新版ISO22000食品安全管理体系检查表

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ISO22000食品安全内审检查表

5.1 管理承诺
最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据
受审核部门：
编制/日期：审核日期：参考文件
批准/日期：审核员：检查方法提问是否制定了文件化的食品安全方针食品安全方针是否经最高管理者批准是否与组织在食品链中的作用相适应是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求文件 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现场检查结果记录
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求是否对记录进行了清理，并列出了清单
4.2.3 记录控制记录管理的实况
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致记录是否填写正确、字迹清楚储存是否便于存取和检索储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当过期记录是否按要求进行处置现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000 标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性是否为每项活动提供充分的资源第 3 页共 25 页
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规 ISO22000 条款检查项目是否适用

新版食品安全管理体系内审检查表(含检查内容)

符合
7.2能力
组织是否识别了从事影响食品安全活动的各类人员的能力？
（2）是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？
是否按需求安排了培训计划及实施了培训？
（3）特殊工种、CCP监控人员、内审员、验证人员是否经过培训?
是否评价了培训的有效性？
（4）员工的食品安全意识如何？是否保持了适当的培训记录？
外来文件是否得到识别？发放如何控制？
保留作废文件的标识是否清晰？
1.查公司制定了形成文件的信息管理工作流程，规定了文件的批准，颁布、编号、发放、控制评审、更改、换板、作废等，符合标准要求。
2．查见公司文件控制清单，对食品安全管理体系文件实施了受控。
3.查文件发放记录表，公司已对各种文件安规定进行了发放，在使用处得到适用的版本。查记录清单，公司对每个记录给出了唯一编号，经审核保存期限合理，内容符合要求。相关记录填写正确，保存较好，装订成册，易于检索，符合文件的规定要求。
目前管理评审暂未进行，但已经有管理评审的安排，主要包括会议通知、会议签到表、管理评审计划、会议记录、管理评审报告等，在内审后进行。
符合
ISO22000：2018内审核检查表
受审核部门：项目部
审核日期：2020年3月29日
内审员：江晓麦
F条款
检查内容
记录
结果
7.1.3基础设施
为使服务符合要求，组织提供了哪些设施、设备？
目前公司无变更的策划。
符合
7.1资源
最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？
为满足实现食品安全方针和食品安全目标的要求，提供了哪些资源？
提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？
针对部门职能所涉及的过程，使得输出满足输入要求时所需资源的适宜性。

2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表

4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规和其他要求
5.1 管理承诺
◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?
◆总经理是否制定并批准书面的食品安全、质量、环境方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?
◆管理手册是否包括
管理体系过程(或要
素)之间的相互作用 √
的表述?
◆手册和程序是否相
互协调?是否有可操
作性?
◆管理手册的
◆手册的发放、更改
√
控制情况
是否符合文件控制
要求？
4.2.2 4.2.3 4.4.5
文件控文件控文件控
制
制
制
4.2.2 文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求？
一体化管理体系要求
成文件的程序和记
录？
√
◆一体化管理体系要
素（过程）间的逻
辑关系、文件的接
口是否清楚？
◆有无规定查询相关 √
文件的途径？
◆文件是否便于查阅
√
？
3
续表
一体化管理体系要求
一体化 ISO 条款 9001
条款
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是参否考适文用件
检查方法
检查
提问
文件查阅
◆组织结构图、管理
是电子形式?
方针、目标、三同
时报告等是否保存 √
完好?
◆现有文件能否确保
综合管理体系的有效建立、实施和更

ISO22000体系(HACCP)的内审检查表

批准/日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
是否适用参考文件
提问
文件
现场
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
是否有定期评审食品安全方针的规定
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
如何对食品安全方针进行修订
评审、修订的依据是什么
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求
⑦ 沟通的情况（含顾客的反馈情况）
⑧ 食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力
⑨ 外部审核或检验情况
⑩ 需要改进和加强的领域是什么
有无评审记录和形成的其他文件 “管理评审报告”中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结论
食品安全管理
续表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
续表
受审核部门：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
编制/日期：审核日期：
ISO22000条款
检查项目
是受否审有部定门期应进为行管管理理评评审审提的供规什定么资料
是否适用
参考文件
提问
管理评审是否由总经理亲自主持
受审部门应为管理评审提供什么资料
管理评审的输入是否包括下列内容 ① 管理审跟踪措施的实施情况
食品安全管理体Biblioteka 内审检查表受审核部门：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
ISO22000条款
检查项目
◆检查有无形成文件的食品安全方
针、目标
◆检查有无 ISO 22000要求形

