杭州平头哥公司电脑部岗位工作标准

电脑部专业人员的岗位职责一、岗位概述电脑部专业人员是指在企业、机构等组织中从事计算机硬件、软件、网络等技术工作的专业人员。

他们负责维护和管理企业的计算机设备和网络系统，确保计算机设备的正常运行和网络系统的安全可靠，为企业的信息化建设提供技术支持和保障。

电脑部专业人员在企业的信息技术部门、电脑维护部门、网络管理部门等岗位工作。

二、岗位职责1. 维护和管理计算机硬件设备电脑部专业人员负责维护和管理企业的计算机硬件设备，包括台式电脑、笔记本电脑、服务器、打印机等设备。

他们要定期对这些设备进行检查和维护，确保设备的正常运行。

对于有故障的设备，需要及时进行维修或更换，保障企业的工作正常进行。

2. 安装和配置计算机软件电脑部专业人员负责安装和配置计算机软件，包括操作系统、办公软件、应用软件、安全软件等。

他们要根据企业的实际需求，选择合适的软件，并按照相关流程和标准进行安装和配置，确保软件能够正常运行和保障企业的信息安全。

3. 维护和管理企业网络系统电脑部专业人员负责维护和管理企业的网络系统，包括局域网、互联网、无线网络等。

他们要定期检查网络设备和网络线路，对网络设备进行维护和维修，确保网络运行的稳定和可靠。

同时，他们要监控企业的网络流量和安全事件，及时发现和解决网络问题，保障企业的网络安全。

4. 提供技术支持和培训电脑部专业人员负责为企业的员工提供计算机和网络技术支持，解决员工在使用计算机和网络过程中遇到的问题。

他们要及时响应员工的技术需求，解决技术难题，确保员工的工作不受技术问题的影响。

同时，他们还负责为员工提供相关的技术培训，提升员工的技术能力，适应企业信息化建设的需求。

5. 制定技术方案和标准电脑部专业人员负责制定企业的计算机和网络技术方案和标准，包括计算机设备的选型、网络系统的架构设计、安全管理的制度和流程等。

他们要根据企业的实际情况和发展需求，制定合理的技术方案和标准，为企业的信息化建设提供技术支持和保障。

二十五、员工上下班遵守细则(一)本公司员工上下班，悉依本细则行之。

(二)本公司员工应按作息时间之规定准时到退。

(三)上班时间3分钟后15分钟内为迟到，15分钟后列为旷职(工)，早退者一律作旷职半日论，不得补请事假，病假抵充，违者作旷职(工)半日论。

(四)迟到早退按下列办理：1.迟到次数的计算，以当月为限。

2.迟到折合的事假，均按事假规定办理。

3.当月第一次迟到不计，第二次以事假2小时计，第三次加4小时计，以后每多一次即累加2小时计算。

4.15分钟内早退者一律作旷职(工)半日论。

(五)旷职(工)按下列规定办理：1.旷职(工)不发当日薪资。

2.连续旷职(工)三天或一个月内累计6天，均予开除。

(六)上下班因公外出经过门房，如警卫人员有所询问或检查，应即接受，不得拒绝，违者议处。

(七)上下班打卡及进出行动，均应严守秩序，原则如下：1.无论何种班次，上班者均应于规定的上班时间前先吃饭后打卡，不得于上班打卡后出外吃饭或办理私事。

2.下班者应先打卡后外出。

3.下班铃声响后，方得停止工作，不得未打下班铃，即行等候打卡，如有故违，查实后即按擅离职守处分，主管人员应负连带的责任。

4.下班时除保修人员外其他人员在厂区内至各单位洽办公务，应一律于下班前回返本单位岗位上，再遵上条规定打卡外出。

(八)上下班打卡均须本人亲自打卡，不得托人代打，否则除予旷职(工)半日论处，其代人打卡者，受同等处分。

(九)工作时间内，不论日夜班，凡有睡觉和擅离工作岗位及其他聊天怠惰情形予以议处。

(十)日夜轮班工作，应按时交班、接班，倘接班者届时未到，应报请主管处理不得擅自离去。

(十一)工作时间内，因事外出，须时有请假单或公出证交门房或控制室，否则警卫或人事人员有权禁止外出(总公司人员，亦应将请假单、公出证交人事单位登记，否则按第九条办理，推销营业人员因公外出，不必填写公出证，但应向其主管报备)，月底由各单位主管在式卡上签证。

