进行了授权管理，禁止未经授权的人员使用？

是 否

（4）是否采取了有效的措施防止计算机和网络设备被非法入侵和攻击？

是 否

2、 移动存储设备

（1）是否对移动存储设备进行了登记管理，明确了使用范围和责任人？

是 否

如选择“是”，请提供登记清单。 （2）涉密移动存储设备是否在专用的计算机上使用，禁止在非涉密计算机上使用？

是 否

（3）是否对移动存储设备中的涉密信息进行了加密存储，防止信息泄露？

是 否

3、 通信设备

（1）是否对通信设备（如手机、传真机等）的使用进行了管理，禁止在通信中谈论涉密信息？

是 否

（2）涉密通信设备是否采取了保密措施，防止信息被监听和窃取？

是 否

三、信息处理和存储

1、 涉密信息的生成

（1）是否按照规定的程序和格式生成涉密信息，确保信息的准确性和完整性？

是 否

（2）是否在涉密计算机上处理涉密信息，禁止在非涉密计算机上处理？ 是 否

2、 涉密信息的传递

保密检查记录表

WDJC-QR/402-01 保密检查记录表

序号。组织人。检查情况

1.技术主管。对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理。是否。

2.技术主管。对监督检查中发现的问题及时向经理报告。是否。

3.检测室负责人。对本部门保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。是否。

4.检测室负责人。认真做好客户的样品接收工作，记录客户对样品及相关资料的保密要求。是否。

5.样品员。做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作。是否。

6.样品员。做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放过程中的保密工作。是否。

7.样品员。做好检测报告发送中的保密工作。是否。

8.资料员。对有保密要求的文件和资料实行专柜保存。是否。 9.资料员。防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。是否。

10.其他人员。从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密。是否。

检查时间。检查人。签字。日期

技术主管。□。-

监督员。□。-

记录表：WDJC-QR/402-01 保密检查

序号。组织人。检查情况

1.技术主管。监督检查各项保密措施的实施，管理该项工作。是否？

2.技术主管。及时向经理报告监督检查中发现的问题。是否？

3.检测室负责人。检查本部门保密设施，提出改进意见并监督实施。是否？

4.检测室负责人。认真接收客户样品，记录客户对样品及相关资料的保密要求。是否？ 5.样品员。在样品和相关资料传递交接记录过程中做好保密工作。是否？

6.样品员。在样品和相关资料的传递、保存和发放过程中做好保密工作。是否？

7.样品员。在检测报告发送中做好保密工作。是否？

8.资料员。对有保密要求的文件和资料实行专柜保存。是否？

9.资料员。防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。是否？

10.其他人员。从事检测工作人员应对检测过程中的数据保密。是否？

检查时间。检查人。签字。日期

技术主管。□。-

监督员。□。-

保密自查自纠的表格

保密自查自纠是指机构内部对保密工作进行自我检查和整改的过程，通过此过程可以发现和解决保密工作中存在的问题，提高保密工作的效率和水平。以下是一份保密自查自纠表格，供机构参考使用。

一、机构基本情况

机构名称：__________

保密负责人：__________

联系电话：__________

保密工作责任制：已建立/未建立

二、保密管理制度

1. 是否制定了相关的保密管理制度和规章制度？(是/否)

2. 保密制度是否与国家相关法律法规相符？(是/否)

3. 保密责任人是否熟悉和执行保密制度？(是/否)

4. 是否定期对保密制度进行评估和修订？(是/否)

三、信息保密

1. 是否对机构内部重要信息进行分类保密管理？(是/否)

2. 是否建立了信息安全管理制度？(是/否)

3. 是否制定了信息传输和存储的安全措施？(是/否)

4. 是否保障了机构内部信息的安全性和可靠性？(是/否)

四、人员管理

1. 是否对员工进行保密培训？(是/否)

2. 是否对员工进行定期的保密教育？(是/否)

3. 是否建立了保密考评机制？(是/否)

4. 是否对员工进行背景审查和保密承诺？(是/否)

五、物理安全 1. 是否建立了进出通道管控措施？(是/否)

2. 是否设立了物理隔离措施？(是/否)

3. 是否设置了监控设备并定期检查？(是/否)

4. 是否建立了应急预案和演练？(是/否)

六、网络安全

1. 是否建立了网络访问控制机制？(是/否)

2. 是否配置了网络安全设备？(是/否)

3. 是否进行了网络安全漏洞检测和修复？(是/否)

4. 是否建立了网络安全监控和应急响应机制？(是/否)

以上为保密自查自纠表格的内容，机构在进行自查自纠时可根据具体情况选择性填写，并结合实际情况进行整改和完善，确保保密工作的有效性和可靠性。