K3V10.3粗能力计划系统用户手册

K3软件用户手册一、采购付款业务1、采购付款业务流程采购订单外购入库单采购发票付款单2、采购订单相关操作责任部门：物料部岗位：采购员⑴进入路径：供应链——采购管理——采购订单——采购订单新增⑵需录入字段：单据头部分——供应商、日期单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价单据尾部分——主管、部门、业务员下图红框所圈内容：⑶采购订单查看、修改、审核：“采购订单维护”界面，可以过滤并查看做过的采购订单，过滤条件注意点如下图红框所圈内容：“采购订单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷订单审核：责任部门：物料部岗位：物料部相关领导3. 外购入库单相关操作责任部门：物料部岗位：仓库保管⑴进入路径：供应链——仓存管理——验收入库——外购入库新增⑵需录入字段：单据头部分——供应商、日期、收料仓库单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价单据尾部分——保管、部门、业务员、验收下图红框所圈内容：⑶外购入库单查看、修改、审核：“外购入库单维护”界面面，可以过滤并查看做过的外购入库单，过滤条件注意点如下图红框所圈内容：“外购入库维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷外购入库单审核：责任部门：物料部岗位：物料部相关领导（5）退货处理：做红字外购入库单。

4．采购发票相关操作责任部门：物料部岗位：仓库保管⑴进入路径：供应链——采购管理——采购发票——采购发票新增⑵需录入字段：单据头部分——供应商、日期单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价、税额、价税合计单据尾部分——主管、部门、业务员下图红框所圈内容：⑶采购发票的查看、修改、审核：“采购发票单维护”界面面，可以过滤并查看做过的采购发票，过滤条件注意点如下图红框所圈内容：“采购发票维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷采购发票审核：责任部门：财务部岗位：财务会计人员5．付款单相关操作责任部门：财务部岗位：财务会计人员⑴进入路径：财务会计——应付款管理——付款——付款单新增⑵需录入字段：单据日期、财务日期、核算项目、付款银行、单据金额下图红框所圈内容：⑶付款单的查看、修改、审核：“付款单维护”界面面，可以过滤并查看做过的付款单，“付款单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷付款单审核：责任部门：财务部岗位：财务部相关领导二、销售收款业务1、销售收款业务流程销售订单发货通知单销售出库单销售发票收款单2．销售订单相关操作责任部门：销售部岗位：销售人员⑴进入路径：供应链——销售管理——销售出库——销售出库单新增⑵需录入字段：单据头部分——购货单位、日期单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价单据尾部分——部门、业务员、主管下图红框所圈内容：⑶销售订单查看、修改、审核：“销售订单维护”界面面，可以过滤并查看做过的销售订单“销售订单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷销售订单审核：责任部门：销售部岗位：销售部相关领导3．发货通知单相关操作责任部门：销售部岗位：销售人员⑴进入路径：供应链——销售管理——销售出库——发货通知单新增⑵需录入字段：单据头部分——购货单位、日期单据体部分——物料代码、数量、单价、金额单据尾部分——部门、业务员、主管下图红框所圈内容：⑶发货通知单查看、修改、审核：“发货通知单维护”界面，可以过滤并查看做过的发货通知单发货通知单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷发货通知单审核：责任部门：销售部岗位：销售部人员（5）销售退货业务：做红字发货通知单。

金地软件项目K/3系统操作手册金蝶软件（中国）有限公司海口分公司2011年7月目录1.账套管理 (4)1.1新建组织机构 (4)1.2新建账套 (4)1.3启用账套 (5)14.备份账套 (5)1.4用户 (5)1.5主控台编辑 (5)2.基础资料 (6)2.1.科目【49001】 (6)2.1.1引入一级科目 (6)2.1.2新增科目 (6)2.2币别（无外币不用设）、 (6)2.3凭证字 (6)2.4汇率（无外币不用设）、 (7)2.5结算方式 (7)2.6计量单位【49004】 (7)2.7计量单位【49021】 (7)2.8核算项目（以小数点分级别） (7)3.初始化 (8)3.1固定资产 (8)3.1.1基础资料 (8)3.2现金管理 (9)3.3总账 (10)3.4采购管理 (10)3.5仓存管理 (10)3.6销售管理 (10)3.7存货管理 (10)4.日常业务操作 (10)4.1采购管理 (10)4.1.1采购订单查询维护【14010】： (10)4.1.2外购入库单查询维护【14017】： (11)4.1.3新增采购发票： (11)4.2领料发货管理 (11)4.2.1生产领料单查询维护【18014】： (12)4.3盘点作业 (12)4.4存货核算 (12)4.4.1入库核算 (12)4.4.2出库核算 (13)4.4.3凭证管理 (15)4.4.4期末处理 (16)4.4.5反结账处理 (16)4.5固定资产 (16)4.5.1新增卡片 (16)4.5.2凭证管理 (17)4.5.3计提折旧 (17)4.5.4期末结账 (17)4.6现金管理 (17)4.6.1现金： (17)4.6.2银行存款： (18)4.6.3结账： (18)4.7总账 (18)1.账套管理（只有建立帐套之后才能进入系统，填写其他信息。