新版ISO22000食品安全管理体系内审检查表

√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
食品安全方针的评审与修订
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
记录管理的实况
是否对记录进行了清理，并列出了清单
√
√
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
√
记录是否填写正确、字迹清楚
√
储存是否便于存取和检索
√

ISO(FSSC)22000内审检查表

变更的策划
食品安全管理体系变更是否有策划控制方法，是否符合要求？
☑合格□不合格□建议项
7.1
资源的提供
组织是否提供充足的资源以建立、实施、保持和更新食品安全管理体系？
组织提供充足的资源以建立、实施、保持和更新食品安全管理体系
☑合格□不合格□建议项
9.3
管理评审定期进行，评审输入要充分
管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行，输入内容符合体系要求吗？评审内容覆盖全面吗？
目标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标的评审、修订是否体现持续改进？
☑合格□不合格□建议项
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？策划的输出是否形成文件？
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？形成了多少程序文件？是否满足要求？体现持续改进了？
☑合格□不合格□建议项
4.制订相关的管理程序保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求，形成了64份程序文件，满足要求，也体现持续改进。
5.食品安全管理体系变更有策划控制方法，符合要求。
☑合格□不合格ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
☑合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。
查出现异常发起的纠正预防措施记录。
有现场异常报告单和纠正/纠正措施报告单。
☑合格□不合格□建议项
10.3
持续改进
有无开展持续改进活动，如何进行的。
有开展持续改进活动，用纠正/纠正措施报告单进行的。
☑合格□不合格□建议项
SEC.2
被审核部门
业务部

ISO22000食品安全管理体系检查表

食品安全方针的评审与修订
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
ISO22000食品安全管理体系检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO22000条款
检查项目
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件
现场
4.2.1 总则
◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标
有无形成文件的食品安全方针、目标
√
√
食品安全管理体系策划是否体现了持续改进
现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进
√
文件的更改是否受控√ຫໍສະໝຸດ √5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限

ISO22000-食品-GMP自我检查表

车辆有无防雨、防晒、防漏设备
车辆有无清洁记录
建筑物（厂房地面）
厂区无有毒、有害物质污染厂区
厂区周围保持清洁
硬质路面平整无破损
厂区绿化状况
废弃物远离车间并及时清理出厂
公司名称：
日期：检查员：
版次1.0
e不合格原料的处理
生产工序；a接触物料的工器具的消毒灭菌
b消毒液及消毒使用方法
c设备的清洁消毒
d地面的清扫、清洁
卫生设施与控制
异物处理及时否
卫生间、更衣间的清扫、物品摆放
洗手设施
通风、除尘设施
生产及加工管制
原料的使用正确否
制程操作符合要求否
异常矫正
不合格品的处理
预防不合格品的措施
配送
车辆应干净、无积水、污垢、化学性污染物
GMP自我检查表
项目
检查内容
是否合格
改正措施
整员工清洁情况（手、毛发、穿戴）
员工培训情况
设备
设备清洁维护保养情况
计量器具维护保养情况
卫生作业
废弃物处理
有毒有害物品的标识与保管
消毒方式及消毒记录
仓库：a防腐、防虫
b有无吸烟、乱丢杂物、随地吐痰行为
c原料堆放标识要求
d固、液原料的存放

