附件2:医疗机构依法执业综合检查表
医疗机构名称:
序号项目重点检查内容检查结果1卫生监督管理医疗机构简况,医疗机构卫生技术人员情况,医疗机构卫生技术人员变更情况,《医疗机构执√
业许可证》、《母婴保健技术服务执业许可证》、《放射诊疗许可证》副本复印件,《医疗机
构执业许可证》变更记录、校验记录,医疗机构自查表、整改情况,医疗机构监督检查记录(监
档案
督检查反馈意见、卫生监督意见书、整改报告等),医疗机构行政处罚记录(行政处罚决定书),
医疗机构不良记分记录(不良记分通知书)等
2机构管理《医疗机构执业许可证》、《母婴保健技术服务许可证》、《放射诊疗许可证》是否按期效验;是
《放射诊疗许可证》正在审验否将《医疗机构执业许可证》、诊疗科目、诊疗时间、收费标准悬挂于明显处所;是否有出卖
、转让、出借执业许可证;是否存在出租承包科室行为;医疗机构实际开展科目是否与执业许
可证登记项目一致(正副本);医疗延伸点(站)是否规范设置(查看分院区、门诊部、诊
所等医疗延伸点《医疗机构执业许可证》办理或变更情况)。开展健康体检、血液透析、戒毒
医疗服务、医疗美容、计划生育技术服务项目、人类辅助生殖技术、器官移植、人类精子库、无
临床基因扩增检验项目、婚前医学检查、二或三类医疗技术等是否进行登记或备案,开展限制
临床应用的医疗技术(2015 版)是否经审批并在副本备注栏注明。
3人员管理医、护、技等人员资质是否合法有效,是否存在使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作;
无护士的配备数量是否低于国务院卫生主管部门规定的护士配备标准;医师外出会诊管理是否规
范。
4麻醉和精神药品是否取得麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡;是否建立麻醉、精神药品管理组织及规章制符合要求度,指定专职人员负责;是否设立专库或者专柜储存、设有防盗设施或安装报警装置、使用保
险柜、实行双人双锁管理;是否配备专人负责管理工作;建立麻醉药品和第一类精神药品储存管理专用帐册、进行逐笔记录、实行入库双人验收、实行出库双人复核、麻醉药品和第一类精神药
品专用账册的保存期限自药品有效期期满之日起不少于5年。
符合要求5病历管理是否建立病历管理制度,设置专门部门或者配备专(兼)职人员,具体负责本机构病历和病案
的保存与管理工作;病历书写和修改是否规范;住院病历、手术同意书内容是否齐全;病历记
录完成时间是否符合要求。
6处方管理处方的开据、书写、调剂、保存与销毁是否符合规定;执业医师取得麻醉药品和第一类精神药
符合要求
品的处方资格后,是否依据条例规定开具麻醉药品和第一类精神药品处方;医师是否在注册的
医疗机构签名留样或者专用签章备案后开具处方;进修医师开据处方是否是由接收进修的医疗
机构对其进行认定后授予相应的处方权。
7医疗技术临床应检查临床开展第二、三类医疗技术的项目,开展《限制临床应用的医疗技术(2015 版)》在列未开展限制性医疗技术医疗技术临床应用是否进行备案管理,是否符合相应医疗技术管理规范要求;开展技术的医疗
机构条件、人员配备、场所及设备要求、医学文书、耗材监管等方面是否符合规范。检查开展
造血干细胞(包括脐带血造血干细胞)移植治疗血液系统疾病技术、质子或重离子加速器放射
用管理治疗技术、放射性粒子植入治疗技术(包括口腔颌面部恶性肿瘤放射性粒子植入治疗技术)、
肿瘤深部热疗和全身热疗技术、肿瘤消融治疗技术、心室辅助装置应用技术、颅颌面畸形颅面
外科矫治术、口腔颌面部肿瘤颅颌联合根治术、人工智能辅助诊断和治疗技术、同种异体组织
移植治疗技术等是否符合规范。
8医疗广告医疗机构发布户外医疗广告应是否取得《医疗广告审查证明》。未发布广告
9血液安全是否设立独立的输血科(血库);储血冰箱、试剂和标本冰箱是否专用,是否分型存放A、B、 O
现用现领、AB 血型,将全血、血液成分分别存储专用冰箱不同层或不同专用冰箱;是否有超温报警装置
,储血冰箱温度是否至少每4小时监控记录一次;干细胞临床研究与运用是否符合规范。在
岗工作人员职称证、毕业证。是否存在自采自供。
10医疗事故统计校验期之后本单位医疗事故处理情况。√
医疗机构负责人:沈正钦监督员:王顺龙检查日期:二〇一六年六月二日
附件3:放射诊疗机构现场检查表
医疗机构名称襄阳新华医院负责人沈正钦
地址襄阳市人民西路58号邮编441003
防护管理部门联系人及电话
放射诊疗许可证号:(襄阳)卫放证字[2012 ]第 003 号
发证日期:2012 年2 月1日已校验□未校验□√(正在校验)
许可项目:放射治疗□核医学□介入放射□X 射线诊断□√
请医院交加盖有公章的《放射诊疗可证》副本复印件一份
医疗机构类别三级医院□二级医院□√一级医院□其他□
放射诊疗
建设项目
拟建项
目拟建(已委托预评或已预评未开建)项目:有□无□;数量个项目名称:工程地址:
在建项目有□无□;数量个性质:新建□改建□扩建□工程地址:项目名称:
设备情况(名称、厂家、型号、参数):
预评报告:有□无□报告编制单位:
预评报告批复:有□无□批复机关及文号:
本年度验收项目完工项目:有□无□数量个控评报告:有□无□报告编制单位:竣工验收批复:有□无□验收机关及批复文号:设备情况(名称、厂家、型号、参数):
放射工作人员培训工作人员数 3 应培训人数 3 持证人数 3 实培训人数 3
放射工作人员体检应体检人数 3 实体检人数 3
检出疑似放射
病人数
检出职业禁忌或健康损害人数
调离人数应急体检人数
个人剂量监测应监测人数 3 建立个人剂量监测档案数
实监测人数 3 外照射年剂量可能≥5mSv 人数
及处理情况
人已处理□
未处理□
防护性能检测应检测场所数实检测场所数应检测设备数实检测设备数
放射治疗1钴60 机台;后装治疗机台;头部伽玛刀台;体部伽玛刀台;
加速器台;X 刀台;调强适形加速器台;其他放射治疗装置
共台,名称及数量
超许可范围:无□有□(共台,名称:)2放疗剂量仪:有□无□;是否检定:是□否□剂量扫描装置配置:有□无□;放射治疗计划系统:有□无□;
模拟定位机台,CT 模拟定位机台
3
多重安全联锁系统:有□无□;剂量监测系统:有□无□;
影像监控:有□无□;对讲装置:有□无□;固定式剂量
报警仪:有□无□;个人剂量报警仪:有□无□4工作场所电离辐射警告标志:有□√无□;工作状态指示灯:有□√无□
年度场所检测报告:有□无□(场所名称:)
年度性能检测报告:有□无□(设备名称:)