账套建立的过程就是K3与数据库连接的过程）功能：【程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3 服务器配置工具】→【账套管理】1.1新建组织机构说明：机构可以对账套进行分类，先登录机构后才能登录机构下的账套例如：增加一个机构01 海口公司功能：【账套管理】→【组织机构】→【添加机构】操作：代码填“01”，机构名称填“海口公司”并设置密码。

□急机密□机密■一般□最速件□速件■一般文件编号：OP-03-044□急机密□机密■一般□最速件□速件■一般文件编号：OP-03-044明确各相关部门在K3系统管理中的职责，规范K3数据模块的录入、使用、变更、维护等管理与维护要求。

2 范围公司使用K3数据系统的各部门。

3 职责3.1 工程部：生产数据模块的管理和维护，包括生产物料、BOM、物料替代、工程变更数据录入和修订。

3.2 PMC部:生产计划和生产任务模块的管理和维护，包括采购申请单、生产计划、生产任务单的录入及审核和存货总量的控制，跟进采购申请单与生产任务单的完成情况，提出生产任务单分析表。

3.3 采购部：采购模块的管理与维护，包括采购订单的录入、审核及修改，采购发票的录入，跟进采购订单的完成情况，跟进进料不良材料的处理进度。

3.4 货仓部:仓库模块的管理与维护，包括存货入出单据的录入，安全库存数量的修改，仓管员与K3数据员及时核对手工账与实物的一致性。

3.5 商务部:销售模块的管理与维护,包括客户信息的录入,《销售发票》的录入,根据客户订单录入《销售订单》。

3.6财务部：财务存货核算、成本模块与财务现金、固定资产、AP、AR总账模块的管理与维护，包括检查存货科目、销售收入科目、销售成本科目、成本项目；录入红单单价与其他费用，《采购发票》、《销售发票》审核，所有存货单据的最终审核；进行准确的成本核算；财务报表制作，K3结账。

3.7 人事行政部(IT):负责K3硬件、软件的维护管理，K3操作的培训，权限设置及管理。

4 作业程序4．1 生产数据模块的管理和维护4.1.1 工程部BOM录入员首先根据商务部提供的物料清单,严格按《物料编码规则》编□急机密□机密■一般□最速件□速件■一般文件编号：OP-03-044制物料编码,在K3中录入物料数据。

商务部在接收到客户提供的物料清单时,应先确认物料清单的准确性后及时交给工程部录入员。

物料录入、修订、删除和维护的K3具体操作请参见《物料管理操作指导书》,录入物料时应确认物料属性、库龄管理情况。

金蝶K3系统K/3系统是它融合先进的管理思想，结合国内企业实际情况，采用MS SQL Server 7.0大型数据库、三层结构和组件式开发等先进技术，严格遵循Windows DNA架构提供网络分布式应用，抓住企业物流和资金流两条主线，优化企业流程，为企业管理层提供最佳的企业管理手段。

使企业信息资源充分共享，全面提升企业的市场应变能力和整体竞争力。

K/3ERP系统主要由三个产品内容组成：K/3财务管理系统、K/3工业管理系统、K/3商贸管理系统。

三个产品内容的应用功能涵盖了中国企业的各种应用需求，形成了以企业自身经营活动为中心，包括供应链管理（SCM）、客户关系管理（CRM）、价值链管理（VM）、知识管理（KM）四个功能管理系统，涉及供应市场、消费市场、资本市场、知识市场四个企业外部环境的信息管理。

完全满足中国企业用户的功能需求。

同时为了满足企业电子商务发展的需要，K/3 ERP的三个产品内容都支持基于Internet的Web应用，完全满足基于浏览器的软件应用，这就是发展成熟的K/3的e系统。

