7月课件(韦总)

月度培训会议课件（韦书银）
2）终端网点陈列奖励商品核销手续：收回终端陈列协议卡 片（甲乙双方卡片）附终端收到奖励商品收据（盖章）或店老 板签收奖励商品收条，以办事处所辖营业所按每个业务线路列 表汇总，地办督导按政策规定核查业务提报线路网点信息，照 片后填写签呈模板（地办督导、审计、区总签字），上报市场 部接收进行所提报资料的核实，由市场部转交督导部进行检核 确认，由审核部核实后，并由市场部按程序签批，方可核销结 转仓储商账余。对业务员自己开收收据打条不予核销。 3）建议市场部应进政策落实及促销活动的调度 4）建议市场部在制定促销、陈列奖励政策时，一定要制定 结案核销办法统一执行，避免出现执行过程中操作不一致、手 续不规范的现象。 二）本月报表工作不重视、不认真，屡次出现迟报、漏报、 错报单位：6-7月份按制度罚款廊坊：大城、三河；石家庄： 元
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（3）涉及到促销的一些费用及方案、结案等，市场部处 2、追责—申报何处—谁接收的—未批原因，是否有上报领 主管导意见等，不要等 ，要跟进！以便追究责任，避免延误工 作。 3、上报签呈内容一定要经过仔细的初审，主要负责人签批， 方可上报。 例1：迁安原某所长，XXX女仕，白箱按一搭一进行处理给内 部员工，孙总批示不明确，后来查出此事进行核实，但原所长 和购买员工已离职，差额396元欠仓储货款，审计组进行查找相 关资料追责，首先查实谁批准的（是按孙总批示执行的），当 时负责区总张跃未将事情上报或解决掉负有连带责任，所以给 予孙总、张总各50%负责，给大家讲的意思是你在任工作期间， 有问题尽快解决掉，如将问题拖延不解决是要负连带责任的！ 营业所所长离职必须由办事处进行接交手续，责任分清，否则， 办事处相关人员负连带责任！
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发全部未发放收益；并给予辞退处理。 2、大城营业所胀库4505元，因现任所长刘云未按操作流程及规 定进行每天出入库销售所致；给予冲减当月销量；给予现任所长刘 云罚款300元。 3、前任廊坊地区审计人员胡加伟在前期五月份盘点工作中（大 成、三河）未履行好审计职责，工作马虎，造成账目混乱，给后续 工作造成重大影响，经营销管理中心决定给予胡加伟处罚200元。 4、廊坊办事处负责人孙建对三河、大城所发生的问题负有领导 失察责任，根据督导管理规定“严重违纪违规行为，管理人员参与 或知情不报的，给于辞退处理,并扣发所有未发收益；管理人员不 知情的，按照渎职处理，除给予降级或通报批评，将扣除管理人员 及相关责任人应发绩效工资，并视情节給于500---2000元的处罚” 之规定，拟对廊坊区总孙建给予通报批评，并给予1000元罚款处理
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一、6月份市场检查结果的通报（共4大项） 一）大日期商品促销活动存在问题（指已签批活动预案单位） 1、活动过程办事处督导监管不到位，不能按截止时间结案 2、结案手续不健全，剩余大日期商品无人确认 3、活动截止后，剩余商品无责任承担 4、上述情况的建议： 1）促销活动手续：促销员负责开票（销货单），注明促销搭 赠数量，收款金额，仓储商收款收据，结案时由地办审计、督 导现场盘点核查活动剩余商品数量，对于剩余商品由责任人按 制度承担责任后，营业所按上述票据进行列表汇总（与仓储商 搭赠未收款数量相等，需加盖仓储商章），并将上述票据附于 下面，由所长、地办审计、督导、区总签字，方可上报营销市 场部交予督导部按活动照片、信息检查签字；审核部审核确认 签字，并由市场部按程序签批后，方可核销补货或结转帐余。
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氏、赵县；天津：静海、武清、城区；衡水：办事处迟报；唐 山宝坻、丰南、丰润共12人次，按制度罚款360元。下部工作要 求及时，准确性！ 三）根据6月份市场检查销售数据的核实：仓储商库存账实 不符24个所，其中亏库：承德隆化、城区；衡水饶阳、冀州； 沧州任丘；廊坊城区、霸州7个营业所；胀库：天津塘沽、武清； 衡水故城、景县；廊坊三河、大城；张家口赵县、无极；石家 庄正定、平山；邯郸临漳；唐山宝坻；承德平泉、围场、滦平、 丰宁、宽城17个营业所；盘亏盘盈按制度罚款5757元；物料亏 损39个所9536元；上述涉亏库物料及责任65人，按制度商品、 物料罚款合计15293元，并在5月份应发工资中扣除。7月份账实 不相符8个办事处、36个营业所亏胀库合计4792元；物料亏库9 个办事处、36个营业所4632元，涉及责任人36人，按制度罚款 两项合计9424元，并在6月份工资中逐一扣罚予以警示。 四）违纪违规事件的通报 根据6月底审计、法务对已查处的违纪违规事件：三河营业所胀
