车间盘点表

盘点表流程：1：导出盘点表：1）先做货品分仓存量核算。

起止日期选择当月的前一个月份。

例如：3月31日导盘点表，那么起止日期选择2月1日开始，核算数据：全部。

下面能打上勾的，全部打勾。

然后F8执行。

2）再做月库存盘点重整。

同样起止年月选择当月的前一个月份至当月。

重整月盘库存存量打勾，然后点F8执行，其他默认。

3）然后做人工及制费分摊。

点进去，下方有一个成本计算。

再进去。

同样，起止年月选择当月的前月至今。

其他默认，然后按F8执行。

4）每次导出盘点表前，前面三个步骤必须做，以重整系统数据的库存和成本。

做完前面三个步骤后，再导出盘点库存表。

盘点库存表的截止日期为实际盘点日期。

下面有一个条件。

点入后，弹出条件设定窗口。

仓库选择：为各仓库库存对应。

仓库列示：不含所属，数量为零打勾，然后F8确认，再然后制表，建议一个库位一个库存的导出盘点表每个账号导出盘点表栏位我已经设置好，默认为：仓库代号，货品代号，货品名称，货品规格，单位，结余数量。

一般情况下，没必要，无需更改。

然后转出，保存在自己的电脑上面。

2导入盘点表：1:）一张EXCEL盘点表整理好，理应如下格式：通过仓库或车间的盘点核查，确认无误后，准备导入盘点表。

2）为提高系统数据的及时性，准确性。

在做导入盘点表之前，重复做之前的3个步骤，也就是货品分仓存量核算，月盘存库存重整，人工制费分摊。

步骤重复如上方式。

然后点击盘点作业。

盘点日期和帐载日期为实际盘点日，一般为每月的月底最后一天，盘点单号是默认。

盘点人员：实际库存的文员。

部门选择公司代号。

然后点击表身的货品后面三个小点，弹出货品查询窗口，从EXCEL转入，数据来源选择到自己的电脑上面整理好的盘点表。

工作表为每张EXCEL里面下面的表单。

如图，这张盘点表在SHEET1表单里面，那么在上方工作表选择就要选择SHEET1。

数据起始行，为盘点表实际数据的第一行，上图，第1行是名称，第2行才是实际数据，所以在货品查询窗口的数据数起始行为2.，货品对应EXCEL盘点表的货品代号，仓库对应仓库代号，盘点数量对应盘点数量，做好这一切后，点击旁边的导入。

仓库盘点作业规范（含表格）仓库盘点作业规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0 目的规范仓库日常运作，确保帐实相符、帐帐相符，保障公司财产安全、排除流失风险等。

2.0 适用范围适用于各加工厂所有昆明加工厂仓库。

3.0 术语（无）4.0 职责：4.1仓务部：负责所有库存原材料、产成品、备品等各类资产帐与实物的核对工作，并协助财务处理盘点过程中发生的问题，且解释盘点差异的原因。

4.2财务部：负责复核单据、监督盘点，编报差异分析等确认各类盘点报表。

4.3其它部门：协助和配合盘点工作。

5.0 工作流程图（无）6.0 内容及要求6.1日盘6.1.1仓管员每日对出入单据数量进行仔细核对，对常态化使用的原材料、产成品等盘点，做到日清日结，保证账实相符。

6.2 周盘6.2.1 各加工厂仓库每周利用生产CIP时间，安排人员对静态及部分动态的原材料、浓缩汁包材、产成品、备品等各类固定资产进行盘点，确保库存数据真实有效；如有异常及时报告主管处理并跟进。

6.3 月盘6.3.1 接各归属工厂财务部电邮形式通知月结与盘点事宜。

各仓库每月在日、周的定期清盘基础上，应对现有库存的原材料、产成品、备品等各类固定资产进行一次全面盘点，不同状态的原材料和产成品应与报表及K3/SAP系统中数据应保持一致，如发现异常，及时查明差异原因并处理。

同时制作《浓缩汁包材盘点报表》、《成品仓盘点报表》、《原材料仓盘点报表》等。

6.3.2 以仓库主管主导的月度盘点经初盘、复盘确认无误后，必须经加工厂经理审核，并将月盘点表发送给相关人员。

6.4 年盘6.4.1 每年12月底，由财务、审计等部门组成的监督盘点小组，并在盘点前三周左右以电邮形式知会各加工厂存货盘点程序等事宜，内容为对加工厂现有库存原材料、产成品等进行实地百分之百全盘，备品以抽盘形式操作进行。