充分满足了不同企业用户的操作习惯和使用要求。

K/3ERP系统的功能组成图如下：K/3 ERP软件产品立足企业实际情况，充分吸收MRPII、JIT等先进的管理理念和技术，扬弃国外ERP软件系统设计思想，集成了对企业物流、资金流、信息流的业务和财务管理功能，优化了企业内部管理和控制的职能，帮助企业实现基础化的管理，提出和推行完善的“数据——信息——决策——控制”的企业管理解决方案，帮助顾客成功。

其三个产品内容的主要功能分述如下。

●K/3财务管理系统在承接部门级财务软件产品金蝶2000客户群的基础上，K/3财务管理系统更加突出了面向中、大型企业和集团型企业用户的应用功能。

一方面在技术上保证了大规模并发用户使用的稳定性；另一方面，除普通财务管理的应用功能之外，还提供了集团控制、结算中心等功能模块，结合管理会计的功能模块，极大地加强了各种类型企业用户的财务管理和控制功能，提高了企业的财务运筹能力。

K3V系列液压泵的调整现在的挖掘机多为斜盘式变量双液压泵，所谓变量泵就是泵的排量可以改变，它是通过改变斜盘的摆角来改变柱塞的行程从而实现泵排出油液容积的变化。

变量泵的优点是在调节范围之内，可以充分利用发动机的功率，达到高效节能的效果，但其结构和制造工艺复杂，成本高，安装调试比较负责。

按照变量方式可分为手动变量、电子油流变量、负压油流变量、压力补偿变量、恒压变量、液压变量等多种方式。

现在的挖掘机多采用川崎交叉恒功率调节系统，多为反向流控制，功率控制，工作模式控制（电磁比例减压阀控制）这三种控制方式复合控制。

调节器代码对应的调节方式调节器内部结构各种控制都是通过调节伺服活塞来控制斜盘角度，达到调节液压泵流量的效果。

大家知道在压强相等的情况下，受力面积的受到的作用力就大。

调节器就是运用这一原理，通过控制伺服活塞的大小头与液压泵出油口的联通关闭来控制伺服活塞的行程。

在伺服活塞大小头腔都有限位螺丝，所以通过调节限位螺丝可以调节伺服活塞最大或最小行程，达到调节液压泵的最大流量或者最小流量的效果。

向内调整限制伺服活塞最大和最小行程及限制最大流量和最小流量要谈谈反向流控制，就必须要弄明白反向流是如何产生的。

在主控阀中有一条中心油道，当主控阀各阀芯处于中位时（及手柄无操作时）或者阀芯微动时（及手柄微操作时）液压泵的液压油通过中心油道到达主控阀底部溢流阀，经过底部溢流阀的增压产生方向流（注当发动机启动后无动作时液压回路是直通油箱，液压系统无压力）。

所以方向流控制的功能是减少操作控制阀在中位时，泵的流量，使泵流量随司机操作所属流量变化，改善调速性能，避免了无用能耗。

大家注意方向流控制并非交叉控制，一个泵对应一个主控阀块（一般主控阀都为双阀块）。

如果单边手柄动作速度很慢特别是回转和铲斗奇慢，复合动作正常一般就是反向流油管安装反了。

反向流的调整方法：就上图而言，松开801的螺帽，调整924，松则流量减小，对应下图的蓝色曲线，挖掘机速度减慢。

K3操作说明PMC操作说明篇1.登陆:双击桌面上l图标,进入ERP登陆介面，如图所示：选中“命名用户身份登录”，在“用户名”文本框中输入您的中文全名，再在“密码”文本框中输入您的密码。

点确定登陆，进入ERP系统。

2．点“K/3主界面”进入K3操作主界面，点“计划管理”进入计划管理模块，3．点“主生产计划”,进入主生产计划，“产品预测”，点“产品预测-新增”，进入产品预测新增页面，在表格中“物料代码”、“数量”、“预测开始日期”、“预测完成日期”栏输入计划生产的产品代码及相应信息。

输入完毕后保存，审核。

如下图所示4．保存，审核完毕后点“退出”，返回“产品预测”模块，点“产品预测维护”，进入产品预测维护信息过滤页面,选择相应的过滤方案或输入相应的过滤条件筛选出我们想要得到的产品预测信息。