核医学5PET/CT(PET)台;SPECT 台;γ相机台;回旋加速器台;I 粒子植入:有□无□;I 核医学治疗:有□无□;
超许可范围:无□有□(共台,名称:)
6设有专门的放射性同位素分装场所:有□无□、注射场所:有□无□、
储存场所:有□无□放射性废物屏蔽设备:有□无□及存放场所:有□无□
活度计:有□无□放射性表面污染监测仪:有□无□
7工作场所电离辐射警告标志:有□无□工作状态指示灯:有□无□
8年度场所检测报告:有□无□(场所名称:)年度性能检测报告:有□无□(设备名称:)
介入放射学
9800mA 以上D SA 台;其它X射线机(中、小C等)台超许可范围:无□有□(共台,名称:)
10工作场所电离辐射警告标志:有□无□工作状态指示灯:有□无□
11年度场所检测报告:有□无□(场所名称:)年度性能检测报告:有□无□(设备名称:)
12工作人员
防护用品
铅橡胶围裙□、铅橡胶颈套□、铅橡胶帽子□、铅防护眼镜□选配
:铅橡胶手套□
辅助防护设施:铅悬挂防护屏□、铅防护吊帘□、床侧防护帘□、
床侧防护屏□
选配:移动铅防护屏风□
13患者和受
检者
防护用品
铅橡胶性腺防护围裙或方巾□、铅橡胶颈套□、铅橡胶帽子□、阴
影屏蔽器具□
X 射
线
影
像诊断14CT 1台DR 1台CR 台荧光屏透视机1台DSA 台X 射线摄影机台影像增强器透视机台胃肠造影X线机台
乳腺屏片摄影机台乳腺C R 台乳腺D R 台
牙片机1台口腔全景机台口腔C T 台
骨密度台骨科用小C臂台碎石机1台
移动X射线机台;车载X线机台共台
超许可范围:无□√有□(共台,名称:)
15工作场所电离辐射警告标志:有□√无□(场所名称:机房门上)工作状态指示灯:有□√无□(场所名称:机房门上方)
16辐射危害告知方式:公告告知□书面告知□口头告知□√未告知□
17年度场所检测报告:有□无□(场所名称:)年度性能检测报告:有□无□(设备名称:)
18同室操作
时工作人
是否按照以下标准配备防护用品:是□√否□
X 射线诊断设备床旁摄影骨科复位
员防护用品及辅助设施配备情况铅橡胶围裙□√选配:铅橡
胶帽子□√、铅橡胶颈套□
√、铅橡胶手套□√、
铅防护眼镜□
铅橡胶围裙□
选配:铅橡胶帽子
□、铅橡胶颈套□
铅橡胶围裙□选配:铅橡
胶帽子□、铅橡胶颈套□、
铅橡胶手套□
辅助设施:可移动铅防护屏风□
未标配场所名称:
19患者和
受检者
防护用品
及
辅助设
施配备情况是否按照以下标准配备防护用品:是□√否□
普通放射诊断设备透视、拍片:
铅橡胶性腺防护围裙或方巾□√、铅橡胶颈套□√、铅橡胶帽
子√□辅助设施:或可调节防护窗口的立位防护屏□
CT 扫描、床旁摄影、骨科复位:
铅橡胶性腺防护围裙或方巾□√、铅橡胶颈套□√、铅橡胶帽子□√口内牙片摄影:大领铅橡胶颈套□
口腔全景CT:铅橡胶帽子□、大领铅橡胶颈套□
未标配场所名称:
检查陪同人员:王顺龙检查人:裴立昌检查日期:2016.6.2
附件4:医疗机构传染病防治工作监督检查表
医疗机构名称:
序号项目检查内容检查结果存在问题
传染病疫情控制传染病预检、分
诊制度及人
员防护措施落
实
设立感染性疾病科或传染病分诊点是□√否□
住院床位总数在100 张以上的医院设立医院感染管理委员会和独立的医院感染管理部门;住院床位总
数在100 张以下的医院应指定分管医院感染管理工作的部门;其他医疗机构有医院感染管理专(兼)
职人员
是□√否□
医疗机构建有应急处置队伍,配备相应的设备、药品。是□√否□
医疗机构建立传染病疫情控制的工作制度
是□√否□医疗机构定期对医务人员进行岗前和在岗的培训是□√否□
医疗机构为感染性疾病科和传染病分诊点的工作人员配备防护服、防护口罩、防护眼镜或面罩、手套、
鞋套等防护设施
是□√否□医疗机构为就诊的呼吸道发热病人提供口罩是□√否□感染性疾病科感染性疾病科相对独立,通风良好; 内部结构布局合理、流程合理,分区清楚.是□否□√
或分诊点的设置和运行传染病分诊点有明确的标识,相对独立,通风良好,流程合理,具有消毒隔离条件和必要的防护用品。是□√否□发热门诊设在医疗机构内独立区域,与普通门诊相隔离,通风良好,有明显标识是□否□√肠道门诊设置相对独立,有明显标识。农村基层医疗单位确因人员与房屋条件不能单独设立的,在门
诊指定专人负责或专桌诊治
是□√否□
发生疫情时,对传染病病人、疑似传染病病人提供诊疗情况根据传染病的流行季节、周期和流行趋势做好特定的预检、分诊工作。查阅预检分诊登记记录本。是□√否□
医疗机构对传染病病人或者疑似传染病病人提供医疗救护、现场救援和接诊治疗,书写病历记录以及
其他有关资料,并妥善保管。查阅病历记录及有关资料。
是□√否□发现法定传染病病人或者疑似传染病病人按照规定报告。是□√否□
医疗机构发现甲类传染病时,应当采取及时措施,不具备相应救治能力的,应将患者及其病历记录复
印件一并转至具备相应救治能力的医疗机构
是□√否□
消毒隔离措施、被污染场所、物品的处理被传染病病原体污染的场所、物品实施消毒或者无害化处置是□√否□
传染病病人或者疑似病人的排泄物严格消毒,达到规定的排放标准后方可排入污水处理系统。是□否□√
按照规定对使用后的医疗器械及时进行消毒或灭菌,对一次性使用医疗器械使用后按照医疗废物管理
规定予以处置
是□√否□
传染病病人或疑似传染病病人产生的医疗废物使用双层包装物,并及时密封;传染病病人或疑似传染
病病人产生的生活垃圾按照感染性医疗废物进行处置。
是□√否□
消毒隔离制度执行管理组织、制度
及落实情况
查阅消毒管理组织设置文件。具体组织形式符合医疗机构自身情况,总的要求是有人、有制度、有职
责组织开展活动情况
是□√否□
查阅文件等资料。包括医疗机构根据医疗服务环节不同特点,制定的消毒管理制度、消毒灭菌程序、
消毒灭菌效果监测和不同部门消毒隔离的工作制度等
是□√否□
制度符合国家相关法律、法规和规范、标准等要求,并符合医疗机构实际情况;具有科学性和可操作
性。
是□√否□查阅制度执行的工作计划及落实情况的检查记录,及对存在的问题进行分析和落实整改的情况记录。是□√否□消毒技术培训
、掌握消毒知
识、执行消
毒隔离制度的
情况
查阅针对医疗卫生人员进行消毒隔离的相关法律法规、工作规范、标准的培训计划。是□√否□
按计划对本机构医疗卫生人员组织培训情况,可以查阅培训工作的相关记录,包括培训内容、时间、
培训方式、参加培训人员签到等。
是□√否□对医疗卫生人员掌握消毒知识情况的监督可以采取针对其工作岗位进行现场提问的方法。是□√否□