(十二)本细则由经理级会议研讨通过并呈总经理核定后施行，修订时亦同。

电脑部岗位工作标准随着信息技术的发展，电脑部岗位成为现代企业中不可或缺的一部分。

电脑部门的职责是协助企业内部各个职能部门开展工作，并从中获取并对数据进行汇总、处理和存储。

电脑部岗位的工作涉及到软硬件的维护、网络管理、程序开发、数据库管理等多个方面，因此，制定一套标准化的电脑部岗位工作标准非常必要。

一、电脑部总体工作标准1. 规定职责电脑部岗位要明确各自的职责，规范工作流程，明确各种常见的问题处理方法并及时解决问题，提高工作效率。

工作内容应包括：硬件设备维护、网络管理、软件更新维护、数据存储管理等。

2. 工作任务量电脑部岗位需每月、每季度、每年制定工作计划，根据工作难易度合理分配工作任务，确保各个任务落实到位，落实情况及时汇报上级主管领导。

3. 严格保密电脑部岗位工作需保守企业内部机密，保证数据安全及保密，建立相应的保密措施。

4. 服务态度电脑部门在向其他部门提供服务过程中，需要保持良好的态度，提供完善的服务，及时回应各部门提出的问题，并解决相关的技术问题。

二、电脑维修专员工作标准1. 电脑硬件维修维修电脑时需要清楚了解具体硬件的规格和功能，准确判断出具体硬件故障，带有有计划地进行规划维修方案。

2. 电脑软件维修电脑维修专员了解常见的软件故障，并有能力独立找出故障原因并解决问题。

对于更大规模的问题需向其他岗位专业人员寻求帮助。

3. 质量控制电脑维修人员需要在每次维修之后进行检测和测试，确保电脑硬件和软件系统及时恢复到正常状态，达到优秀的质量标准。

4. 维修记录电脑维修人员负责记录每次维修的方案、步骤和效果，并随时备份相关数据，以便在成本管理和资产管理时追踪和记录其维修情况及资产的状态。

三、网管工作标准1. 网络运行质量网管需要全天候检测和监测网络质量，对故障进行检测和分析，并及时解决各类问题。

2. 网络安全网管需要建立健全的安全措施和数据备份系统，定期更新应用程序和防护软件，对网络的安全保驾护航。

电脑部岗位职责及管理制度一、电脑部门岗位职责1、网络管理员：负责网络维护，包括安装、配置、维护等工作，确保网络的稳定性和安全性。

同时也要负责对网络进行优化升级，以提高网络的速度和效率。

2、系统管理员：负责电脑系统的安装、配置、维护及升级等工作，确保系统的正常运行。

此外，也要负责对系统进行优化升级，以提高系统的效率和稳定性。

3、电脑维修工程师：负责电脑硬件和软件的维护和修复，包括更换部件、修复系统故障等。

要及时响应用户的维修请求，确保电脑设备的完整。

4、IT技术支持：负责解决用户的问题，包括硬件和软件的问题。

要及时响应用户的请求，确保用户能够顺利地使用电脑设备。

5、数据管理员：负责电脑数据的备份、恢复、管理和保护等工作，并确保数据的安全性和完整性。

此外，也要对数据进行分类和整理，以方便数据的查找和使用。

二、电脑部门管理制度1、工作安排制度：1.1、每月初，部门主管需根据工作量和业务需要，制定电脑部门的工作计划，并安排工作任务和责任人。

1.2、每周都要开会，部门主管要对本周的工作计划进行讲解和分配任务。

1.3、针对重要项目，部门主管需要制定详细施工方案，并明确每个成员的工作职责，需要保障项目计划进行顺利完成。

2、问题反馈制度：2.1、员工没能按时完成任务或质量不佳的情况，必须向部门主管说明原因，并预估时间做好补救工作。

2.2、员工在工作中发现的问题，必须立即向部门主管报告，以便及时处理。