6.4.2 首先加工厂仓库人员对年终盘点应反复现场进行静态实物核对实盘，原材料仓各库存品名无论尾数多少将进行人工仔细清点，标识状态明了、书写是否清晰明确；零星尾数将按质材要求保证包装完好无损。

存货盘点制度目录一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。

适用范围存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。

三、职责1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作；5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。

四、盘点时间3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。

五、盘点方式、方法1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。

2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。

3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。

盘点方法由仓库根据实际情况确定。

4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。

5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。

6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。

六、盘点程序1、盘点前准备工作：盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成；4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》；5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点；6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。

仓库盘点计划书一、盘点目的:1、确保仓库货品数量与帐面数相符。

2、确实掌握仓库现有存货。

二、盘点日期:1、2012年11 月8日至2012年 12月1日(暂定)三、盘点范围1、仓库2012年8月前来货文胸、女士内裤、家居、保暖四、盘点具体时间安排:(一星期3天)1、11月8、9、10号盘点女士内裤2、11月15、16、17号盘点家居、保暖3、11月22、23、24、29、30号、12月1号盘点文胸五、盘点前准备工作1、仓库主管向实际参与盘点人员说明盘点事项。

2、在盘点日前仓库所有的单据必须全部处理好。

3、盘点日当天所有确认盘点款号不允许配货。

4、分区:对仓库分区标号,先清点大类数量,以确定每个货架都能查到而无遗漏。

5、盘点表的抄写:盘点表一式两联,盘点的数据不允许涂改,每个款号的盘点数据需计算合计数量,阿拉伯数字书写要工整,货架号、盘点人员要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号,抄写盘点表时要使用中性笔或圆珠笔,不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。

6、商品的整理原则(1)同一规格、同种物品必须集中摆放。

7、盘点人员培训与安排(1)仓库主管对参加盘点的人员按照盘点计划的内容进行培训和实际的操作培训。

(2)仓库按照人员编制情况进行初盘、复盘的安排工作。

a)初盘人:负责盘点过程中货物的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在盘点单。

b)复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行复盘,将正确结果记录在盘点单。

五、盘点中事项(1)以小组为单位进行统一的盘点。

(2)初盘/复盘人员按照主管安排的区域,按照盘点表的顺序将物品从上到下,从左到右进行逐个的清点,将清点后的正确数字写在盘点表当中,整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓名、货架号并标上盘点单页码。

(3)初盘/复盘清点完毕后将盘点单交于主管手中,主管对初盘/复盘单进行审核。

(4)、如果初盘/复盘数据不相符,初盘/复盘的人员需及时对不相符的数据再次进行复盘,复盘时必须有组长或主管在场确认。

单位负责人：盘点人：盘点时间：年月日
指标解释及填报要求：
1.类别：本表中所列物资的种类，如：机电产品、设备、劳保用品等；
2.清查前账面数：在盘点前《料具保管台账》中的数量，金额=账面数量X单价；
3.清查后实有数：在盘点清查后实际存在的物资数量，金额二实有数量X单价；
4.盘盈（亏）数：实有数一账面数二盈（正数）或亏（负数）数量和金额；
5.盈亏原因说明：出现盈亏的原因分析及说明；
6.本表为季报，直管项目按季度上报公司物资管理部，事业部所属项目经事业部审核后报公司物资管理部。

公司统计汇总后按半年报报XX安装集团采购管理中心
7.项目A级仓储管理盘点自有库房即可，实行BC级仓储管理的项目，需对所有分包商的库房进行盘点，填写分包库房盘点表（见分包库房盘点表）将盘点数据统
计汇总入项目盘点表中，同时将各分包商库房的盘点情况以附件形式上传。

盘点计划表篇一:盘点计划书xxxxx 股份有限公司2010 年度年中盘点方案-----财会部 xx2010/06/12一、盘点目的检验公司资産的真实性、完整性、准确性，确定资産价值是否保值、增值，进而评估公司资産管理绩效。