如下图，可以见到我们刚才新增的“产品预测单”信息。

5．点“退出”返回“计划管理”模块，点“MRP计算”,进入“MRP运算向导”，如图所示点“下一步＂,进入＂BOM嵌套检查”与”低位码维护”页面.点”BOM嵌套检查”进入BOM嵌套检查页面,检查BOM是否有嵌套循环,点”低位码维护”,进行低位码维护,让BOM物料进行充分展开到最小物料单元.点”下一步”.修改”开始日期”,选择运算方案为”德森毛需求”, 点”下一步”,进入”产品预测选择”页面,点”选择”,弹出”产品预测单”页面.点”选择”,弹出”产品预测单”页面.选中相应的预测订单,点”返回”重新回到”MRP运算需求获取”页面.点两次”下一步”MRP开始运算物料需求.生成计划需求订单.6,MRP运算完成后,返回”计划管理模”块,点击”MRP维护”,双击”MRP计划订单-维护”进入MRP 计划订单过滤界面,输入相应的过滤筛选条件,点”确定”进入”MRP计划订单”界面,此时计划订单”状态”全部为”计划”,”物料类型栏”分为”自制”与”外购”,我们将自制件”投放”可生成”生产任务单”,我们将外购件”投放”可生成”采购申请单”.(选择要投放的物料,单击右击在弹出式菜单中选”投放”即可完成投放.一．采购系统说明篇1.进入K3主界面后,点击左边的”供应链”模块,选择”采购管理”进入到采购管理系统.2.进入采购管理系统后,我们点击”采购申请”,选择”采购申请单-维护”,3.经过相应条件过滤后,可以看到PMC下放的采购申请单.4.选中要生成采购订单的采申请物料行后(选中物料需为同一供应商),点击菜单栏”下推”采单中的”生成(下推物料申请单需审核后方可下推)进入采购订单生成向导.点击”生成”按扭,即可生成采购订单.采购订单生成后,我们可以在”采购订单”页面核对相应的信息,并选择”供应商”,供应商选择完成后,物料会自动填充”采购价格管理”中相应物料的价格,选中物料行后,按”F9”可以查看核对并选择修改价格.填写核对完相应的信息后就可以保存采购订单,再由采购部主管审核后打印成采购订单发给供应商即可.仓库管理系统1.进入”供应链”模块后,点”仓库管理”即可进入仓库管理界面.2.物料送检:物料送检模块在采购管理系统内,进入采购管理系统,进”收料通知”模块, 点”收料通知/请检单-新增”进入收料通知单新增页面,进入”收料通知送检单”页面后,先选择”源单类型”选采购订单,在选单号文本框中按”F7”弹出采购订单,核对送货单上的采购单订号,选中送货单上的物料后,点”返回”.返回到来料通知送检单页面,刚刚选中的物料就会自动添加到表单中,供应商也会自动跳出,我们只需修改数量即可保存,审核,打印送检单.3.验收入库:品质部检验完后，由送检通知单下推生成外购入库单，保存后，仓库即可在“外购入库-维护”模块中看到品质部下推生成的外购入库单。

起亚k3用户手册 K3V10.3主生产计划管理系统用户手册导读：就爱阅读网友为您分享以下“K3V10。

3主生产计划管理系统用户手册”的资讯，希望对您有所帮助，感谢您对的支持！金蝶K/3 V10。

3主生产计划系统用户手册第3章主生产计划管理专题？？排序原则:1、按物料代码+日期排序：投放的采购申请单分录，先按物料代码升序排序,相同物料代码下，再按到货日期的升序排序.2、按供应商+物料代码排序：投放的采购申请单分录,先按供应商代码的升序排序，相同供应商代码下，再按物料代码1的升序排序.3、按日期+物料代码排序：投放的采购申请单分录，先按到货日期的升序排序，相同到货日期下，再按物料代码的升序排序.3。

4。

5仓库参数本部分参数是对MPS/MRP运算的仓库参数进行设置，这些参数将影响哪些仓库作为期初库存参加MPS/MRP计算.计划人员可以根据实际生产管理情况设置这些参数。

当计算参数中的‘考虑现有库存’参数选中时，本页签允许维护。

在‘本次计算MPS/MRP可用仓’列中打勾，勾选的这行仓库将参加现有库存的计算。

系统默认将仓库属性中“是否MPS/MRP可用仓"为是的仓库进行了勾选。

3.4。

6其他参数本部分参数是对MPS/MRP运算日志参数以及其他的一参数进行设置,这些参数将影响按哪些内容产生MPS/MRP日2志.同时本页签还包含一些不属于前面的参数分类的其他参数，这些参数对MPS/MRP计算有一定影响。

