18.2内部信息传递的风险(石会颖校对)

企业内部沟通中信息传递问题探究一、引言企业内部沟通在现代企业管理中扮演着至关重要的角色。

有效的内部沟通可以提高员工的工作效率、增进团队合作、改善工作氛围。

然而，在实际的沟通过程中，屡屡会发现信息传递存在着诸多问题和障碍。

本文将对企业内部沟通中的信息传递问题进行深度探究，探讨其原因并提出相应的解决方案，以提高企业内部沟通的效果和效率。

二、信息传递问题的现状分析在企业内部沟通中，信息传递问题主要表现为以下几个方面：1. 信息不对称：在企业内部，各个部门或个人之间的信息得到和获知方向不均衡，导致信息传递不畅。

例如，一些重要的决策只局限在高层管理者之间，而没有向下层员工广泛传达，这样会导致下层员工对企业目标和策略的理解和执行产生偏差。

2. 信息过载：现代企业面临着海量的信息，员工往往面对大量的工作相关信息，容易出现信息过载的问题。

此外，由于信息过载，重要信息往往被淹没在大量的琐碎信息中，导致员工轻忽了重要信息。

3. 信息失真：信息在传递过程中屡屡会被篡改、误传或隐瞒，导致信息的失真。

例如，某些员工蓄意隐瞒重要信息，以得到自己的利益，这种行为会导致整个团队的工作受阻。

三、信息传递问题的原因分析1. 组织结构不合理：企业内部各部门之间的信息传递存在层级繁多、程序复杂的问题，这样会导致信息在传递过程中出现延迟、偏差等状况。

此外，企业内部缺乏灵活且高效的沟通渠道，也会导致信息传递效果不佳。

2. 个人因素：企业员工在信息传递中存在着个体差异，比如有些员工无法准确理解、解读和传达信息，或者有一些员工缺乏良好的沟通技巧，这些因素都会导致信息传递效果不佳。

3. 缺乏沟通文化：部分企业缺乏乐观、开放、透亮的沟通文化，会导致员工不允诺分享信息、倾听他人的观点，甚至在沟通中出现冲突和冲突。

这些问题将严峻影响信息的传递和理解。

四、信息传递问题解决方案为解决企业内部沟通中的信息传递问题，以下是一些解决方案：1. 简化组织结构：优化企业内部的组织结构，缩短信息传递的路径，提高信息的传递效率。

内部信息各流程风险点及控制措施。

本文将介绍内部信息流程中的风险点以及相应的控制措施。

在企业的日常运营中，内部信息的流转是至关重要的，包括各种管理、决策和沟通等方面的信息。

然而，内部信息的流程也存在着风险。

以下是一些常见的风险点及相应的控制措施。

1. 信息泄露的风险点信息泄露是内部信息流程中的一个重要风险点。

这种情况可能会导致公司的商业机密、客户信息和财务数据等敏感信息被泄露。

控制措施：- 建立信息保护制度和审查机制，规范内部信息的流转；- 加强员工的信息保护意识，建立信息保密培训体系；- 采用加密技术、访问权限控制等技术手段保护敏感信息的安全。

2. 信息不准确的风险点信息不准确可能会导致企业做出错误的决策，影响公司的业务运营。

控制措施：- 建立信息核实机制，确保信息的准确性和真实性；- 加强对信息收集、整理和汇总的把控，确保信息来源可靠；- 建立信息审计和反馈机制，及时纠正和排除错误信息。

3. 信息滞后的风险点信息滞后可能会导致企业错失时机，错失商机。

控制措施：- 建立信息收集、分析和发布机制，确保信息的及时性；- 与市场、客户、竞争对手等保持紧密联系，掌握市场变化； - 加强信息共享和协同机制，提高决策效率。