现按x 总指示,做出盘点方案.二、盘点时间存货初盘:各部门自行安排,在 06 月 29 日 17:00 前完成冲压、绑带、连接器、LED、其他新产品、模具、设备相关的物料及产品初盘,盘点清单完整准确地交到财务部门固定资产初盘: 各部门自行安排,在 06 月 23 日 17:00 前完成固定资产的初盘, 打印一份盘点清单及电子档交到财务.特别说明:复盘时间:以上有变动的,请将变更信息以书面形式及时知会 xxx半成品现场物料:2010.06.30 日:08:00—17:00(星期三) 仓库:2010.06.30 日:08:00—17:00(星期三) 资产:2010.06.24-日08:00-17:00(星期四) 抽盘时间: 监盘时间: 同上 ---复盘完成即可进行抽盘.(可同步进行) 同以上时间安排三、盘点范围主要包括:存货:1.指一切存放于公司的冲压方面原材料、物料,産成品、半成品、在制品、包装物，化学药品、呆滞物品,以及存放于外公司所有权属 xx 的委外加工材料等. 2. 指一切存放于公司的模具方面原材料、物料, 呆滞物品,以及存放于外公司所有权属 xx 的委外加工材料等 3. .指一切存放于公司的连接器/LED 及绑带方面原材料、物料,産成品、半成品、在制品、包装物，呆滞物品.以及存放于外公司所有权属 xx 的委外加工材料等.5-1xxxxx 股份有限公司资产:1.开发部门生产现场所有未完工之模具在建工程及自动化部生产现场所有未完工设备在建工程;(此项盘点时间同存货) 2.固定资产:单价 2000 元以上,使用期限 1 年以上,纳入公司固定资产管理的办公设备,机器设备,运输设备,其他设备等四、盘点前准备工作1.※仓库: (1)务必于 6 月 29日 17:00 前,将所有存货按类别,名称、规格型号分别摆放整齐，相同物料编号的物料尽量摆放在同一地点(同种物料库位是否需调到一起),并在醒目位置上贴上标签，报废品、呆滞物品申请报废处理并单独摆放整齐.(2)通知生产部门2010/06/29 日 08:00 完成领、退料 (3) 2010/06/29 日前的所有单据入帐，29 日后的单据均不入帐(采购尽量通知供应商在29/30 日不要送货)2.生管;盘点日尽量不排生产,不出货, 2010/06/29 日盘点后若有出货,需在盘点表的对应栏位填清楚出货数。

存货盘点计划一、盘点目的为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。

二、盘点时间、地点、人员安排本次盘点时间安排20XX年XX月XX日盘点人员包括财务部、生产部，安全环保部、技术部，财务部派会计参与监盘，请各部门组织相关人员参与盘点。

三、盘点范围对XXXXXXX生产基地(一期)各仓库所有原辅料、产成品、机零件及包装材料进行全面盘点；对需要因损毁、过时、陈旧的存货，经质检人员检查后单独存放，待审批手续办妥后再进行处理。

四、盘点程序（一）、盘点前：1、由盘点工作组制定存货盘点计划：包括盘点时间、参与人员、范围、程序。

2、打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位、数量、状态，并包含盘点表编号、盘点日期、盘点人员、监盘人等信息。

3、原则上盘点当天存货不移动，如盘点当天由于经营生产需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货和需要入库存货调入独立过渡区域单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。

（二）、盘点中：1、由各盘点组组长按存货的类别确定盘点顺序，并确保搬移工作井然有序。

2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的存货样本进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录待分析核查。

4、由实物到盘点表：在盘点时有实物存在而盘存表无记载的差异，也需在《盘点表》上记录品名、规格、单位、数量、状态等信息，待分析核查。

3、盘点时对已损毁、过期的存货盘点后另行堆放，待审批后处理。

4、针对正常使用的存货盘点过程中注意存货是否存在损毁及过期情况，选取一定数量的存货进行开箱查验。

（三）、盘点后：1、盘点完毕，盘点人和监盘人须在盘点表上签字确认，盘点表一式多份（根据情况需要而定），由经盘点各执一份保管存档。

2、对盘点中发现的破损、过期的存货列明清单，按照报废处理流程专题汇报、审批、经过审批同意后方可处理。

3、盘点组对盘点表单进行汇总，对《盘点表》上记录的差异进行分析核查，并将核查结果进行记录。

存货盘点制度一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加标准化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。

存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。

三、职责1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作；5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。

四、盘点时间1、存货盘点：每月进行一次小盘点〔自盘、抽盘〕；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点〔自盘、复盘、抽盘〕，大盘点具体时间具体安排。

2、假设要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。

3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。

五、盘点方式、方法1、盘点方式：动态盘点〔即不停产〕与静态盘点〔即停产〕相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。

