总审计要求
下面的要求是将对Woolworths消费品标准将评估所有工厂。
工厂应确保他们对以下的文件准备就绪，以确保符合标准
审核明确的分为6个部分。
1。
质量管理体系：
1.1工厂必须有一个已被理解并恰当地传达给员工的文件化的质量体系。
1.2管理层应承诺实施并追踪质量管理流程。
这将包括关于质量管理体系的记录审查。
1.3对于责任和权力，管理层部门应沟通，并清楚了解。
1.4在工厂内有一个明确定义的QA质量经理的角色。
这应该包括适当的责任和权力，以授
权质量保证和检查过程，在适当的情况下，能够阻止发货，。
1.5对全厂的员工有一个明确定义的培训政策和程序，这个应该包括清晰的工作指导和职位
说明。
培训的语言大家都应该理解。
1.6工厂应有效控制和维护记录对产品安全、合法性和质量的管理至关重要的文件。
1.7工厂必须实施一个程序，以确保客户的规格，需要和要求的被理解和满足，包括向客户
提供的任何生产和规格的变化。
1.8 按照风险管理，控制生产方法的过程要被实施。
工厂应该在大规模生产前进行生产危害
分析/风险评估，并找出所有潜在的产品安全隐患，并在这些危险控制点实施在线检查，包括接受/拒绝限制
1.9工厂应该有一个恰当的程序，这个程序及时告知相关的法律，技术，以及客户的要求。
、1.10本厂应有效的控制客户投诉及产品召回。
所有投诉和召回将被调查和行动，以防止其再
次发生。
1.11工厂应制定并实施一个可追溯系统，该系统可使所有的每批产品跟踪重开始到结束。
1.12关于确保安全和法律的内部审查记录应该被保留。
这些审核应审查在程序和过程中的弱
的地方。
1.13本厂应访问，或以其他方式批准其所有零部件/原材料供应商，以及任何外包过程分包
商，并且维护一个已批准的供应商名单，
1.14本厂对生产过程中产生的产品缺陷进行监测，并进行根本原因调查。
1.15应制定并实施适合的有害动物防治程序。
1.16公众责任保险应该购买。
2。
原材料采购
2.1本厂应制定并实施程序，以控制所需的零部件和/或材料符合规格，质量标准，以及符合
打算售卖国家的安全和法规要求
2.2所有原材料（包括包装）均须从经被审核通过的供应商购买
2.3零部件和原材料应适当分开。
零部件和原材料要有明确的标识，不合格的零部件和原料
应该被隔离并且明显的标示出。
2.4贮存条件应充分适合原材料/部件的储存，以避免质量或安全性恶化。
2.5原材料/部件应可识别，以确保可追溯性
2.6原材料/部件均须经适当的专业人士发放。
3。
制造过程控制
3.1原材料及部件准备控制应包括：
3.1.1对材料，零部件的准备过程（如熏蒸，纤维混纺，预混合，湿度控制等）
3.1.2对配料的组件的过程（例如预组装）
3.1.3用于确保所有组件/制造零件追溯回供应处的过程。
3.2生产程序和工作指导书应该放在合适的位置，包括改产品所有必需的产品规格和完成适
的首件成品。
3.3在完成生产前，应检查部件和半成品是否符合经批准的参考样品或客户规格。
3.4 生产过程中不合格的产品应该被分开，并且明确的标识出重新使用或者处置控制的方法
这包括拒绝的产品将被同好的产品有效地分开。
以确保它们不会传递到下一阶段的生产3.5工人应该意识到产品对于使用者的风险。
在工作指导中，或其他类似的，有效的方法。
终端消费者的潜在使用风险应传达给工厂工人。
3.6识别，控制和可追溯性的工作系统应该被实施，这将包括：
3.6.1返工或者在制品的控制和识别系统的准备
3.6.2定期检查可追溯系统以验证其有效性。
3.6.3不合格的产品和零部件应被分开，明确标注出再利用或处置控制方法。
3.7一个产品的标签要求，应是有效的实施，以防止产品污染或者被污染。
例如，FSC，有机，再生，羊绒，具体来源
