2016年技术研发部内部质量审核检查表

内部质量审核检查表编码：LH/BG-157 编号：
受审核部门技术研发部陪同人员审核人员
审核日期
标准条款审核要点审核记录符合性
5.5.1
部门职责和权
限
1、部门职责和岗位的职责、
权限相互关系是否清楚？
2、部门负责人及各岗位人员是否明确
自己的职责、权限？
询问XXX本部部门职责和权限是什么？是否有相应的文件，抽查相关
人员了解其职责及履职情况？
陪同人员回答：“主要是新产品的研发工作和图纸设计、生产和服务活
动的技术支持和指导”。

查量手册，在质量手册第20页（5）技术研发部职责
中规定了本部门的职责和权限。

抽查部门负责人，能够清楚本部门及本人的
岗位职责和权限。

5.4.1
部门质量目标
1、质量目标的设定是否在相
关层上得到分解？
2、质量目标是否可测量？测
量方法是否明确？
询问陪同人员本部门质量目标是什么及完成情况？
提供本部门“2016年质量目标分解表”，质量目标2项。

并经批准。

提供了
目标完成情况统计表。

注：Y表示合格 N表示不合格？表示待讨论。

审核时间陪同人员
骨口. 序
号审核内容审核结果判定备注
1 5.3 :组织的岗位、职责和权限
1.岗位、职责和权限是否有清晰定义？
2
6.1 :应对风险和机遇的措施
1.是否有对质量管理相关的风险和机遇进行识别和管理？
3 2.风险应对措施有无实施和评价其有效性？
4
7.1.2人员
1.是否对外包服务人员和服务提供方的能力做管理？
5 2.特殊岗位和关键岗位等人员配置是否符合策划要求？（确认在职人员
安排是否符合组织架构设定）
6 7.1.3 :基础设施4.生产和服务过程中有用到哪些软件？这些软件是否有管理？有无相应的管理制度？（监视和测量软件、分析软件、ERP 系统等）
7
7.1.4:过程运行环境1.组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定的措施？（防呆、奖惩制度等）
8 2.组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情绪等活动
以减少因心理的不利因素？
9 3.现场确认7S状况。

10
7.1.6 :组织的知识1.是否有对开发过程和结果做一定的经验总结，以便于下次开发时可以进行利用？
11 2.是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出相应的措
施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？
12
7.3 :意识
1.各岗位员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？
13 2.各岗位员工是否了解各自岗位可能产生的负面影响，以及如何减少这
些影响的方法？
14 7.4 :沟通 1.部门需要沟通的内容有哪些
（包括内部和外部）？方式有哪
些？是否有保留必要的形成文件信息？
受审部门研发部审核员。

研发部内部审核检查表
研发部内部审核检查表是一份用于检查和审核研发部门工作的
工具。

它的主要目的是确保研发部门按照公司的要求和标准进行工作，并提供高质量的产品和服务。

以下是一个可能包含的项目和问题的研发部内部审核检查表示例：
1. 项目管理：
- 项目是否按照预定的时间表和里程碑进行？
- 项目进展是否被适当地跟踪和报告？
- 项目团队是否按照任务分配和工作计划进行工作？
2. 资源管理：
- 研发部门是否有足够的人力资源来完成项目？
- 研发部门是否有适当的设备和工具来支持项目工作？
- 资源使用是否高效和合理？
3. 产品开发：
- 新产品是否按照规定的流程进行开发？
- 产品设计是否符合客户要求和市场需求？
- 产品是否通过适当的测试和验证过程？
4. 质量控制：
- 研发过程是否有适当的质量控制措施？
- 是否有适当的测试计划和流程来确保产品质量？
- 是否有解决质量问题的机制和流程？
5. 文档和知识管理：
- 研发部门是否有适当的文档管理系统？
- 知识和经验是否得到适当的记录和分享？
- 文档是否准确、完整并易于理解？
6. 安全和知识产权：
- 是否有适当的安全措施来保护研发部门的机密信息？
- 研发部门是否遵守知识产权法律和规定？
- 是否有适当的控制措施来防止知识产权侵权？
以上只是一个示例，实际的研发部内部审核检查表可能根据不同公司和行业的需求而有所不同。