计划人员可以根据实际生产管理情况设置这些参数。

9 记录数据有效性检查描述:选中此参数后,在MPS/MRP日志中将记录进行BOM的嵌套检查、完整性检查、低位码维护的结论信息。

9 记录计算方案参数描述:选中此参数后，在MPS/MRP日志中将记录本次计算的方案参数信息。

9 记录需求单据信息:选中此参数后，在MPS/MRP日志中，将记录本次参与计算的销售订单或预测单的信息。

9 记录预计量单据信息:选中此参数后，在MPS/MRP日志中，将记录本次参与计算3的预计入/已分配业务的信息。

K3系统操作细则采购主管1.及时正确掌握基础资料编码及其含义并能熟练运用；2.根据系统产生的物资采购申请单，汇集、编制相应的采购订单，制定新的采购计划；3.采购发票到达时，及时办理发票业务；4.及时维护供应商资料；5.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。

采购业务员1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并熟练运用；2.根据系统产生的采购订单，负责采购；3.货物到达公司时，及时填写收料通知单；4.需要进行质检的物资，送入质检部质检；5.免检的物资，直接进入仓库；6.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。

销售业务员1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并熟练运用；2.根据系统产生的发货通知单，到仓库领货；3.根据发货通知单，填写销售出库单；4.产品销售且发票达到单位后，及时在财务办理相关手续。

5.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。

销售主管1.及时正确掌握基础资料编码及其含义并能正确运用；2.根据业务实际，及时向系统录入合并后的销售订单；3.交货时，及时生成发货通知单；4.在业务员办理销售发票手工手续时，在系统中录入销售发票；5.及时进行客户资料维护及价格资料维护；6.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。

生产计划主管1.正确掌握物料代码及其对应物料并正确运用；2.根据销售订单和仓库库存量正确制作产品预测单；3.根据产品预测单正确制作生产任务单;4.根据生产任务单，BOM单及时正确制作采购申请单；5.根据开发变动及时调整自制产品对应的物料代码并及时书面通知相关人员；6.根据最新的公司报价表，制定正确的自制产品的物料代码；7.及时审核其部门报检的收料通知单；8.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。

检验员1. 正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用；2. 根据收料通知单，根据经检验不合格商品及时正确修改相应的收料通知单；3.根据检验合格入库商品及时审核外购入库单,产品入库单.其他入库单；4.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。

金蝶K/3 OA V10.0安装初始化指导手册金蝶国际２００３年１１月　此类文档是金蝶国际编制的，含有专有信息。

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目录1快速配置手册概述 (3)1.1概述 (3)1.2K/3OA V10.0安装配置特点 (3)2安装DOMINO服务器 (4)2.1概述 (4)2.2注意事项 (4)2.3配置步骤说明 (4)3配置符合产品使用的访问环境 (6)3.1概述 (6)3.2配置步骤说明 (6)4安装NOTES客户端（仅供管理员使用） (7)4.1概述 (7)4.2配置步骤说明 (7)5安装金蝶K/3 OA V10.0 (9)5.1重要注意事项 (9)5.2配置步骤说明 (9)6初始化配置金蝶K/3 OA V10.0 (10)6.1配置步骤说明 (10)1快速配置手册概述1.1概述在编写这本手册时，考虑到可能会有部分读者对Lotus Domino 或我们的产品金蝶K/3 OA V10.0不十分熟悉，但是有希望能够快速地掌握配置的技巧，所以我们这篇手册将标准OA 实施手册中的配置过程简化，方便用户快速掌握。

即使您是初学者也可以按照这本指南进行完整的OA 系统初始化操作。

OK ，您准备好了吗，下面就请跟我一起来开始吧！对了，大家在阅读文档时，如果感觉图片太小看不清楚，可以将Word 设置中的显示比例从100%调到150%阅读。

1.2 K/3 OA V10.0安装配置特点l和K/3 OA 之前的版本相比，V10.0在安装时不再需要原来的“数据库签名”过程。

l 和K/3 OA 之前的版本相比，V10.0在注册人员部分新增了在OA 中的一次性注册方式，这样使用者就不需要在Domino 中和OA 中注册两次用户了，只需要在OA 中进行注册即可。