情况消毒产品进
货检查验收、
使用和管理情
况消毒产品索证。检查各类证明材料。是□√否□核实检查证件的合法性、有效性;许可证有效期与产品有效期的相符情况;使用方法、适用范围与许
可的一致性;产品标签说明书与卫生许可批件或与备案的一致性;生产企业名称或华责任单位名称、
产品类别与许可批件或卫生安全评价报告和备案凭证一致。
是□√否□
检查购置与领用记录登记造册本。购置记录包括进货时间、生产企业、供货单位、产品名称、数量、
规格、单价、产品批号(生产日期)、经办人等;领用记录包括领用时间、领用单位、产品名称、数
量、规格、单价、产品批号(生产日期)、经办人等
是□√否□
检查消毒产品的使用其方法、适用范围是否与产品标签说明书一致,且在有效期内。使用中的手消毒
剂在启封后使用有效期内使用;易挥发性的醇类手消毒剂开瓶后的使用期不超过30 天,不易挥发的
开瓶后的使用期不超60 天
是□√否□
消毒与灭菌效果检测情况可采取查阅消毒与灭菌效果检测记录或检测报告的方法,有检测结果不合格记录时,应同时查阅其整
改情况的记录。
是□√否□
医院开展的消毒监测项目: 1 空气□√,2 物体表面□√,3 医务人员手□√,4 紫外线灯□, 5 使用中消
毒
液□,6 无菌器械保存液□,7 消毒灭菌器□√,8 内窥镜□√,9 透析液□√
消毒供应中心现场检查功能分区、物流及通道设施等是否符合标准要求。基本原则:明确分区,物品由污到洁,不
是□否□√交叉、不逆流,空气流向由洁到污
检查去污区、检查包装及灭菌区、无菌物品存放区的设备配备情况是□√否□
检查去污区工作人员个人防护用品的配备与穿戴情况。接触隔离:手卫生、手套、圆帽、专用胶鞋;
是□否□√飞沫隔离:医用外科口罩;液体喷溅:防水围裙、防护面罩或护目镜、洗眼器。
清洗物品充分接触水流;器械轴节充分打开;可拆卸的部分拆卸后清洗;容器开口朝下或倾斜摆放。是□否□√
灭菌前应充分干燥;禁止采用放置在空气中自然干燥的方法进行干燥;
是□√否□
器械表面及其关节、齿牙处应光洁、无血渍、污渍、水垢等残留物质和锈斑;功能完好,无损毁。器
是□√否□械保养禁用石蜡油等非水溶性的产品作为润滑剂。
无菌物品储存于柜橱或架上,排列有序、固定位置、设置标识且离地20~25 厘米,离天花板50 厘米,
是□否□√离墙5~10 厘米;
灭菌包标识齐全;一次性使用的无菌医疗用品有无除外包装。是□√否□
外来医疗器械和植入物实行集中管理,要求医疗器械公司提供器械清洗、包装、灭菌方法和灭菌循环是□否□√
参数,并遵循其灭菌方法和灭菌循环参数的要求进行灭菌;植入物每批次进行生物监测,合格后,方
可发放;
查看相关记录并查看对监测不合格的处理。是□√否□基层医疗机构设消毒供应室的,重点监督其消毒、灭菌的操作,严格按规定对可重复使用的医疗器械
进行清洗,并使用压力蒸汽灭菌法灭菌。没有设置消毒供应室的基层医疗机构,可以委托其它医院消
毒供应中心,对可重复使用的医疗器械进行清洗、消毒和灭菌,但需符合当地市级卫生计生行政部门
的规定或取得认可。
是□√否□
内镜诊疗室(中心)建筑布局及工作流程符合有关规定是□否□配备相应的内镜及清洗消毒设备是□√否□
有清洗、消毒、灭菌工作记录是□√否□规范开展消毒与灭菌效果检测是□否□√检测结果不合格有整改记录是□否□√进入人体组织或无菌器官的内镜一人一用一灭菌是□√否□
接触皮肤、粘膜的内镜一人一用一消毒
是□√否□使用的消毒产品符合国家有关规定是□√否□
对工作人员开展消毒隔离技术培训是□√否□
血液透析室(中心)建筑布局合理、标识清楚,辅助区域和工作区域分区明确,洁污分开是□√否□根据设备要求定期对水处理系统进行冲洗消毒,并定期进行水质检测是□√否□开展消毒与灭菌效果检测(含透析液、透析用水、管路中消毒液残留量)结果不合格有整改记录是□否□√有乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病专用隔离透析间(区),有专用透析机是□√否□进入人体组织或无菌器官的医疗用品一人一用一灭菌是□√否□接触皮肤、粘膜的器械一人一用一消毒是□√否□使用的消毒产品符合国家有关规定是□√否□每次透析结束有消毒、灭菌工作记录是□√否□
医疗废物处置医疗废物管
理规章制
度及执行情
况的检查
是否建立健全医疗废物管理责任制有关书面资料(责任制主要指单位第一责任人、部门责任人、有关
环节工作的专职责任人对医疗废物管理或处置的责任规定)
是□√否□
是否建立医疗废物分类收集、内部转运、暂时贮存、处置、交接登记等工作的管理制度和工作要求发
生及医疗废物流失、泄漏、扩散等意外事故时的应急方案(查书面资料)
是□√否□是否对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员,进行相关法律和专业是□√否□
技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训(查书面记录)。
是否设置负责医疗废物管理的监控部门或者专(兼)职人员(查书面资料)是□√否□
自行建有医疗废物处置设施的医疗卫生机构是否定期对医疗废物处置设施的污染防治和卫生学效果是□否□√
进行检测、评价,并将检测、评价效果存档、报告(查书面资料)。周期:
医疗废物分类对医疗废物管理和处置工作是否实施督查、考核和责任追究制度(查书面资料)是□√否□
是否设置专门的分类收集点
是□√否□收集(抽查二个设置的分类收集点是否做到相对独立是□√否□医疗废物产生设置的收集地点是否标明收集医疗废物类别的文字说明或示意图是□√否□较多的部门(注是否全部使用专用包装袋(盒)分类收集医疗废物,是否有医疗废物警示标识是□√否□
射室、口腔、手专用包装物(容器)是否有中文标识(医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等)
是□√否□术、化验室、产不同类别的医疗废物是否有混合收集的情况是□否□√科等)部门内的地面上是否有丢充的医疗废物是□否□√在操作台以外的场所是否存在未及时收集整理的医疗废物是□否□√
去向、经办人签名等项目)□否□填写内
容: 是□否□
医疗废物运送是否将医疗废物包装物载于周转箱(桶)或封闭容器中转运是□否□外包公司运送医疗废物容器或工具上是否印有医疗废物警示标识或文字说明是□否□
运送医疗废物的时间和路线未作具体规定,运送线路是否符合要求(查书面资料)是□否□