5、各项费用票据真实性及标准的审核（所长、地办审计 负责人、区总签字） 6、统一销货单使用情况的检查 7、仓储商有无欠款、货证明（加盖公章） 8、违纪违规事件的查处等 四）组成联合小组进行市场巡检工作 1、每月2日前将检查结果电子版上报审核部所对应的各核 算组，5日前将纸质版审计报告及各种费用票据、奖项盖卡瓶 等，到审核部报账工作；每月以次类推。 2、审核部实行定期不定期的对各市场进行巡检抽查工作， 并对查出的问题，实行连带责任处理。 五）日常工作操作流程 1、关于签呈的申报、签批情况 （1）涉及到日常的房租物业运费等，物流部接收 黄亚军处 （2）涉及到办公物品、召开会议用交通工具、筹建办公场 所，所产生费用等，行政处
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5、沧州黄骅营业所司机张恩会倒表虚报里程，给予扣罚当月所有油费2955 元不予核销；承德围场营业所所长李樱杰给司机崔秀玲虚报里程754公里，身为 所长不但未起到监管作用，反而帮助下属作弊，性质恶劣，经过营销管理中心相 关负责人会议研究决定，对以下相关责任人做如下处理：扣除司机崔秀玲虚报油 费462元，给予所长李樱杰虚报里程罚款2000元。 6、对检查工作高度重视，主动承担责任的有天津区总孔祥顺，对塘沽调货 未开据入账导致胀库，审计查实后区总孔祥顺积极配合落实责任，除扣罚责任人 外，自己主动承担管理失察责任罚款1000元；承德区总咸炳刚、审核经理刘峰对 隆化、围场账实不符情况，进行二次检查核实后除扣罚责任人外，其二人主动承 担管理失察责任各罚款200元，予以警示！ 二、审计部2014年月度市场检查工作安排（共5大项内容）： 一）审计时间安排：2014年每月26-31日 二）针对河北分公司审计核算人员空岗或新入职办事处：由审核部督办进行 全面审计检查工作，其他各分公司、办事处自查完成，此项工作由审核部统一调 度
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三）具体核查事项如下： 1、仓储商库存商品清点核实制表（办事处、营业所、仓储 商签字确认）；并对临、过期商品（按物流部临、过期模板）填 写后，仓储商（盖章签字）、办事处审核人、所长、总部审计人 签字），附终端调回明细表，按货玲管理规定落实责任人进行处 理。 2、营业所奖项、物资清点（包括办事处财产、物资）办事 处审计、所长、区总签字，对亏空奖项物料，按数据稽查管理规 定，落实责任人承担。 3、重点检查：2014年每月大日期商品促销活动的预案申报、 过程中照片、票据、报表、责任人，促销搭赠数量与仓储商应补 货数量核查（列明细表仓储商（盖章签字）、办事处审核人、所 长、总部审计人签字）；此核查结果作为结案核销的依据 4、以办事处为单位，按营业所核查陈列奖项商品数量与仓 储商应补货数量核查（按每个业务线路网店卡片明细表、信息、 照片督导核查后签字）；此核查结果作为结案核销依据
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库12498元；查证核实：原所长张建春在任期间将商品转移虚 报销量，套取工资提成（将12498元商品转移到皇庄镇一个人 家中，于6月底副所陈秀荣拉回库房导致胀库）；大城营业所 胀库4505元；原因是未按操作流程及规定进行每天出入库销售 所致。现所长刘云5月20日入职；原所长王亚红5月16日异动到 永清，双方之间未履行交接手续，其二人负一定的责任；黄骅 营业所司机张恩会倒表虚报里程等事件，经过营销管理中心相 关负责人会议研究决定，拟对以下相关责任人做如下处理： 1、三河营业所原所长张建春将货品藏匿他处，涉嫌虚报销 量，情节严重，根据监察管理制度相关“针对做私活、串货、 私自互相调货、篡改生产日期、虚报或瞒报人员或人员考勤、 产品销量、临过期产品、网点、费用、车辆里程等或利用职务 之便套取公司费用的，则扣除直接责任人员的全部未发收益， 情节严重的，依法追究刑事责任》之规定，对原所长张建春处