2.3、部门主管要及时跟进问题，制定具体解决方案，并给出预计完成时间。

3、考核制度：3.1、每个人员的工作考核严格按照工作计划和任务完成情况，如果效率和质量低于要求，会根据不同情况做出不同的处理，例如约谈、课程学习强化等。

3.2、工作考核结果作为晋升、加薪等重要考察指标之一。

4、安全保障制度：4.1、工作中所涉及的机密性文件必须加密处理并妥善管理。

4.2、电脑设备的使用记录应该完整地记录在案，并随时准备审核。

4.3、员工必须经过安全认证之后，才能使用一些敏感软件和信息。

电脑部岗位工作标准
1 电脑部主管
1.1 对电脑部的各项日常工作及人员进行全面的管理和控制；
1.2负责对MIS系统、POS系统及各种应用系统的全面维护与管
理，保证其正常运行；
1.3负责对网络系统、各种计算机设备、机房及服务器的全面维护与管理，保证其正常运行；
1.4协助广场各部层做好信息技术的应用，为广场领导经营管理提供决策依据；
1.5负责广场各级人员的计算机技术及应用的培训；
1.6 研究制定广场信息化建设工作的计划与安排；
1.7 负责对广场信息技术的完善与升级，不断加强企业的信息化
建设。

2 电脑部系统维护人员
2.1对电脑部主管负责；
2.2负责对MIS系统、POS系统及各种应用系统的全面维护与管理，保证系统的正常运行；
2.3负责对网络系统、各种计算机设备、机房及服务器的全面维护与管理，保证其正常运行；
2.4协助部门经理做好信息技术的应用，根据工作需要编译相应程序；
2.5负责广场各级人员的计算机及应用的培训；
2.6对广场各部室、各楼层的设备提出正常使用的规范；
2.7对各部层的电脑使用人员及收银员提出安全要求并监督检
查。

3信息员
3.1 对电脑部主管负责；
3.2负责广场流通单据的录入、修改、查询工作；
3.3负责前后台数据的传送工作；
3.4负责POS机的安全维护工作；
3.5负责对物价的记录状态进行监督检查；
3.6负责对楼层的盘点工作有权监督检查。

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计算机操作员岗位职责
1、凡属公司在岗的计算机操作员，必须掌握计算机硬软件的基本操作技能，方可上岗操作。

2、计算机操作员要经常检查计算机的硬、软件的运行情况，做到正确使用，遇到硬、软件故障要及时请示部门经理后联系专业人员及时维修，确保计算机系统正常运行。

3、计算机专人管理，管理人员要具有较高的业务素质和高度的责任心，做到忠于职守，自觉遵守管理制度。

4、未经批准非工作人员不得使用计算机，计算机操作人员要做到定人定机，每台计算机都有专人管理。

5、要严格加强备份和信息系统安全管理工作，备份盘要专柜保管；每天下班前要清理操作现场。

6、操作员要严格按照规定顺序开关机，以防止硬、软件资料遭到破坏。

7、除公司统一购置的计算机信息系统软硬件外，其他外来U盘一律不准上机，严防病毒侵入，严禁在计算机上拷贝来历不明的软件，不许将计算机内的软件复制给他人使用。

8、操作员要经常检查各电源插头，下班前一定要关机。

10、领导交办的其他工作。

1。

XXXXXXXXXXXX有限公司人事管理工作制度制度审批人：审批时间：人事管理工作制度一、目的：为健公司全人力资源管理工作流程与制度，建立规范的人力资源管理体系，特编制本制度。

二、人事工作流程：三、招聘管理程序1、人员需求申请由用人部门负责人填写《人员招聘申请及审批表》（附表1），申请原因包括增加编制、岗位空缺、辞职补充、储备人才等，经办公室主任审批后，交总经理批准后方可招聘。