是否在运送过程中丢弃医疗废物,在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其它废物和
生活垃圾
是□否□使用后的医疗废物运送工具是否在指定的地点消毒和清洁(查书面记录)是□否□
医疗废物暂时贮存检查医疗废物暂时贮存设施、设备是否存在以下问题是□√否□(1)是否建立医疗废物暂存设施或设备是□√否□
(2)是否远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存入场所(区)是□√否□
(3)是否有严密的封闭措施:不上锁、可开启的窗安装铁栅栏、洞穴大、半墙等
是□否□√(4)是否有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂措施(缝隙较大,直通外界、可开启窗未装窗纱等)是□√否□(5)是否不易清洁和消毒(墙面、地面不光滑平整,缝隙多、线路暴路多)是□√否□
(6)是否设有医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识是□√否□
医疗废物暂时贮存管理人员是否不在现场,但暂时贮存设施的门未上锁是□否□
暂时贮存的医疗废物是否按类别堆放是□√否□
暂时贮存的医疗废物包装袋是否有破损是□否□√
暂时贮存的医疗废物包装袋是是否系上标签是□√否□
查三袋医疗废物所系标签,填写内容是否完整是□√否□
暂时贮存的医疗废物是否使用专用包装袋包装是□√否□
暂时贮存设施内是否有苍蝇、蟑螂和鼠粪等是□否□√
暂时贮存设施地面、墙面和有关设备污垢是否较严重是□否□√
暂时贮存的医疗废物是否超过48 小时是□√否□
暂时贮存的病理性医疗废物是否采取低温贮存或防腐措施是□否□√医疗废物处置是否将暂存的全部医疗废物交接给有资质的集中处置单位处置是□√否□危险废物转移联单填写内容是否有漏缺,双方签收是否有漏缺是□否□√
对暂存医疗废物是否实行登记制度,是否保存三年是□√否□
对暂存医疗废物是否漏登或登记不完整是□否□√
作业人员在对医疗废物处置时,未穿载工作衣帽、靴、口罩、手套等防护用品是□否□√
对收治的传染病病人或者疑似传染病人产生的生活垃圾,是否按照医疗废物进行管理和处置是□√否□
在单位非医疗废物暂存地点或场所是否有堆放、倾倒的医疗废物是□否□√
对含有病原体的培养基、标本和菌种保存液等高危险医疗废物是否实施灭活处理是□√否□
在单位生活垃圾存入地点是否有混入的医疗废物是□否□√
是否有买卖、转让医疗废物的行为是□否□√
是否按照规定对污水、传染病病人或者疑似传染病人的的排渠物,进行严格消毒,或者未达到国家规
是□√否□定的排放标准,排入医疗卫生机构的污水处理系统
不具备集中处置医疗废物条件的农村医疗卫生机构是否按要求,自行就地处置其产生的医疗废物。焚烧: 是□否
□√
深埋:是□否
□
医疗卫生机构是否对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置的工作人员进行职业卫生安全防护。(防护用是□√否□
三合一体系检查表编制要点 1、查公司是否建立管理体系; 2、查过程/要素是否已充分识别和展开; 3、查外包过程是否已明确; 1、查管理体系结构是否合理(明确); 2、是否编制了手册,编制多少程序文件,设计了多少表格; 3、建立了这套体系是否符合标准、是否结合企业实际情况; 4、查文件是否已能满足组织需要、是否具有可操作性; 1、查是否建立了有效文件清单(公司、本部门),有效文件清单内容是否齐全、版本有效; 2、查三份文件的编制、审批情况(可以从收、发文登记中找出最近的文件); 3、查文件的收、发登记(所有的文件是否受控,如图纸的发放、标准的发放); 4、查文件的标识、编目; 5、查文件的使用与保管; 6、查文件的复印、复制、拷贝的手续; 7、查文件的评审记录; 8、查文件的更改与作废处理; 9、查有效文件是否及时传递到施工现场等最底层(技术交底、方案等); 1、查是否有记录控制清单,完整、齐全(主控部门:同文件清单双份)(文件是依据、记录是证据); 2、查质量、环境、职业健康安全记录收集是否及时,与工程同步; 3、查记录填写是否规范(样本数量为3-12份,空格无内容打上斜线); 4、查记录的编写、编目、标识; 5、查记录的保管(借阅、批条); 6、查记录的归档(受潮、变质、损坏、防盗防蛀、防鼠);
1、查最高管理者是否向广大员工传达适用的国家法律、法规和顾客要求的重要事件; 2、查是否进行了管理评审(评审谁主持、内容、意见是什么); 3、是否制定了管理方针(管理方针如何考虑的); 4、目前资源配置是否满足企业发展要求; 1、谈谈如何体现以顾客为关注的焦点,问总经理、分公司经理(1、招投标时对顾客的要求是否理解; 2、施工过程中如何满足顾客要求,进度、质量、工期、安全、环境、体系、施工组织设计、方案、交底、员工等等; 3、保修阶段的投诉、维修、处理;); 2、是否了解顾客对我们的满意程度; 1、方针是否体现了三个承诺(顾客、产品、环境)、一个追求(持续改进); 2、方针是否向广大员工传达; 3、抽3-5个样本(人),是否对公司管理方针了解; 1、查是否制定了公司、部门、分公司、工程处、项目部的目标、指标; 2、目标、指标的设置是否合理、是否量化; 3、目标、指标是否有考核、评价办法(明确由谁评价:计划、实施、检查); 4、对目标、指标是否有考核评价记录; 5、转过程监视程序; 1、查是否有环境因素清单、重大环境因素清单; 2、查环境因素识别方法、评价方法是否正确; 3、查环境因素识别的内容是否齐全; 4、查环境因素是否有更新; 1、查是否有危险源因素清单、重大危险源因素清单; 2、查危险源因素识别方法、评价方法是否正确; 3、查危险源因素识别的内容是否齐全; 4、查危险源因素是否有更新;
安全环保部绩效考核管理办法 为明确本部门工作人员的工作职责,提高工作效率,特制定本考核办法,对部门工作人员进行考核。考核结果作为每月部门绩效工资发放的主要依据。 1工作质量考核标准 1.1工作表现:(80分)。 1.1.1工作能力:主要指具备本职岗位的专业知识与技能、工作履职成效等(30分)。 1.1.2创新能力:主要指独立承担本职工作,具有创造性、前瞻性,有始有终地做好各项工作(10分)。 1.1.3服务态度:主要指能够服务于生产,工作主动负责。(10分)。 1.1.4团结协作:主要指在工作中与同事的协调,与领导的协调,与其它部门的协调,顾全大局,服从领导,吃苦耐劳,多做奉献。(10分)。 1.1.5执行力:能够顺利完成部门领导安排的临时性专项任务及部门月度工作计划,对于部门下发的各项整改计划能够 跟踪到位,及时考核。(20分)