这个检查表可以由研发部门内部的质量管理团队或专门的质量部门负责使用和更新。

通过定期进行内部审核和检查，研发部门可以及时发现和解决问题，提高工作效率和产品质量。

内部审核检查表JL-RHZC-24受审核部门配电部、送电部、输电部、广告部、出版部审核日期2016年3月21日审核员***ISO9001管理体系要求条款检查内容和方法检查记录6.2质量目标与应对措施组织是否设定了质量目标？目标的内容是否符合方针的要求？目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容？目标的内容是否体现了持续改进的精神？组织均已设定了质量目标。

目标的内容均已符合方针的要求。

目标的内容均已包括产品要求及满足产品要求的所需的内容。

目标的内容均已体现了持续改进的精神。

9.3管理评审询问管理评审会议是如何筹备的；查评审计划和评审记录：a评审计划和.会议通知，b.评审输入的发言文件，c.签到表，d.会议记录，e. 评审决定（输出），f. 会议决定落实的文件。

已查管理评审的相关记录，基本筹备符合ISO标准要求。

9.1.3 分析和评价如何证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，公司建立和保持《分析与改进管理程序》，以确定、收集和分析适当的数据和信息？证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，公司建立和保持《分析与改进管理程序》，以确定、收集和分析适当的数据和信息。

8.5.2产品标识对产品是否进行了标识，产品的检验状态标识是否符合规定的要求？在记录中对标示和可追溯性进行了规定。

7.1.3基础设施是否为公司的设备设施提供管理？配备了满足公司设计的电脑、出版设备。

喷绘设备，能够满足客户的需求，符合相关产品标准7.1.4过程运行环境是否为公司办的环境提供检查？为公司的工作环境提供检查，见相关制度7.1.5监视和测量的资源是否编制了《监视和测量控制程序》？对于计量器具的管理是否建立台账并且年度检测？编制了《监视和测量控制程序》对于计量器具的管理建立台账并且年度检测8.7不合格控制的输出公司采用那些对不合格控制的方法a)本公司采用内部审核、过程审核、工作质量的检查活动，对质量管理体系的各个过程及其派出进行有效性评价；b通过对原材料检测、成品检测过程过程实现服务提供过程进行分析8.3设计与开发1过程是否存在设计开发？2设计开发过程是否建立程序？3是否按规定的程序实现产品的设计？1.是2.是3.严格执行设计开发过程8.4外部提供的过程、产品和服务的控制是否建立了相关外部供方的相关控制方法，对外部供方是否按照要求进行评定，是否有评定记录？建立了相关外部供方的相关控制方法，对外部供方按照体系要求进行评定，有供方评价表、合格供方记录。

质量、环境和职业健康安全技术开发部内部审核检查表本部门内部审核检查的目的在于确保我们的业务符合行业标准和公司政策，同时还要确保我们的员工和环境部署方案得到充分保护。

以下是本部门内部审核检查表，您可以根据自己的需求进行修改和拓展。

一、质量管理1、是否有符合行业标准的质量管理体系？2、是否符合公司及专业标准？3、是否有完善的质量控制计划？4、在项目执行中有没有及时的质量控制？5、是否有解决质量问题的流程？6、对质量问题进行记录和跟踪的方法是否得当？7、是否确保产品或服务的质量满足客户需求？二、环境管理1、是否有适用的环境管理体系？2、场所设施是否安全可靠？3、是否制定了环境策略计划，并进行了环境影响评估？4、是否有有害物质、废弃物和工业废物等相关的管理措施？5、是否持有适宜的环保执照？6、是否进行环境分析与监测符合规定？7、在建设中是否严格遵守环保标准？8.是否控制环境影响并降低环境风险？三、职业健康安全管理1、是否有运行良好的职业健康安全管理体系？2、是否符合公司及法律法规的要求？3、是否制定了安全控制计划？4、是否有判断职业健康安全风险的方法？5、是否制定了应急处置预案？6、是否对员工进行职业病防护和职业健康管理？7、是否组织员工进行职业健康安全培训？综上所述，本部门内部审核检查表的评估方案应当包括对质量、环境和职业健康安全管理三个方面的审核。

该表格的主要目的是为了确保我们的产品、服务和环境部署方案符合行业标准，满足客户需求，并保护员工的安全和健康。

我们需要认真执行该表格中的要求，确保我们能够达到行业标准和公司要求。