零基础读者熟悉DOMINO的读者2安装Domino服务器2.1概述Domino是运行金蝶K/3 OA 必需的系统平台，在安装金蝶K/3 OA 之前，要首先安装Domino服务器，架构合理的Domino系统平台环境。

系统实施文档之K/3系统生产任务管理操作手册目录一．概述 (3)二．系统设置 (3)1、系统参数设置 (3)2、系统初始化 (4)三．日常业务 (5)1、生产任务单 (5)2、材料出库 (10)3、产品入库 (14)K/3生产任务管理系统操作手册一．概述二．系统设置1、系统参数设置操作节点：【系统设置】—【系统设置】—【生产管理】—【系统设置】2、系统初始化具体操作详见《K3系统初始化指南》三．日常业务1、生产任务单（两种录入方式：1、根据MRP运算后的MRP计划订单投放生成2、手工新增）MRP计划订单投放生产任务单操作节点：【物料需求计划】—【MRP维护】—【MRP计划订单-维护】—【计划订单序时薄】通过MRP运算得到MRP计划订单，自制属性的物料的计划订单审核之后进行投放生成生产任务单手工新增生产任务单操作节点：【生产管理】—【生产任务管理】—【生产任务】—【生产任务单-新增】注：表体必填项：物料代码、生产类型（普通订单）、计划生产数量、生产车间、计划开工日期、计划完工日期、计划类别（标准）生产任务单的确认、下达、开工操作节点：【生产管理】—【生产任务管理】—【生产任务】—【生产任务单-维护】点击【生产任务单-维护】输入过滤条件，点击【确定】选中要下达的生产任务单，点击【确认】选中要下达的生产任务单，点击【下达】选中要下达的生产任务单，点击【开工】生产任务单【确认】时系统根据BOM单自动生成生产投料单，【下达】时生产投料单自动审核，点了【开工】后可以根据生产任务单做生产领料单2、生产领料（材料出库）操作节点：【供应链】—【仓存管理】—【领料发货】—【生产领料—新增】点击【生产领料—新增】源单类型选择生产任务单，在选单号处录入单据编号（无法确定编号的，可以按F7进行查找），选择订单中本次出库的明细内容，（注意：按shift可连续选择需要选择的单据；按ctrl可分散选择需要选择的单据）点击《返回》或者按回车，如果本次出库的数量和申请数量不一致的可以手工修改数量，填写物料本次出库的数量，选择存放的仓库，点击《保存》即可。

格特斯电子K/3系统流程操作指南一、格特斯K/3系统整体流程图：流程图说明与相应的要求：1、正常使用本系统后，各用户必须严格按照该流程开展工作并与各方面协调一致，否则，日常业务将跑不顺；2、本图为总体流程图，每个环节的具体操作流程将在后面详细说明；3、各个部门的具体分工将通过系统权限设置来实现，以后也可以非常方便地进行更改；4、ERP系统是典型的一把手工程，监控项目总体目标并提供关键的资源协调与支持，各部门负责人抓本部门相关的ERP功能上线工作以及持续的完善工作。

二、销售操作指南a)流程说明1、客户下单---->录入到“销售订单”---->业务主管审核“销售订单”---->打印---->送达“PMC”及其他相关部门；注意“销售方式”为“现销”！只有个别没有预收款的选择“赊销”。

2、每次销售发货前，销售员应该密切跟踪所有《销售订单》上的产品入库情况和库存情况（电话咨询+系统查询），一旦仓库有货，结合销售订单上的交货日期要求，及时通知仓库对相应的销售订单进行发货（告知销售订单编号即可）；3、仓库管理员每次销售发货，都必须从《销售订单》下推生成《销售出库单》，累计出库数量不得超过订单数量，每次发货完毕并获得客户确认后，应及时从该《销售出库单》下推生成《普通销售发票》，打印出来，交客户、销售员、财务部，此单是财务收款的依据，也是跟客户对帐的依据。

4、财务再根据《普通销售发票》生成应收款凭证，并对该发票进行审核、钩稽、核销等操作；5、销售员根据《普通销售发票》跟客户对帐、催款，财务应收款人员可以跟踪或配合。

b)注意事项1、每次录入《销售订单》前，先检查对应的客户是否有先前的《销售订单》未执行完毕的，如果没有完毕且不再需要执行了的，建议先关闭该销售订单。

2、《销售订单》上的“交货日期”应该认真选择，以确保既能按时交货、生产也能及时完成。

确定正确的交货日期，是MRP正确运行的基础之一。