2021新版ISO22000食品安全内审检查表

2021新版ISO22000食品安全内审检查表2021新版食品安全内审检查表第 1 页共 91 页ISO22000受审核部门：编制/日期：审核日期：规检查方法 ISO2200检查项目 0条款◆检查有无形成文件的食品安全方针、目 4.2.1 标总则◆检查有无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录√ 有无形成文件的食品安全方针、目标√ 用件提问是否适参考文结果文件现场记录检查批准/日期：审核员：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法第 2 页共 91 页受审核部门：编制/日期：审核日期：规批准/日期：审核员：检查方法检查结果文件现场记录√ 更新程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规√ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款是否适参考文用件提问现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和◆检查文件的充分性 4.2.2 ◆制定的文件控制程文件控序是否符合要求制定程序文件是否有效版本外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列是否规定了文件的保管办法是否规定了适时和定期评审文件的有效性√ √ √ √ 第 3 页共 91 页受审核部门：编制/日期：审核日期：规批准/日期：审核员：检查方法检查结果文件现场记录√ 有效文件是否规定了失效文件的处置、管理方法所有文件是否字迹清楚所有文件标识是否明确√ √ √ √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款是否适参考文用件提问是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行◆文件的编写、批准、文件发布前是否得到授权人的批准发布、保管、修订、评审情况文件修改后是否重新批准识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求第 4 页共 91 页所有文件是否均注明制定或修订日期√ √ √ √ √受审核部门：编制/日期：审核日期：规批准/日期：审核员：检查方法检查结果文件现场记录√ √ √ √ √ √ 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法ISO2200检查项目 0条款是否适参考文用件提问使用处是否都使用适用文件的有效版本文件的查找是否方便文件的保管是否有效是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、4.2.2 ◆外来文件的控制文件控制◆作废文件的管理4.2.3 记录控评审、更新、补充和作废等做了规定执行得如何√ 护、查询、处置等管理内容做了规定第 5 页共 91 页是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维是否有对记录进行管理的程序感谢您的阅读，祝您生活愉快。

2020新版ISO22000食品安全内审检查表

√
√
5.6沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
√
√
外部沟通的内容
是否与供方和分包商进行了沟通
√
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
√
文件发布前是否得到授权人的批准
√
所有文件是否均注明制定或修订日期
√
√
文件修改后是否重新批准
√
识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求
√
√
使用处是否都使用适用文件的有效版本
√
文件的查找是否方便
√
文件的保管是否有效
√
4.2.2文件控制
◆外来文件的控制
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定
√
√
食品安全管理体系策划是否体现了持续改进
现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进
√
文件的更改是否受控
√
√
5.4职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图
√
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件
√
√
5.4职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
受审部门的职责是什么
√
各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系
√
各有关人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系
√
5.5食品安全小组组长
食品安全小组组长的职责权限

食品安全管理体系审核检查表

5工厂：养护与卫生
5.1养护与清洁
5.1.1总体要求
●建立所有的卫生程序；
●运转正常，尤其对关键生产阶段；
●防止食品污染；
●清洁时，去除食品碎渣和灰尘，清洁之后进行必要的消毒处理；
●清洁用的化学品的处理与使用按照产品说明来使用
5.1.2清洁程序与方法
清洁程序根据具体情况可包括：
●清除表面可见污染物；
结论
1.组成HACCP小组
建立HACCP小组，明确小组的职责和权限
小组组长、成员得到最高管理者的批准
小组成员来自各相关的部门，具备相应的产品专业知识和经验
小组成员接受过HACCP有关的培训
明确HACCP计划的范围
2.产品描述
针对HACCP计划内的产品进行全面描述
全面描述包括以下相关安全信息：
成分、物理／化学结构、加工方式、包装、保质期、储存条件、销售方法
●创造一种能尽量减少食品变质的环境；
●清洁物和有害物具有分开、安全的贮藏设施。
4生产控制
4.1食品危害的控制
●弄清食品生产过程中对食品安全至关重要的所有过程
●在这些环节中实施有效的控制程序；
●监测控制程序，以保证其有效性的连续性；
●定期或者生产情况有变动时要复查控制程序。
●以特定频次执行所需调整测试。
（5）导致上述原因的条件
HACCP小组针对每个危害采取控制措施
7.确定关键控制点
针对显著危害，由HACCP小组确定CCP
CCP的确定使用判断树的方法
对判断树的使用方法进行培训
8.建立关键限值
每个CCP均应规定关键限值
关键限值应经过验证以保证其有效
关键限值的建立应考虑国家标准、法律规定、专家建议并有相应的支持性文件

食品安全管理体系检查表

版本E/修改1
GZCC/HXS-04E
食品安全管理体系检查表
（第一阶段）
中鉴认证XX公司
(原质量体系认证中心) 食品评审部
食品安全管理体系检查表（GMP）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表（SSOP）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表（总体情况）
（第一阶段）
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
食品安全管理体系检查表
（总体情况）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”。

食品安全管理体系检查表（总体情况）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表
（总体情况）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表。