1.2劳动纪律 (出勤、各项活动):(20分) 1.2.1每月的出勤情况(有无迟到、早退、旷工、病事假等)。(20分) 2考核方法 每月对部门内部员工进行考评打分,按照以下标准进行: A级(超过标准或达标/优秀或良好):85-100分; B级(基本达到标准要求/一般):70-84分; C级(接近标准要求或相差不多/合格):60-69分; D级(远低于要求标准/差、需改进):59分以下 每月计算月度总分;达到A级按照部门岗位绩效工资的100%发放,B级按照95%发放,C级按照90%发放,D级按照80%发放。 3加分规定 3.1所负责的工作和活动获公司、集团、市级以上奖励,根据不同级别加5-10分/次。 3.2对部门工作提出创新意见,得到实施,效果良好,5分/次。 3.3经经理同意,额外加班,2分/次。 4减分规定 4.1工作明显失误,在工作中不按时完成任务,事件
建筑施工企业负责人及项目负责人 施工现场带班实施细则 一、本细则有关术语 企业负责人,是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。 项目负责人,是指工程项目的总包、专业分包、劳务分包单位项目经理,以及监理单位的总监理工程师(总监代表)。施工现场,是指进行房屋建筑和市政工程施工作业活动的场所。 企业负责人带班检查,是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全状况及项目负责人带班生产情况的检查。 项目负责人带班生产,是指建设工程项目的总承包单位和分包单位的项目经理、项目副经理、项目技术负责人以及监理单位的总监理工程师,在施工现场组织和监督施工过程,并与施工人员同时上下班。。 二、施工企业负责人带班检查要求 1、建筑施工企业应建立企业负责人现场带班检查制度,明确带班检查的职责权限、组织形式、检查内容、检查方式、考核办法等具体事项。 建筑施工企业应当建立以企业领导班子成员为主的领导轮
流值班制度,在节假日和连续生产作业期间轮流值班并定时巡查。 2、建筑施工企业法定代表人是落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的第一负责人,对落实带班制度全面负责。 3、企业(总包、专业分包、劳务分包)负责人应持有A类安全生产考核合格证书。 4、建筑施工企业负责人要定期带班检查工程项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情况,每月检查时间不少于其工作日的25%,且每一个工地每月至少带班检查一次。企业所属工地有涉及超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工、出现险情或发现重大质量安全隐患时,建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查;对日常管理状况较差的施工现场,应增加带班检查频次。 5、建筑施工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录(详见附表1),并分别在施工企业和施工现场留存,并报工程监理单位备案。 三、项目负责人带班生产要求 1、施工单位项目负责人必须持有B类安全生产考核合格证书。施工企业的项目经理、监理企业的总监理工程师必须是备案合同和施工许可证明确的项目经理、总监理工程师,不得擅自变更。
建筑施工企业负责人施工现场带班检查制度 1.目的 为强化企业生产过程中的企业负责人责任,进一步改进和加强工程项目质量安全生产现场管理,更好地落实安全生产责任制,根据《建筑施工企业负责人及项目施工现场带班暂行办法》(建质(2011)111号,特制订本制度)。 2.适用范围 本制度适用于本公司所有生产单位。 3.术语、定义 3.1企业负责人:指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产的副总经理、总工程师、副总工程师。 3.2施工现场:指进行房屋建筑和市政工程施工作业活动的场所。 3.3带班检查:指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情况的检查。 4.职责权限及工作内容 4.1企业法定代表人是落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的第一责任人,对落实带班制度全面负责。 4.2企业负责人必须参加每月一次质量安全生产大检查。 4.3工程项目进行超过一定规范的危险性较大的分部分项工程施工时总经理、分管安全副总经理必须到施工现场进行检查或会议。 4.4每周质量安全部门必须不得少于两天专项检查,分管副总经理参加检查不得少于一次。
4.5工程项目出现险情或发现重大隐患时,企业负责人应第一时间到处,监督工程项目进行整改,及时消除险情和隐患。 4.6企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查。(检查表附后) 5.考核 5.1公司未编制带班检查制度,未定期安排检查项目或未按时汇总备案检查记录,每项考核负责人500元/次。 5.2企业负责人未参加每月和每周的质量安全生产检查或未按带班检查制度到现场检查,每次考核企业负责人500元/次。 5.3企业负责人每月填写检查记录,每次考核企业负责人500元/次。 5.4发生事故时而没有企业负责人现场带班,按相关规定对企业负责人给予经济处罚。 6.本制度下发之日起执行。
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.安全环保管理考核规定正 式版
安全环保管理考核规定正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 目的 为了强化公司安全生产、环境保护和职业卫生管理工作,积极预防和减少工伤事故和污染事故的发生,保证生产作业现场的安全生产和“三废”稳定达标排放,夯实基础安全环保管理,规范安全环保管理考核,提高员工自我安全防护和环境保护意识,制定本规定。 2 适用范围 适用于公司各部门 3 参考文件 3.1 ?中华人民共和国安全生产法?