3.8在贮存过程中，应充分避免产品质量或安全性的恶化。
3.9分包合同的记录：工厂应制定一个适当的程序，以控制任何分包外包产品。
这应该包括，但不限于；外包产品返回到工厂必须经过品检检查
4。
工作人员、处所及设备：
4.1工人须经过适当的训练，有能力和有经验的工作来正确的完成他们的任务。
4.2生产过程应准确反映在给与员工培训计划/材料中。
4.3检验/质量控制工作人员要为他们的工作角色相关的培训。
4.4客户的特定要求必须培训员工。
该培训将包括客户，销售的国家，区域和地方的要求。
4.5良好的秩序，条件和安全：内部和外部
4.5.1工厂是安全的，工厂周围有明确的边界，没有未经许可的来访人员
4.5.2工厂建筑有序，整洁：建筑显得结构合理和充分的维护。
4.5.3在外部存储是必要的，应避免污染或变质
4.5.4保持地面以免对产品造成的风险
4.6 工厂应该有个有效的生产线设置和生产线更换过程的设置，这个包括：确保生产线的设置有能力提供所需的要求的质量水平的产品。
产品的试点/首件要经过相关的人员通过满足规范。
开始换线前要有效的清楚和清洁产品区域。
4.7工厂有适当的设备、工具和机械，以确保工人正确执行任务。
4.8本厂将有效地维护机器和设备的维护，确保产品质量和安全。
4.8.1所有机器及设备，将清洁和良好的运行状态。
4.8.2维修团队将要用适宜的技术和设备对设备进行必要的维修和校准
4.8.3应当有计划维护的记录
4.8.4应有文件化的预防维护预算。
4.8.5机器，设备和工具需要维修时有适当的标记以避免意外使用。
4.9工厂照明：在生产、加工、检验、包装、装卸等方面有足够的照明
4.10工厂照明及窗户的保护：照明应在适当的情况下予以保护。
在有危险的玻璃窗，玻璃窗
应保护，防止破损或产品受到足够的保护。
4.11种化学物质（如农药、润滑剂、溶剂等）将被分开，储存的地方有限制的进入，清楚地标记并伴随着相关的材料安全数据表。
（MSDS）
4.12应该控制积累的废品，已经内部和外部区域的清洁。
5。
检验/试验/分析
5.1本厂应具备正确、合理的测试设备，使产品质量检验/质保部人员对产品规格进行正确的检验和验证。
5.2有关的测试和测量设备应校准（在必要的地方），随时可访问和使用。
5.3本厂应进行在线成品检验/检验，确保符合法律标准和客户规范
5.4索赔申明：产品在哪里进行声明或陈述（供应商或者保险公司），这些索赔都被具体化已经可以实施。
5.5最终产品测试/检验的失败结果，应分析趋势和根本原因，由管理层进行调查。
管理层应表现出对调查失败的根本原因和行动计划的承诺，将制定和实施。
5.6在产品测试/检查过程中发现不合格的过程中，不合格的文件和控制返工/重新使用的证据（如果允许的话）应保留或者使用。
5.7如果工厂有一个实验室/测试设备，这些将运转良好实验室规范（GLP）。
这个规范程序将包括测试的方法，频率，采样，和接受/拒绝标准的记录和相应的执行。
5.8不合格的产品将被处理，如果他们无法重新使用。
任何客户的品牌是要在处理前除掉。
6。
包装，储存和运输
6.1成品或半成品贮存条件：成品或半成品应存放在适当的条件下，以避免质量或安全的变质。
6.2标签的应用和制作要检查，以确保符合规范：要实施一个程序以确保正确的包装和标签的使用，并确保所有标签的正确位置，按客户规格。
6.3要实施重量/体积检查系统：应该有一个过程的检查申报数量（重量/体积/包计数）6.4包装完整性检查应到位。
这可能包括目视检查，检查包装是否正确密封，以防止污染，破损或损失
6.5不合格产品控制：不合格的产品必须有效地同良好的产品分开，以确保他们不被无意的混到成品。
不合格的产品应妥善处理。
6.6产品批准发货：产品只有相关的QA产品经理授权发布后才能发货、。