2、组织实施招聘2.1发布招聘信息人事根据部门人员需求，制定招聘计划，费用预算。

根据招聘对象的来源和素质要求等，确定以下一种或几种渠道进行招聘：媒体广告、人才市场、互联网络、员工推荐、高校招聘等。

待招聘计划经总经理批准后，开始发布招聘信息，接收人员简历，人事将人员简历转给人员需求部门，由其确定面试对象。

2.2面试由人事接待应聘人员，请应聘者填写《应聘人员登记审批表》（附表2）。

初试：由人事完成，尽量营造融洽的面谈气氛，让应聘者能够发挥正常水平；介绍公司的情况，让应聘者更加清楚地了解企业发展状况，所应聘岗位相关信息和公司人事政策；了解应聘者的非智力素质（非专业知识），是否符合岗位招聘需求并做出初试结果评估，填写《面试记录表》。

复试：由用人部门负责人对求职者的专业知识进行面谈测试，做出是否符合岗位所需的技能要求的判断，填写《面试记录表》（附表3），对是否录用提出建议，重要岗位还需总经理面试。

面试结果审批：人事负责将初试、复试结果等资料提交办公室主任审核，由总经理审批，并按照审批结果执行录用相关工作。

四、录用管理程序1、人事电话通知录用人员报到时间，并提前做好办公用品以及办公位置等的安排。

新员工入职应出示个人身份证原件、学历证书原件，以及其他需要出示的证件，并提供身份证复印件2份、户口复印见1份、学历证书复印件1份、原单位离职证明，相关资格证书复印件1份，个人免冠照片2张，作为个人的人事档案留存。

2、人事在为新进员工办理入职手续时应严格检查相关证件的齐全性，并将人事档案妥善的管理，对无法提供详细个人资料的，人事有权提出质疑，并拒绝受理入职办理要求。

公司新架构管理1、公司设销售部、仓储物流部、企管部、生产部4大部门。

2、销售部即为商流，仓储物流部即为物流，企管部即资金流。

信息流贯穿整个公司，形成6R管理即：通过商流信息＞将正确的产品＞在正确的时间＞正确的数量＞正确的质量＞正确的状态＞送到正确的地方＞满足客户的需要。

3、销售部（商流）工作要点：3.1管理客户档案，即时更新客户档案资料；3.2接收销售订单，对订单进行审核（特别是资金安全性），查询库存量，配货。

3.3统计各客户占用钢瓶数量，定期清理、核对钢瓶账物数量。

3.4管理客户商品销售账，据合同用户与非合同用户档案情况，出具月度商品销售核对表，定期与客户进行账款核对，并据要求开制发票。

3.5据合同约定情况，清收资金。

3.6维系原有客户，并做好新客户的市场开发工作，提升销售产值。

4、仓储物流部（物流）工作要点：4.1做好仓库（销售仓与供应仓）的收、发、存管理。

制定最低与最高库存量，形成供应商能自动补货。

每天可将销售仓的出货情况即时告诉（逐步实现网络系统管理）供应商（含公司生产部），供应仓不能少于最低库存量。

4.2与优质供应商合作，提供物美价廉的商品。

4.3据6R原则，完成销售下达的配送任务。

4.4管理车辆的运载安全与运输成本，认真履行道路运输标准化管理工作。

5、企管部（资金流）工作要点：5.1对公司人力资源进行管理。

做好人员招聘、培训、考评、劳动合同签订、员工档案管理等工作。

5.2对公司资金链进行管理，确保应收应付环节各项手续符合要求。

如商品货款的支付应有如下手续：a商品采购订单；b随货同行单；c验收单；d商品入库单；e采购合同；f供应商签章的采购核对表；g供应商发票；h请款单；办理流程：采购人员将规定格式的核对表（如供应商自备，表格内容不少于我公司相关项目规定）传供应商填制签章＞回传我公司物流助理＞物流助理对核对表相关数据进行审核签章＞与供应商确定开票事项＞收到供应商发票＞物流助理以核对表为依据，将abcde资料作为附件，并复印发票1份＞企管财务助理审核＞总经理签字（同意入账）＞企管财务助理留存＞物流助理凭发票复印件办理请款申请单＞企管财务助理审核＞总经理签字＞出纳付款。