3.2 ?中华人民共和国环境保护法? 3.3 ?宁夏回族自治区安全生产条例? 3.4 ?工伤保险条例? 3.5 ?公司安全生产责任制? 3.6 ?环境体系文件? 3.7 ?公司绩效管理制度? 3.8 ?公司员工奖惩管理规定? 4 名词和定义 4.1 伤亡事故:指企业职工在生产劳动过程中,发生的人身伤害、急性中毒事故。 4.2 损失工作日:指被伤害者失能的工作时间(即员工因受伤自医治休假至伤愈到岗之间的休假天数)。
建设现场检查评分表附表 4-1 (安全内业) 工程名称项目名称 监理单位总监电话 施工单位项目经理电话 序 检查项目扣分标准 应得扣减实得号分数分数分数 1 . 无安全管理体系图, 扣10 分 1管理体系2. 体系图内容不全 扣,10~ 20 分10 010 3 . 无组织机构名单或名单未经上级领导确认扣10 分 2安全生产责 1. 无各部门责任制或责任制不健全,扣10 分; 20 020 任制 2 . 无各级人员责任制或责任制不健全,扣 10 分。 3施工组织设 1. 未经有关部门审核、审批,扣 10 分; 10 010 计(方案) 2 . 安全措施内容不齐全,扣 5 分。 1 . 无教育制度,扣 20 分; 2 . 无教育培训计划, 扣 5 分 4安全教育3. 无教育实施方案, 扣 5 分20 020 4 . 三级教育内容不齐全,扣 5 分 5 . 管理人员教育培训内容不全, 扣 5 分 1 . 无安全技术交底制度,扣10 分 分部分项安2 . 交底针对性不强、不全面,扣 5 分 5 3 . 无分层次交底,扣 5 分10 55全技术交底4 . 无安拆危险源监控记录, 扣 5 分 5 . 未履行签字手续, 扣10 分 1 . 无安全检查制度, 扣20 分 6安全检查 2. 安全检查无记录、无整改通知书,扣10 分20 020 3 . 整改无反馈、无复查记录,扣10 分 7应急预案1 . 未制定危险源控制应急预案, 扣 5 分 10 010 2.未制定事故应急救援预案(设备、物资清单),扣 5 分
合计100595 评 价 检查人:杨青祥日期:2014 年 12 月 2 日 现场负责人:陈永昌日期:2014 年 12 月 2 日
公司安全、环保绩效考核管理制度 1目的与范围 本制度规定了xxxx开关电器有限公司安全绩效的考核要求,旨在确保公司安全生产目标、指标的顺利实现,总结推广安全生产管理经验,激励各级领导干部和员工奋发进取,自觉地搞好安全生产工作,持续改进安全绩效。 本制度适用于xxxx开关电器有限公司各部门和员工的考核管理。 2 管理职责 2.1公司总经理负责安全、环保绩效考核的领导工作。 2.2生产部负责对各相关部门或人员在安全、环保目标的实现、风险控制和规章制度的执行情况进行监督检查。 2.3公司工会对安全、环保绩效考核过程进行监督。 2.4管理部依据结果对各相关部门或人员进行考核。 3 术语和定义 3.1安全、环保绩效 是指基于安全生产、环境保护方针和目标,控制和消除风险取得的可
测量结果。 4 管理内容 4.1本制度是绩效考核体系的重要组成部分。安全、环保工作按照考核内容及标准,每月纳入各部门绩效考核,并捋考核结果报公司综合科兑现。 4.2公司实行安全生产目标管理,根据年度目标实现情况,对各部门进行奖惩。奖励和处罚,应坚持精神鼓励与物质奖励相结合、思想教育与行政惩戒相结合的原则。 4.3安全、环保绩效考核原则是:权责对等,分期监测,从严从细,公平公开,奖惩升降,绩效优先。 4.4根据考核内容,各部对存在的问题提出完善、改进计划和措施,不断提高安全管理水平,实现安全生产的长效机制。 4.5安全、环保绩效管理指标体系分为两个层次,即:公司与各部门签订的年度安全、环保目标责任书内容;各部门与班组、员工签订的年度安全目标责任书内容。 4.6公司安全、环保的年度目标经过逐级分解,尽可能地做到细化、量化,便于进行测量控制和考核。各级责任部门按要求组织实施,确
综合管理检查表 受审部门: 审核依据审核内容审核方法审核结果 4.2文件要求4.2.3文件控制 6.2人力资源6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训1.文件发布前是否组织相关部门评审,以确 保文件的适用性、完整性、协调性? 2.组织文件批准权限是否按文件类别、适用 范围、所处层次确定相应的批准人?所有 文件发布前是否得到批准,以确保文件的 适宜性、有效性? 3.文件是否得到及时更改?文件更改前是 否得到评审和批准? 4.不同类型、状态(如修改、外来文件)的 文件是否按规定进行标识,保持清晰,易 于识别和检查? 5.组织文件保管是否指定设施、场所、人员, 能确保文件不损坏、不丢失、及时提供? 6.组织是否建立文件档案?文件归档、整 理、鉴定/评审、保管、利用是否受控? 1.各个岗位的任务、性质及要求是否确定? 是否根据履行岗位职责所要求的能力安 排人员? 2.是否从教育、培训、技能和经历等方面评 价工作人员的能力或进行人力素质测 评? 3.是否对所有人员的能力状况、培训和教育 情况的资料进行保存? 1.组织对岗位基本培训要求是否确定?主 关键岗位上员工是否达到岗位要求? 2.组织是否为满足组织发展、个人成长,必 须具备的知识经验能力提出新的培训要 求? 3.组织培训资源(包括师资、教材、场所、 设施、经费、工具等)是否充足适宜? 4.根据组织确定的培训要求是否安排计划、 组织分层分类培训,确保按需培训、学以 致用? 5.组织员工是否建立保持了教育、培训、技 能、和经历的记录? 现场询问负责人 员,并对文件进行 随机抽样 现场询问负责人 员,检查是否保存 有人事档案 现场询问负责人, 并审核是否有进行 人员能力培训的记 录 审核部门审核日期审核员陪同人员
企业安全环保管理考核办法 第一章总则 第一条为加强公司安全环保工作,切实落实各项安全生产、环境保护责任,提高安全环保绩效管理,特制定本考核标准。 第二条本考核标准适用于公司所属各部门的安全生产、环境保护等的考评,对于违反工艺纪律、设备管理的考评参照公司生产管理、设备管理的有关规定进行考核,在考核过程中除特殊原因外,对集团公司考核过的项目公司不予重复考核。 第三条为进一步解决当前安全管理重点、难点及突出问题,促进、激 励车间内部管理,有效引导和约束员工行为,确保日常安全生产和检修过程 有序运行,将公司安全管理考核内容划分为安全环保单项考核、安全环保 目标考核及班组无事故安全递进奖。 第四条相关术语 (一)属地管理是指在公司所属各生产处(室)、车间、中心、对于 外来施工部门在车间、中心所辖范围内进行的各类活动、行为、施 工、作业等负有现场管理及监督责任,有对所辖区域任何作业进行全面了解的权利和义务,有对不符合管理制度的行为指出并予以制止的义务。 (二)外来施工部门作业是指在公司所管辖的区域内,非本公司、部门人员在公司辖区内进行的各类作业 第五条释义与原则
(一)结合安全标准化管理要素,狠抓反三违”检维修、隐患排查 治理、承包商管理等基础管理重点性工作。 (二)加大基础安全管理日常考核,实行三级”处罚,对安全生产违章、违纪及制度要求履行不到位的执行一般性考核处罚。对违反保命条款、不可违背条款、各类红线和事故隐患未及时治理,承 包商管理职责履行不到位的从严从重处罚,对发生安全生产责任事 故的责任人进行党纪、行政处分。 (三)坚持分级奖惩的原则,杜绝重复性奖惩,公司级奖惩的车间级不得重复性奖惩,车间级奖惩的班组级不得重复性奖惩。 第二章工作职责 第六条安全环保处 (一)安全环保处是本标准的的归口管理部门,负责本标准的编制、修订; (二)负责本标准的执行和落实,负责对各部门安全、环保工作的监督与管理; (三)负责将公司内部发生的各类安全生产、环保管理等方面违规行 为进行核查汇总,并提交公司绩效考核归口管理部门落实到相 关责任部门、人员 第七条人事企管处负责经济考核结果的执行与落实。