食品安全管理体系审核检查表生产部

√
√
√
√ √
√
√ √
√ √
相关指导书、规范、教育、培训和监管的支持？ ●OPRP是否定期进行验证？ ●查看厂区/ 车间布局、人物流、供排水、灭鼠等图，同时询问车间布局怎样防止生物危害？ ●查OPRP中各个方面；包括文件及实际情况。 ●重点审核以下方面人员卫生；清洁和消毒；虫害控制；交叉污染的预防措施；包装程序；对采购材料（如，原料、辅料、化学制品）、供给（水、气、蒸汽、冰等）、清理（废物和污水）和产品处置（贮存和运输）的管理。
√ √ √
√ √ √ √
√
√
7.2 前提 7.2 前提 ●公司是否建立、方案方案—— 实施和保持前提方要求案 ●前提方案是否与组织在食品安全方面的需求相适应 ●前提方案是否在整个生产系统中实施 ●前提方案是否获得食品安全小组的批准 ●前提方案制定时有关的法律法规是
√ √ √ √ √ √ √ √
√
输）的管理 g. 交叉污染的预防措施 h. 清洁和消毒 i. 虫害控制 j. 人员卫生 k.其他适用的方面
7.5 操作操作前提方案前提方案的内容、实施的建立的基本要求、涉及的项目
●HACCP小组是否建立、识别所有与食品安全有关的可操作PRP(s)，包括哪些方案？ ●每个方案是否规定：a需控制的潜在危害；b相关程序；c相关的监视记录；d 一旦方案没有得到遵守，采取的纠正和纠正措施； e方案责任人。 ●方案是否得到批准？怎样批准？有哪些
√
√
√
√
√ √ √
●对每个关键 √ 控制点和必要过程是否制定形成文件的纠 √ 正和纠正措施？ ●纠正措施能 √ 否确保CCP和过程恢复受

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√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
食品安全方针的评审与修订
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
4.2.2 文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定
√
程序文件是否有效版本
√
外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列
√
是否规定了文件的保管办法
√
是否规定了适时和定期评审文件的有效性
√
是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件
√
文件的查找是否方便
√
文件的保管是否有效
√
4.2.2 文件控制
◆外来文件的控制
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
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新版ISO22000食品安全管理体系检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
审核日期：Leabharlann 审核员：ISO22000条款
√
指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施
√
√
有职责、权限如何传达到位的
各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的
√
各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系
√
各有关人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系
√
5.5 食品安全小组组长
食品安全小组组长的职责权限
√
√
外部沟通的内容
是否与供方和分包商进行了沟通
√
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持责任
√
√
是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况
√
√
是否管理食品安全小组并组织领导其工作
√
√
是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育
√
√
5.6 沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图
√
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件
√
√
5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
受审部门的职责是什么
√
是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题
√
√
处理问题人员的职责、权限
组织是否指定了负责处理问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限
√
是否规定了失效文件的处置、管理方法
√
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
所有文件是否字迹清楚
√
所有文件标识是否明确
√
文件发布前是否得到授权人的批准
√
所有文件是否均注明制定或修订日期
√
√
文件修改后是否重新批准
√
识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求
√
√
使用处是否都使用适用文件的有效版本
√
是否提供了实施食品安全目标的资源
实施食品安全目标的资源是否充足，有多少检验员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与食品安全有关的人员是否进行了培训
√
√
食品安全管理体系策划是否体现了持续改进
现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进
√
文件的更改是否受控
√
√
5.4 职责和权限
√
是否为每项活动提供充分的资源
√
5.2 食品安全方针
食品安全方针的制定
是否制定了文件化的食品安全方针
√
食品安全方针是否经最高管理者批准
√
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
过期记录是否按要求进行处置
√
现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证
√
记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性
√
员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息
√
5.1 管理承诺
最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据
总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行
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评审、修订的依据是什么
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5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
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现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求
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食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）
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本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
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是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
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记录管理的实况
是否对记录进行了清理，并列出了清单
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对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
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记录是否填写正确、字迹清楚
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储存是否便于存取和检索
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储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当
检查项目
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件
现场
4.2.1 总则
◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标
有无形成文件的食品安全方针、目标
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◆检查有无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录
有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录
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◆检查文件的充分性
现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新
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是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守
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各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现
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是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性