财务报销票据粘贴示例审批稿

注意事项
（1）请各位老师报销时按差旅费、交通费、办公费、招待费、
实验材料、维修费等类别分类粘贴，请勿贴出粘贴单外。

（2）原始凭证粘贴自左向右均匀粘贴，请用液体胶水粘贴，不要使用装订机装订、固体胶水或双面胶粘贴。

（3）右列报销金额合计大小写金额据实填写，涂改无效。

（4）报销时随附的酬金申报单、预约报销单、日常报销申报单、电子发票、发票附件（合同、验收单、会议通知等）一律用A4纸打印无须折叠，和粘贴单一并用回形针、长尾夹夹住，交由财务人员处理。

（5）电子发票打印时，务必将左上角的二维码打印完整，
用途说明：_______________________________________。

票据粘贴单
（温馨提示：粘贴发票时，发票不能覆盖。

单位负责人或项目负责人对票据金额及票据的准确性负责，如有与实际情况不符，按审核人员核定的金额为准。

注意事项，请见背面）
根据《会计法》第二章第九条规定：任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。

本人承诺：对本次报销涉及到的所有事项的真实性负责并承担相应责任，并对下列特殊事项单独承诺
1. 节假日出差属实
2. 电子发票只报销一次
3. 科研经费出差超7天属实
4. 包干经费及其时间属实
承诺人：
年月日附件共_______ 张金额共_________ 元实报张数______ 张实报金额_________ 元
经办人：_______ 证明人: _______________ 审核会计：________________ 年月日
报销注意事项：
1、报销票据的付款单位名称，应填写“海南大学” 。

2、原始票据应按照报销业务进行分类，如办公费、邮电费、的士费、飞机票车船费、餐费、
专用耗材、维修材料等归类。

相同内容的票据平铺粘贴，不要覆盖报销票据。

3、原始凭证整理方法：单张发票金额在300 元以下及实名票据（如飞机票），可单独汇总
平铺粘贴在《票据粘贴单》上，在《票据粘贴单》经办人、证明人处签字即可。

单张金额超过300 元（含300 元）的非实名票据，经办人、证明人需逐张在票据背面签字；单张发票金额在1 万元以上的，还需单位负责人或项目负责人逐张签字。

所有票据不得超出《票据粘贴单》指定范围，其他附件与《票据粘贴单》同向粘贴整齐。

4、原始凭证粘贴及附件以A4纸大小为限，不能超过A4纸。

财务报销票据A4版粘贴指南
自2018年1月1日起，财务处将实行报销票据A4版粘贴。

为节约您粘贴票据的时间，减少原始凭证折叠带来的麻烦，现将黏贴注意事项说明如下：
1.票据必须粘贴在实线框内,票据过长时多余部分应剪去。

（温馨提示：新版A4粘贴单可到财务处主页下载）
规范的票据粘贴示例如下
2.（1）所粘贴的票据必须正面朝上，便于审核和日后查阅。

（2）纸张大小一致、金额相同的票据应该粘贴在一起。

（3）每张票据均保证贴在粘贴单上，不要以票贴票，不要集中在中间粘贴，不要将票据贴到粘贴单外。

示例如下：
（温馨提示：请您按照从左至右的顺序，保持平整美观，整体呈现向右开口的鱼鳞状。

）
3.由于新会计档案管理办法规定会计档案保管期限最长可达30年，所以粘贴票据：
1）只能用适量的胶水；
2）不能用固体胶棒粘贴；
3）不可用订书机订票据。

4.火车票不易粘贴，最好先将背面黑色涂层刮掉再用胶水粘贴。

火车票较少数量时粘贴示例
火车票较多数量时粘贴示例
5.A4纸张大小的附件（如合同等），不需要粘贴在票据粘贴单上，直接横向附在粘贴单后即可（重要附件可以用曲别针固定），示例如下。

6.以下是3个错误粘贴示例。

报销票据粘贴说明
一、发票的分类
1、费用发票应先分类，如办公费、业务招待费、差旅费、购货发票等；
2、尽量按照不同的发票种类填写支出凭单，若不同种类的发票总数少于5
粘贴方式：支出凭证须粘贴在报销单据粘贴单上方，如下图：
3、支出凭证的填写，如下图：
三、发票粘贴
1、报销单所附原始凭证的粘贴顺序：报销单—内部票据（支付证明）、收
据—差旅费报销明细单—发票
2、请用胶水粘贴，不要用订书针装订。

发票正面朝上粘贴，发票及发票附
件须以费用报销单正面左上角和左面边距为粘贴起始点和起始边距，记账凭证装订要求：单据整齐（上齐、左齐）、有棱有角，如下图：。