工程项目管理检查表序管理环节检查内容与要求检查资料执行情况号1、项目管理人员报审表。1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置;2、项目主要管理人员岗位、职业资格证2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置,根据施工工程任务需要调整,适应现场施工书。 1 项目管理组织机构设置需要设置。 3、非本单位证书人员的聘用书。 3、持证上岗比例应满足相关求。4、主要成员变更后的报审手续。4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。5、项目经理的任免文件等。主要管理制度有:1、项目管理人员岗位责任制度。2、项目质量管理制度。 1、企业三大标准。3、项目安全文明施工管理制度。 2、施工规范、规程标准。 4、项目进度管理制度。 3、现场管理制度 2 项目管理制度制订 5、项目成本管理制度。 4、管理其他资料(包括企业相关文件,当6、项目材料、机械设备管理制度。地建设行政主管部门的一些规定、要求文7、项目现场管理制度。件等)。 8、项目例会及施工日志制度。 9、项目分包及劳务管理制度。10、项目资料、档案管理制度。1、总进度计划。1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。2、单位工程、分部分项工程进度制。2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。3、材料、劳动力计划。3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。4、季、月(旬、周)作业计划。4、跟踪计划的实施进行监督,在计划图上进行实际进度记录。 3 项目施工进度计划控制 5、开竣工、停复工报告。5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺,跟踪形象进度,对相关数据进行统计与分析。 6、进度计划调整表。6、及时做
好施工进度计划的检查和调整,向企业提供月度施工进度报告。7、施工产值报表。7、落实控制进度措施,应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。8、施工进度计划的审核、实施与检查记8、注意第一手原始资料收集整理,及时处理进度索赔。录。 4 项目质量控制 1、坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法,不断1、项目质量计划、措施。 改进过程控制。2、工序质量控制点的设置和管理。2、编制质量计划应体现全过程控制,应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。3、质量管理制度。3、实行样板制,严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检,指定部位和分项工程未经检验4、质量问题的分析和处理。或已经检验为不合格的,严禁转入下道工序。5、过程(可追溯性)控制记录。4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法,过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人6、执行标准。负责。7、其他资料。5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环),设置工序质量控制点。6、工程变更应严格执行工程变更程序,建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。7、按规定程序整理质量记录,编制竣工资料。8、执行企业质量标准,识别质量持续改进区域,定期做好质量的回访与保修。1、坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态,作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标。1、安全管理制度。3、编制的安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可操作性。各项安全技术交底必须2、安全责任书。
综合管理体系资料检查表(责任人:技术负责人、资料员)项目名称:陪同人员:检查时间: 序号检查 项目 分 值 检查内容检查记录 得 分 1 文件夹配备及 标识 2 ★▲综合管理体系资料文件夹是否配备,标签是否按公司统一要求打印、标识。 2 文件控制、记 录控制程序 5.5 ▲1、设计变更单、监理工程师通知单、文件、通知等是否编制收、发文记录,记 录是否清晰;受控文件清单是否编制; ★▲2、文件是否进行传阅学习,发放是否到位; 3、借阅登记记录是否编制。 检查:受控文件清单、借阅登记 抽查:某一份设计变更单的收文、 发文、受控标识;公司下发的大检 查文件的收文、传阅 3 目标指标及方 案管理程序 2 1、项目部是否按质量、安全、文明施工进行目标的制订、分解; 2、项目部对目标实施过程中是否有记录,是否有考核。 检查:目标指标及方案 4 危险源及环境 因素管理程序 2 1、危险源、环境因素是否根据项目部实际情况进行辨识; 2、有无不可接受风险、重要环境因素清单。 检查:环境、危险因素清单,是否 根据本项目实际编制重大危险源 清单 5 协商、沟通与 信息交流管理 程序 2 1、监理例会纪要是否收集齐全; ▲2、项目部的例会纪要是否收集齐全; 3、《中天人》、《中天西部月刊》等是否每一位管理人员都能传阅。 检查:项目部例会纪要 6 采购管理程序 5 供应商、分包商资质文件是否收集、有效;是否进行资质审查、选择评价。检查:2012年度合格供应商名录抽查:钢筋供应商资质预审、选择评价 7 能力、意识和 培训管理程序 3.5 1.关键岗位人员培训计划和实施登记; 2.管理人员的岗位证书是否过期或未取证; 3.项目部管理人员的培训记录、教材;通过职工学校对班组工人的培训记录、教材。 检查:培训记录、教材,管理人员 上岗证。 8 监视和测量装 置的控制管理 程序 4 监视和测量设备台帐、周期检定计划表是否编制,是否齐全; ★▲监视和测量设备的检定证书是否有效。 检查:测量设备台帐、周期检定计 划表、检定证书 9 不合格品控制 管理程序 4 公司签发的工程管理检查记录单、整改单是否收集,是否回复; ▲项目部的检查记录单(质量、文明施工等)是否收集; 监理工程师通知单是否回复。 检查:检查记录单、回复单 10 环境、职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应管理程序见安全资料台帐。 综合管理体系资料项合计
临淄区环保设施的安全检查方案 为提高企业环保设施的安全性,确保在用环保设施的安全运行,特制定企业相关环保设施的安全检查方案,以便机构和相关专家有针对性、有计划地进行检查。 1、检查人员: 机构相关的专家。 2、检查围和容: 被检查企业环保设施的主要装置现场、运行及管理情况,详细检查容见附表。 3、检查(复查)时间: 从2018年6月到2019年6月。每月30日前以电子版及书面形式向环保局汇报上月工作开展情况。计划2018年第四季度开展复查工作,并于2019年4底完成复查工作。 4、检查(复查)程序 (1)进厂前,通知企业按照资料准备目录准备好相关资料。 (2)进厂后与企业负责环保、安全、工艺技术、设备等的人员沟通,查阅相关资料。 (3)检查环保设施的工艺、设备、设施等资料,根据检查表进行检查,并做好相应记录。 (4)根据检查表对现场进行检查并作记录。 (5)资料及现场检查完毕后,进行汇总整理,完善检查表,出具书面报告