2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。

3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。

盘点方法由仓库根据实际情况确定。

4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。

5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。

6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。

六、盘点程序1、盘点前准备工作：盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成；4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》；5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点；6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。

食品企业生产部表格大全目录1、消毒液配制使用记录 (6)2、车间清洗消毒记录表 (7)3、紫外灯杀菌记录表 (8)4、臭氧杀菌记录 (9)5、申报单 (10)6、请购单 (10)7、采购申请单 (11)8、领料单 (12)9、退料单 (12)10、物料入库单 (13)11、设备配件清单 (14)12、发货清单 (15)13、公司原物料盘点表 (16)14、样品登记簿 (17)15、盘点盈亏表 (19)16、材料验收入库单 (20)17、设备固定资产台帐 (20)18、设备报废单 (21)19、设备安装调试验收移交单 (21)20、重点设备清洗换油计划表 (22)21、机电设备维护、保养、维修、检修记录表 (22)22、设备保养润滑明细表 (23)23、固定资产型号一览表 (24)24、设备安全事故报告单 (25)25、设备年度修理计划表 (26)26、设备月度修理计划表 (28)27、有毒/化学物品登记表 (30)28、有毒/化学物品领用记录 (31)29、员工培训登记表 (32)30、人员调动情况记录表 (33)31、生产部学习卡（员工类） (34)32、进出车间人员登记表 (36)33、工器具发放回收记录 (37)34、车间职工工具卡 (39)35、乳胶手套发放回收记录 (40)36、车间温度湿度检查记录表 (41)37、材料进库日报表 (42)39、车间设备日常交接班点检记录表 (44)41、月生产计划表 (48)42、生产日程表 (49)43、金属探测器检查记录表 (51)44、车间金属检测记录表 (52)45、防灭鼠、蚊、蝇、虫执行记录 (53)46、蓄水池清洗记录 (54)47、蓄水池清洗消毒记录 (55)48、出厂产品编号记录表 (56)49、成品库存日报表 (58)50、车间进料检查记录表 (60)51、不合格品统计分析表 (61)52、不合格品处理记录表 (62)53、卫生检查记录 (63)54、日常卫生检查表 (需要修改) (64)55、车间卫生检查记录（需要修改） (65)56、车间卫生检查评定表 (67)57、加工车间卫生检查记录 (68)58、加工人员健康检查档案记录 (69)59、加工卫生管理检查表 (70)60、加工卫生管理检查表 (71)61、加工人员健康检查档案记录 (73)62、加工车间卫生检查记录 (74)63、个人卫生检查记录 (75)64、卫生设施卫生清理记录 (76)65、卫生消毒方法记录表 (77)66、冷库定时扫霜、除霜、消毒记 (78)67、生产过程监视测量记录 (79)68、待检产品检查表 (80)69、速冻、冷藏库消毒记录 (81)70、质量事故报告 (82)71、5S问题整改评估单 (83)72、应急准备和响应实施（演练）记录 (84)73、生产操作员工绩效考核表 (85)74、生产技术岗位培训对象推荐表 (86)75、制造部管理岗位推荐表 (87)76、生产岗位培训考核 (88)77、合同工评估表 (89)78、劳务工评估表 (90)79、包装机半成品重量控制表 (92)80、再包装称重数粒自检表 (94)81、烘烤工作流程记录表 (95)82、油炸工作记录表 (96)83、生产管理程序图 (需要修改) (97)84、生产工厂生产运作系统（需要修改） (98)85、年度产品别生产量预算 (99)86、季度产销计划表（存货生产型） (101)87、月生产计划表 (103)88、周生产计划表 (104)89、日生产计划管理表 (106)90、生产计划变更通知单 (107)91、年度制造费用预算表 (108)92、年度产品生产预测表 (109)93、作业流程图（需要修改） (111)94、工作负荷分析表 (112)95、订单不明确联络单 (113)96、工作命令单 (114)97、交货期变更通知单 (115)98、制造更改通知单 (116)99、待料通知单 (117)100、异常停工报告单 (118)101、产品生产进度控制表 (120)102、生产进度追踪表 (121)103、计划型生产进度表 (122)104、进度计划控制表 (123)105、每日订单完成状况追踪表 (124)106、例外事件追踪表 (125)107、生产异常状况报告书 (126)108、进度落后报告表 (127)109、全厂生产日报表 (128)110、全厂生产月报表 (129)111、部门别生产日报表例（A） (130)112、生产日报表（B） (132)113、生产日报表（C） (133)114、作业日报表 (134)115、异常停工报告单 (135)116、生产部门停滞时间统计月报表 (136)117、生产计划科月报表 (138)118、包装日报表 (139)119、在制品存量月报表 (140)120、管理人员日常点检日报表 (142)121、工伤事故报告 (144)122、不良改善对策报告书 (145)123、委外加工单 (146)124、外厂加工入库验收单 (147)123机器规格性能 (148)126、制程异常报告单 (149)127、不良品报废申请书 (150)128、品质月报单 (151)129、工、模具登记表 (152)130、个人工具借用卡 (153)131、机器设备卡 (154)132、机器设备预防保养卡 (155)133、机器设备保养计划表 (需要修改) (157)134、机器设备使用说明书 (158)135、机器设备性能及消耗动力表 (159)136、空气压缩机定期查检表 (160)137、计量仪器校验记录卡 (161)138、机器设备消费性部件资料表 (162)139、润滑记录表 (164)140、机器故障请修单 (165)141、设备故障检修表 (166)142、设备检修记录卡 (167)143、协作厂商资料卡 (168)144、设备突发故障处理报告 (170)145、设备重大故障统计分析表 (171)146、设备维修申请单 (172)147、设备请购报告 (173)148、工序作业标准书（A） (175)149、作业标准书（B） (176)150、时间研究用纸 (176)151、制程分析表 (178)152、工程改善成果报告书（A） (179)153、工程改善成果报告书（B） (180)154、改善提案表 (181)155、研究及发展费用明细表 (182)156、产品成本比较表 (183)157、图纸管理表 (184)158、产品履历表 (185)159、样品认可报告书 (186)160、设计变更申请书 (187)161、设计变更通知书 (188)162、设计修改通知书 (189)163、安全卫生检查表 (190)165、消防器材资料表 (193)166、环境清洁检查表 (194)1、消毒液配制使用记录部门：车间：岗位： NO：2、车间清洗消毒记录表车间工段岗位日期：__________3、紫外灯杀菌记录表4、臭氧杀菌记录Disinfection RecordO3审核人：审核日期： Audiror: Date:5、申报单NO：6、请购单NO：制表：日期：7、采购申请单Purchasing RequisitionIT Comments (if applicable)IT建议（如需要） ____________________________________________________________________________________________________Reviewed by Finance Manager财务经理批准(For IT purchase)_______________Approved by General Manager总经理批准______________________________Notes of Purchasing采购部意见_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Purchase completed / accepted by Applicant申请人接收_______________________________8、领料单NO：9、退料单日期： NO：制表：车间车间经理：仓管员：10、物料入库单年月日11、设备配件清单单位： NO：12、发货清单发货单位名称： NO:13、公司原物料盘点表年月日 NO：14、样品登记簿15、盘点盈亏表日期： NO：制表：审核：16、材料验收入库单年月日NO：送货人：车号：验收：17、设备固定资产台帐日期： NO：18、设备报废单制表日期： NO：19、设备安装调试验收移交单NO：20、重点设备清洗换油计划表换油日期： NO：21、机电设备维护、保养、维修、检修记录表单位：设备名称：年NO：22、设备保养润滑明细表NO：23、固定资产型号一览表日期： NO：24、设备安全事故报告单NO：25、设备年度修理计划表NO：26、设备月度修理计划表NO：车间经理审核：部门车间经理27、有毒/化学物品登记表部门年NO：28、有毒/化学物品领用记录部门年 NO：29、员工培训登记表30、人员调动情况记录表31、生产部学习卡（员工类）部门车间段工号职位：员工起用时间年月日 NO：入厂日期是否关键岗位：（）是（）否32、进出车间人员登记表车间工段年 NO：33、工器具发放回收记录发放人：日期：审核人：34、车间职工工具卡35、乳胶手套发放回收记录日期：36、车间温度湿度检查记录表温湿度计放置位置： *每隔两小时检查一次湿度情况37、材料进库日报表NO：38、物料卡/物料消耗记录表39、车间设备日常交接班点检记录表车间工段设备名称年 NO：40、生产日报表From：生产部 TO：年月日班次：NO：制表：车间经理：本月工作天数：天日期：年月日共页第页 NO：部门：月份：第页共页 NO：制表：经理：。