4. 系统安全的风险点信息系统安全是内部信息流程中的重要组成部分。

系统漏洞可能会被黑客攻击，导致系统崩溃或者数据丢失。

控制措施：- 采用安全性高、具有自我防御能力的信息系统；- 对系统进行定期维护和升级，及时修复漏洞；- 建立安全策略和应急预案，应对安全事件和事故。

总之，内部信息流程中的风险点需要得到有效的控制和管理。

只有建立健全的信息管理制度，加强员工的信息保护意识，采取有效的技术手段，才能保障企业的信息安全，提高企业的管理效率和决策水平。

信息系统安全风险随着信息技术的快速发展，信息系统在各个领域中得到了广泛应用，但同时也带来了一系列的安全风险。

信息系统安全风险是指信息系统在运行和管理过程中可能受到的各种威胁和风险，可能导致信息泄露、系统瘫痪、数据丢失等严重后果。

为了保障信息系统的安全，必须认真分析和评估可能存在的安全风险，并采取有效的措施进行防范和应对。

一、内部安全风险1.1 员工失误：员工在操作信息系统时可能因疏忽大意或不了解安全规定而导致系统遭受攻击或数据泄露。

1.2 内部恶意行为：员工可能利用其在系统中的权限进行恶意操作，如篡改数据、窃取机密信息等。

1.3 系统漏洞：系统中存在漏洞或未及时修补的安全漏洞，可能被攻击者利用进行攻击。

二、外部安全风险2.1 网络攻击：黑客通过网络渗透、拒绝服务攻击等手段，对信息系统进行攻击，造成系统瘫痪或数据泄露。

2.2 恶意软件：病毒、木马、勒索软件等恶意软件的传播和感染，可能导致系统数据丢失或系统运行异常。

2.3 社会工程：攻击者可能通过社交工程手段获取用户信息，从而对系统进行攻击或诈骗。

三、物理安全风险3.1 设备丢失或被盗：信息系统设备如服务器、电脑等可能因丢失或被盗导致数据泄露或系统服务中断。

3.2 火灾水灾：火灾、水灾等自然灾害可能对信息系统设备造成损坏，导致系统服务中断或数据丢失。

3.3 电力故障：电力故障可能导致信息系统设备无法正常运行，影响系统的稳定性和可用性。

四、数据安全风险4.1 数据泄露：未经授权的访问、数据传输过程中的泄露等可能导致敏感数据泄露给未授权的用户。

4.2 数据篡改：数据在传输或存储过程中可能被篡改，导致数据的完整性受到破坏。

4.3 数据丢失：系统故障、人为操作失误等原因可能导致数据丢失，对系统正常运行和业务操作造成影响。

五、管理安全风险5.1 安全策略不完善：缺乏完善的安全策略和管理机制，导致安全风险无法有效识别和应对。

5.2 安全意识薄弱：员工对信息系统安全的重要性认识不足，缺乏安全意识和自我保护意识。

信息系统安全风险引言概述：在当今信息化社会中，信息系统已经成为企业和个人日常工作的重要工具。

然而，随着信息系统的不断发展和应用，信息系统安全风险也日益凸显。

本文将从不同角度探讨信息系统安全风险的产生原因以及如何应对这些风险。

一、人为因素造成的信息系统安全风险1.1 员工的安全意识不足- 员工缺乏对信息安全的重视意识，对安全政策和规定缺乏了解。

- 员工容易受到社交工程攻击，泄露敏感信息。

- 员工使用弱密码或共享密码，容易被黑客入侵。

1.2 内部人员的恶意行为- 内部人员利用职务之便，窃取企业敏感信息。

- 内部人员利用权限滥用，篡改或删除重要数据。

- 内部人员故意泄露客户信息给竞争对手。

1.3 员工的技能不足- 员工缺乏信息安全知识和技能，容易被钓鱼邮件等攻击手段所欺骗。

- 员工缺乏对最新安全漏洞的了解，无法及时修补系统漏洞。

- 员工缺乏对数据备份和恢复的操作经验，导致重要数据丢失。

二、技术因素造成的信息系统安全风险2.1 系统漏洞和软件缺陷- 操作系统和应用软件存在未修补的漏洞，容易被黑客利用。

- 第三方软件存在安全漏洞，可能导致系统被入侵。

- 软件开发过程中的设计缺陷和错误，容易导致系统崩溃或数据泄露。

2.2 网络攻击和恶意代码- 黑客利用网络漏洞进行攻击，如DDoS攻击、SQL注入等。

- 恶意代码如病毒、木马、蠕虫等通过网络传播，危害系统安全。

- 社交工程攻击，通过诱骗用户点击恶意链接或下载恶意软件。

2.3 数据泄露和数据丢失- 数据库管理不善，导致敏感数据被窃取。

- 数据备份和恢复策略不完善，导致数据丢失无法恢复。

- 数据传输过程中的加密措施不足，导致数据泄露。

三、物理因素造成的信息系统安全风险3.1 设备损坏和丢失- 服务器、存储设备等硬件设备损坏，导致系统无法正常运行。

- 移动设备如笔记本电脑、手机等被盗或丢失，导致敏感数据泄露。

3.2 环境灾害- 火灾、水灾等自然灾害导致设备损坏和数据丢失。

内部信息传递内部信息传递是指企业内部各管理层级之间通过内部报告形式传递生产经营管理信息的过程。

1.内部信息传递需关注的主要风险 (1)内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整，可能影响生产经营有序运行。

(2)内部信息传递不通畅、不及时，可能导致决策失误、相关政策措施难以落实。

(3)内部信息传递中泄露商业秘密，可能削弱企业核心竞争力。

2.内部控制要求与措施 (1)内部报告的形成。

①企业应当根据发展战略、风险控制和业绩考核要求，科学规范不同级次内部报告的指标体系，采用经营快报等多种形式，全面反映与企业生产经营管理相关的各种内外部信息。

内部报告指标体系的设计应当与全面预算管理相结合，并随着环境和业务的变化不断进行修订和完善。

设计内部报告指标体系时，应当关注企业成本费用预算的执行情况。

内部报告应当简洁明了、通俗易懂、传递及时，便于企业各管理层级和全体员工掌握相关信息，正确履行职责。

②企业应当制定严密的内部报告流程，充分利用信息技术，强化内部报告信息集成和共享，将内部报告纳入企业统一信息平台，构建科学的内部报告网络体系。

企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作，重要信息应及时上报。

并可以直接报告高级管理人员。

企业应当建立内部报告审核制度，确保内部报告信息质量。

③企业应当关注市场环境、政策变化等外部信息对企业生产经营管理的影响，广泛收集、分析、整理外部信息，并通过内部报告传递到企业内部相关管理层级。

以便采取应对策略。

④企业应当拓宽内部报告渠道，通过落实奖励措施等多种有效方式，广泛收集合理化建议。

企业应当重视和加强反舞弊机制建设，通过设立员工信箱、投诉热线等方式，鼓励员工及企业利益相关方举报和投诉企业内部的违法违规、舞弊和其他有损企业形象的行为。

(2)内部报告的使用①企业各级管理人员应当充分利用内部报告管理和指导企业的生产经营活动，及时反映全面预算执行情况，协调企业内部相关部门和各单位的运营进度，严格绩效考核和责任追究，确保企业实现发展目标。

组织内部的沟通与信息风险管理在当今复杂多变的商业环境中变得至关重要。

随着科技的迅猛发展，信息传递的速度和方式发生了巨大变化，这也带来了一系列新的挑战和机遇。

在这样的背景下，组织需要有效管理内部的沟通和信息风险，以确保信息传递的准确性、及时性和安全性。

本文将通过对组织内部沟通与信息风险管理的探讨，深入分析其重要性、挑战和应对策略。

一、组织内部沟通的重要性有效的内部沟通对于组织的成功至关重要。

良好的内部沟通可以促进员工之间的理解和合作，增强团队的凝聚力，提高工作效率和质量。

同时，内部沟通还可以帮助组织管理层了解员工的需求和反馈，及时作出调整和改进。

在当今信息爆炸的时代，信息传递的快速和准确也成为组织内部沟通的重要指标。

如果内部沟通不畅，信息传递不准确或有误导性，将可能导致员工团队之间的隔阂和误解，影响组织的整体运作。

二、组织内部信息风险的挑战随着信息技术的飞速发展，组织内部面临的信息风险也在不断增加。

信息泄露、网络攻击、数据丢失等安全问题成为组织内部面临的主要挑战。

另外，信息沟通不畅和不及时也可能导致信息失真、传达错误，增加组织内部的信息风险。

信息风险一旦发生，可能会对组织的声誉和经济利益造成严重损失，甚至威胁组织的生存和发展。

因此，组织需要重视内部信息风险管理，加强相关的控制和监管。

三、有效的组织内部沟通与信息风险管理策略为了有效管理组织内部的沟通与信息风险，组织需要制定相应的策略和措施。

首先，组织需要建立明确的沟通渠道和流程，规范信息传递的方式和内容，确保信息的准确传达。

其次，组织需要加强内部沟通的培训和意识提升，提高员工的沟通技巧和信息安全意识。

同时，组织还需要建立健全的信息安全管理制度，加强对信息系统的监管和保护，防范信息泄露和网络攻击的风险。

最后，组织需要建立有效的信息风险评估和监控机制，及时发现和应对信息风险事件，减少损失和影响。

四、结语组织内部的沟通与信息风险管理是组织管理中至关重要的环节。

信息交流管理制度风险一、背景伴随着信息技术的飞速发展，信息交流已经成为组织日常运作的重要组成部分。

有效的信息交流管理制度对于组织的发展至关重要，然而，制度本身也存在一定的风险。

因此，本文将从不同角度对信息交流管理制度的风险进行详细分析，并提出相应的应对策略。

二、潜在风险1、信息泄露风险信息交流管理制度中存在信息泄露的风险。

一方面来自内部员工的操作不当或者恶意行为，另一方面来自外部的黑客攻击。

一旦敏感信息泄露，将会对组织的声誉和业务造成重大损失。

2、信息安全风险信息交流管理制度中可能存在信息安全漏洞，比如密码的保护不严、网络设备的漏洞等。

一旦被攻击或者病毒感染，将会严重影响组织业务的正常运作。

3、信息沟通失误风险信息交流管理制度中可能存在信息沟通失误的风险，比如信息传递不准确、信息丢失等。

这将会导致组织决策的失误，进而对整个组织的运作造成不良影响。

4、信息交流管理制度改变带来的风险信息技术的飞速发展，信息交流管理制度也需要持续改善和更新。

然而，制度改变也会带来一定的风险，比如员工的适应能力、系统的稳定性等。

三、风险管理1、加强内部管理组织需要建立完善的内部管理制度，通过权限管理、监控系统等手段，规范员工的行为，及时发现和制止恶意操作。

另外，还可以通过员工教育和培训，提高员工的安全意识，降低信息泄露的风险。

2、加强安全保护组织需要建立完善的信息安全保护机制，包括数据加密、网络安全防护、应急响应等方面，确保信息的安全性。

另外，组织还可以考虑引入安全技术，比如人脸识别、指纹识别等，提高系统的安全性。

3、完善信息沟通渠道组织需要建立完善的信息沟通渠道，确保信息的准确传递。

一方面可以借助信息技术，比如电子邮件、即时通讯工具等；另一方面可以加强实际沟通，比如定期会议、电话沟通等，避免信息失误。

4、合理制定制度并稳步实施在制度改变方面，组织需要合理制定改变的步骤和时间表，向员工逐步推广，确保员工的认可和适应，同时对系统进行充分测试，确保系统的稳定性。

信息系统安全风险引言概述：随着信息技术的迅猛发展，信息系统在我们生活和工作中扮演着越来越重要的角色。

然而，信息系统的安全性问题也日益突出，给个人和组织带来了严重的风险。

本文将详细探讨信息系统安全风险的来源和对策。

一、内部威胁1.1 员工行为：员工的疏忽、不当操作或恶意行为可能导致信息系统遭受攻击或数据泄露。

例如，员工未经授权使用个人设备连接到公司网络，或者故意泄露敏感信息给竞争对手。

1.2 内部漏洞：信息系统内部存在的漏洞可能被内部人员滥用，导致系统被攻击。

这些漏洞可能是由于软件缺陷、配置错误或不完善的权限管理等原因所致。

1.3 数据丢失和泄露：员工对数据的误操作、数据备份不当或未经授权的数据访问都可能导致数据丢失或泄露。

这对组织的声誉和业务运营都会造成严重影响。

二、外部威胁2.1 黑客攻击：黑客通过各种手段，如网络钓鱼、恶意软件和网络攻击，试图入侵信息系统并获取敏感信息。

他们可能窃取个人身份信息、财务数据或商业机密，给组织和个人带来巨大损失。

2.2 社会工程学攻击：攻击者利用人们的社交工程学弱点，通过欺骗、诱骗或威胁等手段获取信息系统的访问权限。

这种攻击方式往往比技术性攻击更难以防范，因为攻击者利用了人们的信任和善良。

2.3 第三方供应商风险：与第三方供应商合作可能引入安全风险，因为他们可能未能妥善保护客户数据或提供不安全的软件和服务。

这可能导致数据泄露、系统中断或恶意软件感染等问题。

三、物理威胁3.1 设备丢失和损坏：设备的丢失或损坏可能导致数据无法访问或系统中断。

这可能是由于设备被盗、损坏或自然灾害等原因所致。

3.2 未经授权的访问：未经授权的人员进入办公区域或数据中心可能导致信息系统的物理安全受到威胁。

这可能是由于安保措施不完善或员工疏忽所致。

3.3 供电和网络中断：供电和网络中断可能导致信息系统无法正常运行，造成业务中断和数据丢失。

这可能是由于电力故障、网络故障或恶意攻击所致。

四、安全管理不善4.1 缺乏安全意识培训：员工缺乏对信息安全的认识和意识，容易成为安全漏洞的源头。

信息传递与信息风险控制首先，建立健全的信息传递渠道是降低信息风险的基础。

合理选择和运用传递渠道，确保信息传递的可靠性和准确性。

例如，在组织内部，可以利用内部网络、电子邮件等传递渠道，确保信息的快速传递和准确呈现。

在外部，可以选择可靠的通信工具和渠道，避免信息被窃取或篡改。

其次，加强信息安全意识和培训是降低信息风险的重要措施。

通过对员工进行信息安全意识的培训，提高他们对信息风险的认知和防范能力，并且制定详细的信息安全政策，规范员工的行为和操作，保护重要信息的安全。

此外，定期对系统进行安全检查和更新，及时修复漏洞，防范信息被黑客入侵。

此外，加强信息传递的监控和管理也是降低信息风险的手段之一。

通过建立信息传递的监控系统，及时检测和发现异常行为和可能的信息风险，采取相应的措施进行防范和修复。

同时，建立信息管理制度，明确信息的使用和保护要求，避免信息的非法传播和滥用。

最后，加强信息传递和沟通的效果评估和改进也是降低信息风险的重要环节。

定期对信息传递的效果进行评估，发现问题和不足，并采取相应的改进措施，提高信息传递的准确性和效果。

例如，可以采用反馈机制，收集用户对信息的反馈意见，及时进行调整和改进。

综上所述，信息传递和信息风险控制是紧密联系的。

通过建立健全的渠道、加强安全意识培训、加强监控管理和评估改进，可以有效降低信息风险，保障信息的准确性和安全性。

只有保障信息的传递和安全，才能更好地推动社会的发展和进步。

信息传递是现代社会不可或缺的一项活动，通过不同的渠道和方式传递各类信息。

然而，在信息传递的过程中，存在着信息风险，其中包括信息失真、泄露、篡改或误传等问题。

对于个人、组织和社会而言，了解和控制信息风险至关重要。

本文将深入探讨信息传递与信息风险控制的相关内容。

首先，要理解信息风险的来源和类型。

信息风险可以来自内部或外部，内部信息风险主要是因为不当的操作、管理或意外事件导致的信息泄露或篡改；而外部信息风险则包括黑客攻击、网络病毒、恶意软件等。

中晶科技内部信息传递的风险及防控内部控制案例分析
内部信息的风险主要包括数据泄露、内部恶意操作、信息安全事件等，这些风险可能导致损失、声誉损害或法律责任等后果。

要防范这些风险，企业需要建立有效的内部信息保护机制，包括以下几个方面：
1. 确认关键信息资产：企业需要知道哪些信息资产是最重要的，哪些是需要保护的。

这些信息包括企业机密、知识产权、客户数据、财务报表等。

2. 制定有效的内部控制措施：企业需要建立和执行一系列内部控制措施，包括技术性措施和管理措施。

例如，数据加密、网络安全、员工培训、权限管理等措施。

3. 加强员工培训：企业需要通过培训等方式，向员工传达保护内部信息的重要性，告知员工在工作中要注意的事项，以及如何防范内部数据泄露等风险。

以下是一些针对企业内部信息泄露的案例分析及风险防控建议：
1. 案例分析：某企业内部员工操作失误，导致20000名客户的个人信息泄露。

防范建议：企业需要制定内部规章制度，对员工进行数据保护意识教育和规范操作培训，监控员工操作，并对任何可疑行为做出及时反应，如及时调查，通报及法律追责。

2. 案例分析：某企业内部员工利用客户信息进行违法行为，例如诈骗等。

防范建议：企业需要加强系统的访问控制和操作权限的划分，限制员工能够访问的信息，实现监测和审计员工的操作行为，及时发现和防范内部员工进行的不当操作和利用企业信息进行违法犯罪行为。

在风险防控方面，企业需要注意落实整个内部控制制度，做好内部风险评估，并通过定期自查、内部审计和第三方审计等方式，加强对内部风险的监控和防范。

内部控制实施细则——内部信息传递
一、适用范围
本实施细则所称内部信息传递是指公司内部各管理层级之间通过内部报告形式传递经营管理信息的过程。

公司内部信息传递内部控制的内容涵盖：内部报告指标体系制定、内外部信息收集、内部报告编制与流转、内部报告使用及保管、内部报告评估、反舞弊机制。

二、控制目标
1、内部报告指标体系制定科学，能够满足经营决策、业绩考核及风险评估等需要。

2、确保获取内外部信息内容准确性高，获取信息成本合理。

3、内部报告内容完整，编制及时，流转渠道畅通，防止信息失真。

4、内部报告能够为公司决策提供科学依据，保存措施严密。

5、确保内部报告得到定期评估，评估结果得到有效利用。

6、建立反舞弊机制，防范舞弊行为发生。

三、控制职责
3.1 行政部
1、负责组织相关业务部门拟定内部报告信息指标体系。

2、负责所属业务的信息搜集、内部报告的编制工作。

3、负责组织相关业务部门对内部报告的评估工作。

4、负责上级管理部门与公司日常公文管理和办理。

5、协助其他部门办理公文的印发、存档。

6、负责办理内部报告、资料的移交工作。

7、负责内部报告、资料的保管工作。

3.2审计部
负责建立公司反舞弊工作机制。

3.3其他各业务部门
1、负责所属业务的信息搜集及内部报告编制工作。

2、负责内部报告的及时传递工作。

- 1 -
四、内部信息传递关键控制矩阵
2
3
4
5
6。

内部信息各流程风险点及控制措施。

内部信息流程是指公司内部信息的传递、处理、存储和使用的流程，是企业日常运营中不可避免的一个环节，但同时也存在着一定的风险。

下面将从流程风险点和控制措施两个方面来探讨内部信息流程的风险点及控制措施。

1.信息泄露风险
公司的内部信息如果被外部泄露，将会给企业带来严重的损失。

内部信息泄露的原因包括员工疏忽、技术问题、黑客攻击等。

在信息的流通过程中，可能会受到黑客攻击、病毒感染、恶意软件等因素的影响，造成企业信息的安全风险。

企业内部信息有可能存在不实之处，如果这些信息用于企业的决策和判断，将带来严重的纠错费用和负面影响。

企业内部信息的管理需要十分严格，否则会导致信息数量庞大，处理繁琐，形成信息管理风险。

1.加强员工培养与规范管理
企业内部的信息泄露主要是由于员工的疏忽大意造成的，在此需要通过培训和规范管理等方式增强员工的信息安全意识，从而减少员工造成的内部信息泄露情况。

2.加强信息安全管理
公司需要建立健全的信息安全管理制度，加密企业的重要信息，这样就能够有效地避免企业因信息泄露等原因造成的损失。

企业可以通过建立严格的信息认证机制和审核机制，防止错误的信息进入企业的信息系统，避免对企业造成不良影响。

对于信息的管理需要进行全方位掌控，包括对信息的分类、归档以及合理分配不同职责人员的不同权限，以此来有效地控制信息管理的风险。

综上所述，加强员工培养、建立信息安全管理制度、加强信息真实性管理以及加强信息管理是有效控制企业内部信息流程风险的措施。

企业需要建立科学的内部信息管理体系以及信息安全保障措施，确保企业的信息安全和健康发展。

企业内部控制—内部信息传递一、业务目标1.内部报告编制与时、准确、全面,能够满足企业内部信息需求,为企业进展运营分析和决策提供合理依据.2.信息的收集、报送和保管程序符合国家法律、法规和公司内部管理的要求.3.通过制度规X外部行情信息、内部经营数据信息与企业重大事项的收集和报告程序,为各管理层的经营决策提供依据.4.明确决策信息、重大事项、经营数据的浏览权限和某某要求,躲避数据信息的不合法使用风险.5.经营数据信息全面受控、传递通畅,保证公司财务报表信息准确与时.6.规X公司内部信息重大事项的内部报告流程和职责,防止企业虚假信息和舞弊行为.二、业务风险1.内部报告系统缺失,功能不健全,内容不完整,影响生产经营有序进展.2.信息管理分类不清、不能有效收集外部信息、内部经营数据得不到有效收集汇总,内部信息传递不畅通、不与时,可能导致公司决策失误.3.没有某某措施或信息收集和内部报告程序不严密、公司经营数据传递不规X,可能造成公司内部信息传递中商业被泄露,可能削弱企业核心竞争力.4.经营数据信息不准确、发生重大事项不能与时上报或隐瞒重大事项的,可能导致舞弊行为发生或上层领导决策失误,可能引发更大的经济或信誉损失.5.不建立内部员工信息反应和投诉双向交流制度,不但造成员工积怨、也可能造成公司舞弊不能与时发现,影响正常生产经营.6.信息反应或重大事项处理不当,可能造成公司对外信息披露不与时或提供虚假信息,严重影响公司社会声誉、或受到证监会或政府主管部门处罚.三、业务X围本业务流程主要描述与内部信息传递相关的业务流程.四、业务流程描述1.岗位职责2.内部信息表现的主要形式3.公司内部信息有效应具备的特点4.信息报告的分类5.即时经营信息报告6.经营数据信息报告公司的月度经营数信息,由公司财务经理负责分析汇总,编制本公司的《月度经营快报》,当月的《月度经营快报》应于次月2日前编制完成并报本公司总经理审阅,同时上报片区财务总监,由片区财务总监汇总报送总部财务部.公司《月度经营分析》由各部门在每月７号前完成,公司每月10号前由总经理组织召开月度经营检讨会,通报当月经营情况.年度经营数据信息,由财务负责人整理汇总,编制形成《年度经营报表》与分析报告.各类报表应按总部要求的期限与时间编制完成,于每年12月份的月度经营报表同时报告.年度终了10日内由公司总经理组织召开年度经营检讨会,通报当年度预算指标完成情况.7.企业重大事项报告〔1〕总部董事会、监事会、股东大会等作出的会议决议；〔2〕购置、出售、出租资产,或对外投资、资产重组,价值≥200万元；〔3〕重大交易事项,交易金额占公司最近一期审计净资产10%以上,或总金额超过500万元；〔4〕发生内部关联交易,总价值≥100万元；〔5〕发生诉讼或仲裁事项涉案金额≥100万元,或连续12个月内发生诉讼或仲裁案件累计达到100万元以上；〔6〕发生重大亏损或遭受意外损失,价值≥200万元；〔7〕发生重大的质量、食品安全或客户投诉事件,涉案金额≥100万元；〔8〕发生重大的自然灾害、设备事故、生产安全事故等,造成人员伤亡的；〔9〕发生人员某某、舞弊、贪污、短款行为,涉案金额≥20万元的；〔10〕生产经营涉嫌某某,被政府主管部门调查、查封或受到重大行政、刑事处罚；〔11〕变更公司名称、合资公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址或联系；〔12〕其它可能有重大影响的事件.8.内部反应信息报告9.内部信息的使用和风险评估公司各业务部门,接收到上级或下级传达的信息报告,应与时作出信息的发布X围和上报级别,以便其他部门和业务环节能够做到信息共享,使企业内部参与经营活动的各个方面和人员了解企业实现经营目标方面的信息,明确各自职责.10.加强信息技术的运用公司应当利用信息技术促进信息的集成与共享,充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用；根据企业经营目标、内控目标以与经营活动的特点,建立自身的信息系统.加强对信息系统的开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制,保证信息系统安全、稳定运行.11.内部信息的某某规定12.建立投诉制度投诉是信息沟通的重要和重要形式.员工处于企业生产经营活动的第一线,能够与时发现经营活动与内控实施过程中存在的不足、问题、缺陷和舞弊行为,并能就企业完善内控建设体系提出合理化建议和改良意见.因此,公司应当建立举报投诉制度,设置举报信箱和举报 ,明确举报投诉处理程序等.13.建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进展全面评估,重点关注内部报告的与时性、安全性和有效性.五、相关文件制度1.总部《信息系统管理规定》2.总部《财务报告管理制度》3.总部《档案管理规定》4.总部《信息系统管理规定》5.总部《信息系统管理维护方法》6.总部文件收发传阅审批管理规定》六、主要控制点1.信息报告的分类2.即时经营信息报告3.经营数据信息报告4.公司重大事项报告5.内部反应信息报告6.内部信息的使用和风险评估7.内部信息的某某规定七、相关工作记录经营快报、月度经营报表与年度经营报表、片区月度经营报表、片区年度经营报表、重大事项报告、文件接收传阅记录、文件发送确认记录、各类签呈申请.。