IATF16949产品制造过程审核检查表过程类型过程名称应审部门应审⼈员在相符合位置打 √是否下述有关过程的问题是否已经明确是否√使⽤什么？（材料、设备）√√有谁进⾏？（技能、培训）√√使⽤哪些主要标准？（测量、评估）√√如何进⾏？（⽅法、技术）√√√序号过程编号过程名称⼦过程编号⼦过程名称IATF16949条款输⼊输出过程责任者KPI审核发现判定备注C4.1⽣产计划批准后的合同订单；⽣产计划；库存情况、设备状况、⼯装状况；材料到货情况；精益⽣产原则；安全库存表。
满⾜⽤户需求的⽣产计划；⽉度⽣产情况统计表；计划调整记录。
⽣产计划各车间⽣产计划达成率85%1.建⽴《⽣产计划控制程序》；⽣产计划控制，依据规格更换进度表执⾏。
符合C4.2⽣产管理⽣产计划；控制计划；合格材料；设备⼯装、合格量具、有资格的员⼯；⼯艺、技术⽂件、精益⽣产的要求法律法规要求；过程操作环境要求；安全⽣产要求及适宜的条件。
满⾜合同/订单要求的合格产品。
⽣产⽇报表/控制图等过程监视记录。
作业准备验证记录；停⼯后的验证记录；流程单。
设备及⼯装清单&维护保养记录。
5s检查记录表。
⽣产部机台利⽤率≧60%1.制定了过程流程。
2.开机前作业准各项作业点检。
3.设置了⽣产设备&⼯装台账。
4.制定设备保养计划并依据保养计划进⾏，保留了相关保养记录。
5.各设备上挂有⼯艺条件设定参数书，⼈员开机前每⽇点检确认并记录。
符合C4.3产品防护产品防护要求及适宜的防护条件。
搬运储存包装要求；出⼊库作业需求；盘点要求；先进先出作业需求；产品标识要求。
标识标签；污染的控制；包装；储存环境；运输设备、运输条件；产品的防护、保护措施；合格的在库原材料、产品；出⼊库记录；盘点记录。
⽣产部/1.建⽴了成品出、⼊库、储存作业规定，对产品的搬运，存储防护等⽅⾯进⾏了规定。
2.产品运输车辆有相关的运输资质证书。
3.产品存贮在仓库，温度适宜⽆太阳直射，部分表⾯处理产品有温湿度管控，且产品均有包装完好，外箱标识清晰，放置在栈板上，防护基本到位。