(包括检查表、问题汇总表)。 (6)问题汇总表一式三份,一份交企业便于对照整改,一份交环保局备案,一份机构留存。 (7)企业整改完毕,通知机构进行复查,机构派专家复查后出具复查情况汇总表。 5、企业需要准备的资料目录: (1)清洁生产报告(未经过清洁生产审核的可提供其它相关资料)。 (2)环评报告(无环评或环评报告不全的可提供其它相关资料)、安评报告。 (3)环保设施的工艺工艺流程、操作法、设备台帐。 (4)环保设施的检维修记录台帐。 (5)环保设施运行的相关责任制。 (6)其它相关资料。
临淄区企业环保设施安全检查表
附表2 企业环保设施安全检查问题汇总表 企业名称:检查时间: 检查人员签字: 企业负责人签字: 日期:年月日
-新版合及内审检查表(综合部)
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9001条款及要求 14001条 款及要求 18001条 款及要求 50430 条款及要求 查询问题评价 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1应对风险和机遇的措施6.1应对 风险和机遇 的措施 6.1.1 总 则 Q:企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇?为确定需要应对的风险和机遇: 1、公司在策划质量管理体系时,是否考虑内部和外部因素? 2、公司在策划质量管理体系时,是否有理解相关方需求? ?E:策划环境管理体系时,是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题?有无指出环境管理体系的范围?是否 确定需要应对的风险和机遇?以及潜在的紧急情况?有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息? OK 6.1.2 策划应对这些风险和机遇的措施6.1.2 环境 因素 4.3.1危 险源辨识、 风险评价和 控制措施的 确定 Q:1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施?这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、 产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。 2。应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性?? E/S:有哪些环境因素及重要环境因素?如何进行环境影响评价?环境因素信息是否及时更新? ?E/S:是否存在能够施加影响的环境因素??环境因素的确定过程如何控制?第一阶段审核:关注主管部 门,查相关记录,验证辨识与评价过程是否符合程序?抽一部分危险源,评定其辨识的合理性、科学性; 现场巡视各处,简单验证危险源是否有遗漏,风险评价是否合理??第二阶段审核:风险评价方法是否及 时主动?现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标,管理方案及采取控制措施是否落实? 风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应?为确定提供资源,保证风险运行控制提 供了信息吗?提供必要的检测活动是否已落实?重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗 漏?评价是否合理?是否批准、传达? OK 6.1.3 合 规义务 4.3.2法 律法规和其 他要求 J:3.5 E/S:与组织环境因素有关的合规义务有哪些?有无形成文件的信息?其他要求的适用性如何?版本是否 及时更新?判断是否准确?现场验证其适用性。第二阶段关注法规的落实,员工和其他相关方是否及时 获取了法规及其他相关方的信息? OK 6.1.4 措施 的策划 E:策划的措施是否与业务活动过程相融合??如何评价这些措施的有效性? OK
关于实验室安全环保检查表格的说明 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)
关于《实验室安全环保检查表》的说明 各有关单位: 为规范和加强实验室安全与环境保护工作,杜绝实验室安全事故,保障教学科研实验和生产实习正常开展,将实验室安全管理工作落到实处,针对我校实际情况,制订《实验室安全环保检查表》,现将有关说明如下。 一、检查表由资产设备处与公安处共同制订,既可用于全校性实验室安全检查工作,也可用于教学院部或实验室日常安全自查工作。 二、检查表内容共分三个部分。 1、“表一、通用类实验室安全环保要求”,针对通用类实验室安全环保情况,主要围绕管理制度、人员管理、实验场所、消防安全、电气安全和防护措施各个安全环节的关键点,管理人员或实验人员逐项进行评估判断,任何一个关键点不合格,则实验室存在安全隐患;对于不涉及的安全环节的关键点,可不用填写。 2、“表二、特殊类实验室安全环保要求”,针对实验室化学类、有毒和易燃易爆性气体类、辐射类、特种设备类、气瓶类等各类危险源,管理人员或实验人员逐项进行评估判断,任何一个关键点不合格,则实验室存在安全隐患;对于不涉及的安全环节的关键点,可不用填写。 3、其他情况。针对表一和表二中未列举、注明的安全环节进行评估判断。 三、登录资产设备处或公安处网站下载电子版《实验室安全环保检查表》。 附:实验室安全环保检查表。 资产设备处公安处 二○一二年六月二十九日
实验室安全环保检查表 实验室地点:实验室名称:房间号: 表一、通用类实验室安全环保要求
表二、特殊类实验室安全环保要求2.1化学类(□不包含此类情况) 2.2有毒、易燃易爆性气体类(□不包含此类情况)
内审检查表 受检部门:综合管理部文件编号: 审核员:审核日期: 标准 条款 审核内容审核记录备注 5.5.1职责 和权限 1、本部门工作职责有哪些? 5.4.1 质量目标2、本部门质量目标有哪些?是否有定期统计目标达成状况? 6.2人力资 源3、是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需求?是否明确了各类人员的岗位标准的职责要求? 4、是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核?人员的安排是否满足需求? 5、是否按需求安排了相应的培训?是否考虑到职责、能力、文化程度以及风险的不同情况的要求?培训的对象是否包括所有员工? 6、是否保存教育、培训、技能和经验的适当记录?是否对培训的有效性进行了评价?以何种方式进行评价? 7、有没有进行方针、目标、指标、意识、程序的培训?有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训? 8、应急演练的效果如何? 4.2.4记录 控制 9、查阅各种文件记录保存和使用情况。
4.2.3 文件控制程序10、组织是否制定了文件控制程序? 11、文件是否包括和质量体系有关的文件(包括外来文件和向供方提供的文件等)?是否对使用的文件适时评审? 12、文件发布前是否得到授权人的批准?文件修改后是否重新批准?识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求? 13、使用处是否都使用适应文件的有效版本?是否从发放或使用场所及时收回作废的文件? 14、外来文件是否得到识别?发放如何控制? 15、是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用? 6.4工作环 境16、公司是否具备合适的工作环境?是否得到了管理? 17、与工作环境有关的法律、法规有哪些? 8.5.2纠正 措施8.5.3预防 措施18、对已发生的不符合和潜在的不符合是否 进行了调查?结果如何?采取了怎样的措 施? 19、纠正措施的实施效果如何?能否防止不 符合的再发生?所有措施是否完成?是否有 效?有无记录? 审批:日期:拟制:日期: