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第1篇一、报告概述本报告旨在对XX医院在XX年度的财务预决算进行分析，通过对收入、支出、资产负债、现金流等方面的全面梳理，揭示医院财务状况和经营成果，为医院管理层提供决策依据。
二、财务预决算基本情况1. 收入情况XX年度，医院总收入为XXX万元，较上年同期增长XX%，其中：（1）医疗收入：XXX万元，占收入总额的XX%，较上年同期增长XX%。
（2）药品收入：XXX万元，占收入总额的XX%，较上年同期增长XX%。
（3）其他收入：XXX万元，占收入总额的XX%，较上年同期增长XX%。
2. 支出情况XX年度，医院总支出为XXX万元，较上年同期增长XX%，其中：（1）人员经费：XXX万元，占支出总额的XX%，较上年同期增长XX%。
（2）医疗业务支出：XXX万元，占支出总额的XX%，较上年同期增长XX%。
（3）药品及材料支出：XXX万元，占支出总额的XX%，较上年同期增长XX%。
（4）其他支出：XXX万元，占支出总额的XX%，较上年同期增长XX%。
3. 资产负债情况截至XX年12月31日，医院资产总额为XXX万元，负债总额为XXX万元，净资产为XXX万元。
4. 现金流情况XX年度，医院经营活动产生的现金流量净额为XXX万元，投资活动产生的现金流量净额为XXX万元，筹资活动产生的现金流量净额为XXX万元。
三、财务预决算分析1. 收入分析（1）医疗收入增长：医疗收入增长主要得益于医院业务量的增加，以及医疗技术的提升。
为保持医疗收入持续增长，医院应进一步优化医疗服务质量，提高患者满意度。
（2）药品收入增长：药品收入增长与医院药品销售政策有关。
为降低药品收入对医院整体收入的影响，医院应加强药品采购管理，降低药品成本。
（3）其他收入增长：其他收入增长主要得益于医院开展的非医疗业务，如医疗服务外包、设备租赁等。
为拓展非医疗业务，医院应进一步探索多元化发展路径。
2. 支出分析（1）人员经费增长：人员经费增长与医院业务量的增加和人员编制调整有关。
县人民医院工作情况汇报根据县人民医院的工作情况汇报，我们将从以下几个方面进行详细介绍。
一、医院整体运行情况截至目前，我院共有员工2000余人，其中医务人员占比67%，分别是医生、护士、药剂师及技师等。
医院内设有门诊部、急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、眼科、皮肤科、康复科等多个临床科室，以及检验科、放射科、药剂科等医技科室。
医院设备齐全，技术力量雄厚，具备基本的急诊抢救和重症监护能力。
二、医院工作成绩今年以来，医院积极开展各项医疗服务工作，取得了一定的成绩。
门诊量和住院量持续增长，达到年度增长目标。
医院内部管理科学规范，医疗质量得到了有效提升，患者满意度持续提高。
各项医疗指标均达到了国家和地方的相关标准，医院整体运行稳定。
三、医院人才队伍建设医院注重培养和引进高层次的医学人才，鼓励医务人员不断提高医疗技术水平。
积极促进临床和科研结合，开展紧密相关的科学研究。
近年来，多名医务人员荣获省级以上科技奖项，医院的学术氛围比较浓厚，有力推动了医院的学科建设和科研水平提升。
特别是在临床技术和医学科研方面，医院取得了一系列有影响力的成果。
四、医院卫生、设备、后勤保障情况医院一直注重医院环境卫生，设备维护及后勤保障服务。
周围环境整洁，医院内部常规消毒工作得到落实，加强了医院的环境卫生管理；医院设备设施维护及时，医疗器材与药品一直保持着供应充足；后勤服务从医院饮食、住宿等各方面都得到了良好的保障。
五、医院发展规划根据医院的发展情况，医院领导班子积极探索医院的发展思路和方向，将医院规划为区域医疗中心。
在提供基本医疗服务的同时，强化区域医学中心的建设，拓展特色医疗服务，提高医疗服务水平。
在此过程中，医院将进一步加大对重点专科的培养和建设力度，促进医院在学科建设和医疗服务质量上不断提升。
总结：过去的工作成绩反映出医院的各项工作得到了有效推进，但也存在一些不足之处。
今后，医院将进一步加强内部管理，提高医疗服务水平和质量，促进学科建设和科研工作，为更好地满足患者的医疗需求，为地方人民的身体健康保驾护航。
医院预算执行情况分析报告一、概述本报告是根据医院2024年度预算编制并制定的预算目标，对该医院2024年度预算执行情况进行全面分析。
通过对预算收入和支出的实际完成情况进行比较与分析，以便了解医院财务状况，为下一年度预算编制提供参考。
二、预算收入分析1.预算收入目标根据医院规模、医疗服务水平和市场需求，预计2024年度医院总收入为X万元。
2.实际收入完成情况经过统计，2024年度医院实际总收入为Y万元。
与预算目标相比，实际收入完成情况为Z%。
需要分析具体原因。
3.收入变动原因分析分析实际收入完成情况的原因，主要包括：(1)就医人次变化：比对2024年度就医人次与2024年度就医人次，分析就医人次增长/减少的原因。
(2)服务项目收费标准变动：分析服务项目收费标准、医保政策等因素对实际收入的影响。
(3)患者满意度：根据患者满意度调查结果，分析患者满意度是否与收入变动相关。
三、预算支出分析1.预算支出目标根据医院运营情况、需求和成本控制的考虑，预计2024年度医院总支出为X万元。
2.实际支出完成情况根据财务数据，2024年度医院实际总支出为Y万元。
与预算目标相比，实际支出完成情况为Z%。
需要分析具体原因。
3.支出变动原因分析分析实际支出完成情况的原因，主要包括：(1)人工成本变动：就医人次增加、员工工资福利调整等因素对人工成本的影响。
(2)物资成本变动：药品价格、耗材价格等变动对物资成本的影响。
(3)投资支出变动：新设备购置、科研项目投入等因素对投资支出的影响。
四、预算执行分析1.预算执行率分析预算执行率=实际收入/预算收入。
根据计算结果，给出2024年度预算执行率。
2.预算偏差分析根据预算执行率与预算目标的比较，分析预算偏差的原因。
主要包括：收入偏差和支出偏差的具体情况。
3.预算控制分析根据实际支出情况，分析预算控制的有效性，确定管理团队对预算控制的执行情况，并提出改进建议。
五、结论与建议在分析了医院2024年度预算执行情况之后，得出以下结论和建议：1.结论：根据分析结果，得出对医院预算执行情况的总体评价，如是否合理、是否高效等。
第1篇一、报告概述本报告旨在全面反映我院在报告期内（2022年1月1日至2022年12月31日）的财务状况、经营成果和现金流量，并对财务状况进行分析和评价。
通过本报告，旨在为医院管理层、投资者、债权人以及其他利益相关者提供全面、客观的财务信息。
二、财务报表编制基础1. 会计政策：本报告遵循《企业会计准则》及相关规定，采用权责发生制进行会计核算。
2. 会计期间：本报告以2022年度为会计期间。
3. 货币计量：本报告以人民币为计量单位。
三、财务报表主要数据1. 资产总额：2022年12月31日，我院资产总额为XX亿元，较上年度增长XX%。
2. 负债总额：2022年12月31日，我院负债总额为XX亿元，较上年度增长XX%。
3. 所有者权益：2022年12月31日，我院所有者权益为XX亿元，较上年度增长XX%。
4. 营业收入：2022年，我院营业收入为XX亿元，较上年度增长XX%。
5. 营业成本：2022年，我院营业成本为XX亿元，较上年度增长XX%。
6. 净利润：2022年，我院净利润为XX亿元，较上年度增长XX%。
四、财务状况分析1. 资产结构分析（1）流动资产占比：2022年12月31日，我院流动资产占比为XX%，较上年度有所提高，说明我院短期偿债能力较强。
（2）固定资产占比：2022年12月31日，我院固定资产占比为XX%，较上年度有所下降，说明我院在优化资产结构，提高资产使用效率。
2. 负债结构分析（1）流动负债占比：2022年12月31日，我院流动负债占比为XX%，较上年度有所下降，说明我院短期偿债能力有所增强。
（2）长期负债占比：2022年12月31日，我院长期负债占比为XX%，较上年度有所上升，主要原因是医院扩建项目融资。
3. 盈利能力分析（1）毛利率：2022年，我院毛利率为XX%，较上年度提高XX%，说明我院医疗服务收入占比有所提升。
（2）净利率：2022年，我院净利率为XX%，较上年度提高XX%，说明我院盈利能力有所增强。
部门决算分析报告（3篇）部门决算分析报告（通用3篇）部门决算分析报告篇1一、单位情况（一）基本情况。
1.主要职能。
2.机构情况。
3.人员情况。
（二）当年取得的主要事业成效。
一是着力提升效率，优化工作运行机制。
二是着力细化规范，严格流程管理。
三是着力创新制度，精耕细作提升质效。
四是着力均衡，实现节奏平稳。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。
（二）绩效目标完成情况。
1.完成全年项目绩效目标。
2.本单位整体支出绩效目标实现情况如下：我单位的项目都有按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益，满足群众的需求，降低社会矛盾。
具体从效益的各项指标来看，各项得分较高，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。
（三）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
量化评价表得分共92.5分。
今后将合理安排资金计划，加强预决算的管理，加强资金监管，确保资金专款专用。
加快各个环节的实施，加快执行进度。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.无自行增加的审核公式和模板2.无对部门决算报表修订设计的意见和建议3.对部门决算其他管理工作的建议。
一是本年度高度重视决算工作，认真按照相关文件精神做好财务管理、绩效管理、部门决算的编报和审核工作。
对于审核中出现的问题给予说明。
二是严格按照决算公开要求对部门往年决算数据向社会公开。
三是希望能够减少手动输入的数量。
四是加强对部门决算数据分析利用，以便来年合理安排工作计划，安排好经费开支的序时开支进度。
部门决算分析报告篇2一、部门（单位）情况（一）基本情况1、主要职能。
2、机构情况，包括当年变动情况及原因。
3、人员情况，包括当年变动情况及原因。
（二）当年取得的主要事业成效概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
医院部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。
1．主要职能：事业单位，主要从事医疗服务。
2．机构人员情况：属执行《医院会计制度》独立核算单位。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
我院年末职工人，比上年减少，减少。
其中：在编职工人，招聘职工人，离退休职工人。
分别比去年同期增加3人、12人，7人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1.本年已实现总收入亿元，完成年初预算亿元的。
实现总支出亿元，完成年度预算亿元的。
年末累计结余万元，实现预算的69.29%。
2.完成三级乙等医院创建工作并顺利通过。
3.各项收支明细及资产情况，详见我院本年度决算报表和《**医院2016年财务决算分析报告》。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。
本年年初收入预算为亿元，比去年同期收入预算亿元增加10.29%。
支出预算亿元，比去年同期支出预算2.35亿元增加。
（二）收入支出预算执行情况。
本年度实现总收入亿元，比去年同期实现的总收入亿元高出亿元，实现增幅。
本年度实现总支出亿元，比去年同期实现的总支出亿元高出0.2亿元，实现增幅。
1．收入支出与预算对比分析。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
各项收入占总收入的比重各项支出占总支出的比重3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：（2）培训费支出情况：（三）年末结转和结余情况。
2016年结余分配元，提取职工福利基金40%，金额为元，转入事业基金60%，金额为元。
三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，（一）资产负债结构情况。
资产构成：负债构成：（二）资产负债对比分析。
2016年资产负债率为25.48%，2015年资产负债率为31.93%，今年较去年资产负债率下降，主要原因是四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
2016年12月派决算工作人员参加由县财政局召开的2016年决算会议后，立即开始决算工作的前期准备：1、通知相关人员对财政经费拨款大平台检查，做到指标清零，单位零余额账户不得入账，并保证所有资金往来在23日之前实现，并进行扎帐；2、设备科、药剂科进行年末的实物资产清查盘点；3、通知收费室、药剂科、供应室等统一在12月31日进行扎帐；、4、下载安装财务决算软件及补丁，查看决算的编报说明。
医院预算执行情况分析报告一、前言预算管理是医院财务管理的重要组成部分，对于优化资源配置、提高资金使用效率、保障医院的正常运转和发展具有重要意义。
本报告旨在对我院具体时间段的预算执行情况进行全面、深入的分析，总结经验教训，为今后的预算编制和执行提供参考依据。
二、医院基本情况我院是一家集医疗、教学、科研为一体的级别综合性医院，拥有具体科室数量个临床科室和具体医技科室数量个医技科室，开放床位床位数量张。
近年来，医院业务规模不断扩大，医疗技术水平不断提高，在区域内具有较高的知名度和影响力。
三、预算执行情况总体分析（一）收入预算执行情况在具体时间段，医院总收入预算为X万元，实际完成X万元，完成预算的X%。
其中，医疗收入预算为X万元，实际完成X万元，完成预算的X%；财政补助收入预算为X万元，实际完成X万元，完成预算的X%；其他收入预算为X万元，实际完成X万元，完成预算的X%。
从收入结构来看，医疗收入占总收入的比重为X%，财政补助收入占比为X%，其他收入占比为X%。
与预算相比，医疗收入的增长幅度高于预算，主要得益于门诊量和住院量的增加以及医疗服务价格的调整；财政补助收入基本完成预算；其他收入略低于预算，主要是因为部分捐赠收入和利息收入未达到预期。
（二）支出预算执行情况在具体时间段，医院总支出预算为X万元，实际发生X万元，完成预算的X%。
其中，医疗业务成本预算为X万元，实际发生X万元，完成预算的X%；管理费用预算为X万元，实际发生X万元，完成预算的X%；其他支出预算为X万元，实际发生X万元，完成预算的X%。
从支出结构来看，医疗业务成本占总支出的比重为X%，管理费用占比为X%，其他支出占比为X%。
与预算相比，医疗业务成本的增长幅度略高于预算，主要是由于药品和卫生材料价格上涨以及医疗服务量的增加导致的人力成本上升；管理费用控制较好，基本完成预算；其他支出低于预算，主要是因为部分设备购置和维修支出减少。
四、预算执行差异分析（一）收入预算执行差异1、医疗收入（1）门诊收入：门诊量预算为X人次，实际为X人次，完成预算的X%。
关于医疗运行指标分析报告医务科对2016年相关指标进行分析,针对存在的问题予以及时整改。
现就通报情况分析如下：一、住院患者死亡率死亡率是评价医疗服务质量的指标之一,2016年全年我院的死亡率为0.51%,总死亡人数123人,其中综合科〔肿瘤科占41人、ICU 21人、呼吸科20人,心内一科12人。
〔具体分布见下图根据死亡人数的分布可看出,死亡人数最多的综合科〔肿瘤科主要以恶性肿瘤疾病为主,呼吸科20例死亡人数中6例为COPD急性加重,13例死亡原因为重症肺炎,皆是以慢性病为死亡首要原因,其次重症医学科〔ICU接收病人主要以急危重患者为主,三个科室的死亡人数占据全院总死亡人数的66.7%,是我院2016年死亡率偏高的主要原因。
二、平均住院日平均住院日是反映医疗资源利用情况和医院总体医疗服务质量的综合指标,2016年全年我院平均住院日为10.3d。
〔具体科室分布见下图1、肾病科平均住院日最高：49.6天,原因为肾病科收治病人大多数需要透析,在需要出院的当天同时办理住院,直接导致住院日连续并明显增高。
同时也是造成我院平均住院日整体偏高的主要原因。
2、神经外科、骨科平均住院日超过15天,存在原因有交通事故、第三方造成的外伤等造成伤害纠纷不能及时达成协议,矛盾难以解决,患者拒绝出院,且这样的病例较多,使科室平均住院日增高。
三、床位使用率床位使用率反应每天使用床位与实有床位比率,单个指标仅能反映病床的工作负荷,一般85%左右为合理值,2016年我院床位使用率为78.8%,其中疼痛科床位使用率最低为10.3%,其次是中医科10.5%,肾病科床位使用率最高227%。
〔具体分布见下图综合上图可看出我院床位使用率整体偏低。
分析其原因疼痛科床位数6张,实际开放总床日数为2196,而收治病人为19人次,实际占用总床日数仅226,故病床使用率低；中医科实际开放总床日数1830；肾病科床位数8张,但血液透析的住院患者多,且平均住院日高,大部分病人为挂床,床位使用率高达227%；其中,床位使用率在80%--100%之间的科室只有7个临床科室,最低的使用率仅有10%左右,床位使用率的最高值与最低值相差200多个百分点,这样就造成床位使用率差距过大,平均值低于正常标准。
XX县人民医院2018年度成本分析报告为了加强我院成本控制，降低运行成本，实现成本最优化，现按照《医院财务制度》、《XX县人民医院成本管理制度》相关要求，对我院2018年度成本状况进行分析。
本分析报告以医院财务制度对医疗成本划分为人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧费、无形资产摊销、提取医疗风险基金、其他费用共七类，把各种成本按照管理费用、医疗辅助类成本、医疗技术类成本、临床服务类成本逐级分摊到各临床科室，最后形成临床科室全成本为依据，并在2018年度临床科室全成本构成分析表的基础上进一步深入分析，得出可供院领导参考的对于经营管理决策有价值的结论。
一、各项成本的构成结构分析2018年度我院共发生医疗成本51085988.15元，其中：管理费用6036340.95元，医疗辅助成本1009482.39元，医疗技术成本7756806.5元，临床服务成本36175928.31元。
各项成本占医疗成本比例为：管理费用11.82%，医疗辅助成本2%，医疗技术成本15.18%，临床服务成本70.8%，临床服务类成本占重要比例。
各项成本按三级分摊法把各项成本分摊但各临床科室后，各科室各项成本构成情况如下表：2018年度临床科室全成本构成表各临床科室各项成本构成比例如下表所示：2018年度临床科室全成本构成比例表从“2018年度临床科室全成本构成比例表”中可看出我院各项医疗成本构成比例为：人员经费占23.53%，卫生材料费占11.45%，药品费占58.98%，固定资产折旧费占2.37%，其他费用占1.48%，可看出药品费、人员经费、卫生材料费占重要比重，其中内一科、急诊科药品费占比重较大。
2018年度医疗全成本按科室划分，构成比例分别为：内一科占22.91%，外一科占12.12%，外二科占16.16%，外三科占17.12%，妇产科占11.40%，五官科占5.91%，急诊科占14.14%，针灸科占0.16%，可看出，各科室医疗全成本内一科占最大比重，其次为外三科、外二科、急诊科、外一科、妇产科，五官科和针灸科占的比重较小。
平房区哈尔滨市平房区人民医院2018年度部门决算说明第一部分部门概况一、基本情况（一）机构设置情况：医院科室齐全，功能完善，现开设病床122张（改扩建工程完成新楼投入使用后设计总床位180张）、设有17个临床科室、6个医技科室、1个健康体检站， 1个门诊。
医院现有职工208人，大学专科及本科以上学历人员163余人，其中卫生技术人员149余人，副高职以上专家12名，退休职工人数88人（二）基本职能：医院承担辖区内20余万城镇人口和周边数十万农村人口的常规医疗、急诊急救、突发医疗事件以及预防、社区保健、低保救助、历年的高考和征兵体检、普通体检、职业健康检查、支农等医疗工作，以及政府公益性、指令性、保障性医疗工作。
二、人员构成情况本部分共有行政编制0 人，事业编制99人。
其中：处级0 人，副处级0 人，正科级1 人。
第二部分决算编报范围2018年财务决算编制范围包括：一级单位本级、所属二级预算单位 1 个。
2018年全部收入及支出。
第三部分2018年决算说明一、关于《收入支出决算总表》（附件1）的说明哈尔滨市平房区人民医院2018年度收入3135.86万元、支出总计3135.37万元，与上年相比，收入减少1271.11万元，下降29%，主要原因是医院改扩建财政补助收入减少,，减少49%。
支出总计减少1108.19万元，下降26%，主要原因是财政补助支出减少，医院改扩建商品服务支出减少。
（一）收入总计3135.86万元。
包括：1．财政拨款收入1456.13万元，为部门当年取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少1393.89万元，下降49%。
主要原因是医院改扩建支出减少。
2．上级补助收入万元，为部门收到上级单位拨入的非财政补助资金。
与上年相比增加（或减少）万元，增长（或下降）%。
主要原因是……。
3．事业收入1593.92万元，为部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
与上年相比增加169.12万元，增长12%。
XX县人民医院2018年度部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况。
1．主要职能。
XX县人民医院始建于1951年10月，位于XX省XX 州XX县XXXX一号，是一所集医疗、教学、预防为一体的二级甲等综合医院。
医院占地面积19955平方米，总建筑面积24333.93平方米，其中：业务用房面积22846.38平方米。
编制床位300张，实际开放床位320张。
全院内设科室27个，其中：外科一、外二科、外三科、内一科、内二科、儿科、妇产科、急诊科、重症医学科、五官科、口腔科、疼痛科、感染性疾病科、中医康复科等临床医疗科室14个；放射科、检验科、功能科、药剂科、供应室、手术室等医技科室6个；医务科、护理部、防保科、药供科、财务科、后勤科，院办等职能科室7个。
是全县医疗、急诊救治中心，承担着全县人民防病治病的任务。
2．机构情况。
本单位为XX县卫生和计划生育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算次级为县级，执行《医院会计制度》，2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相比无增减3．人员情况。
XX县人民医院编制人数213人，2018年末在职职工184人，其中：专业技术人员174人（高级职务29人，中级职务67人，初级职务78人）。
2018年末在职与去年相比总数减少9人，其中：新招考录用5人、辞职3人、退休11人；退休职工123人与上年相比总数增加9人，其中：新退休11人、退休死亡2人。
（二）当年取得的主要事业成效。
XX县人民医院2018年医疗业务收入10645.15万元，比上年同期增长1551.62万元，增长率为17.06%，其中：门诊收入3695.31万元，比上年同期增长181.20万元，增长率为5.16%，住院收入6949.84万元，比上年同期增长1370.42万元，增长率为24.56%;2018年实现门诊人次271630人，出院人次19043人，门诊人次比去年同期增加19437人次，增长率7.71%，住院人次比去年同期增加3882人次，增长率为25.61%；2018年我院患者门诊次均费用138.18元，比去年同期下降3.44元，降低2.43%，住院次均费用3639.82元，比去年同期下降0.04元，微有降低。
2018年医疗业务收入中，药品收入2600.24万元，占医疗业务收入的24.49%，药品占比与上年同期26.11%相比降低1.62个百分点。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。
2018年我单位总收入年初预算1615.38万元，调整预算总收入1615.38万元，以上年1301.29万元相比增加314.09万元，增长率24.14%，其中财政补助收入预算1615.38万元，以上年1301.29万元相比增加314.09万元，增长率24.14%。
2018年我单位总支出年初预算1615.38万元，调整预算总支出1615.38万元，以上年1301.29万元相比增加314.09万元，增长率24.14%，其中财政补助支出预算1615.38万元，以上年1301.29万元相比增加314.09万元，增长率24.14%。
（二）收入支出预算执行情况。
2018年我单位收入决算数12335.81万元，比上年度10593.99万元增加1741.82万元，增长16.44%，主要增长原因为因2018年门诊人次比2017年度度增加了19437人次，住院人次比2017年增长了3882人次，业务量增加，所以医疗业务收入2018年比上年同期增长1551.62万元，增长率为17.06%。
此外，为落实医改政策，政府对我单位投入增加，2018年医改财政补助收入1132.49万元比上年度963.84万元增加168.65万元，增长率为17.5%,2018年新增胸痛中心建设专项资金100万元。
2018年我单位支出决算数为12011.95万元，比上年度10540.61万元增加1471.34万元，增长率为13.96%，主要增长原因为：由于医疗业务逐年增长，我单位发生的业务支出随之增长，此外，为满足业务开展的要求，2018年新增购置医疗设备328万元。
经统计，我单位2018年度基本支出11011.39万元，比上年度9868.99万元增加1142.40万元，增长率为11.58%，2018年项目支出1000.56万元比上年度671.62万元增加328.94万元，增长率为48.98%。
1．收入支出与预算对比分析。
2018年我单位收入决算数12335.81万元，与预算数1615.38万元对比增加10720.43万元；2018年我单位支出决算数12011.95万元，与预算数1615.38万元对比增加10396.57万元。
收入支出按功能科目分类差异较大的科目是2100201综合医院，年初预算收入为1168.49万元，年初预算支出为1168.49万元，年末决算收入11888.93，决算支出11565.06万元。
收入支出决算数与预算数差额较大的原因是我单位属于差额补助事业单位，支出经费资金来源主要是业务收入，财政补助收入仅占单位总支出的比例为13.45%，业务收入与支出未纳入年初财政预算，因此收入支出年初预算数与决算数差异较大。
2．收入支出结构分析。
（1）2018年各项收入占总收入的比重见下表：2018年各项收入占总收入比重分析表金额单位：万元（2）2018年各项支出占总支出的比重，见下表。
2018年各项支出占总支出比重分析表金额单位：万元3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2018年我单位公务接待费预算支出0万元，实际支出10.56万元，比上年9.05万元相比增加1.51万元，增长16.69%，人均支出91.19元；公务用车购置及运行支出预算0万元，实际支出32.70万元，与上年26.31万元相比增加6.39万元，增长率24.29%；我单位本年度及上年度均无因公出境费用支出。
（2）会议费支出情况：2018年我单位会议费预算支出0万元，实际支出0.09万元，会议费支出比去年无增加0.09万元。
（3）培训费支出情况：2018年我单位培训费预算支出0万元，实际支出25万元，比上年度33.32万元减少8.32万元，降低率24.97%。
（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
2018年本单位公务用车运行支出32.70万元，与上年26.31万元相比增加6.39万元，增长率24.29%，本单位公务用车为救护车，本年度接诊急救病人用车次数增加，因此产生的车辆运行费用支出增长较快。
改进措施：加强救护车运行费用支出管理。
4.财政拨款收入、支出分析。
2018年本单位财政拨款收入1615.38万元，其中：2080502事业单位离退休259.70万元，2100201综合医院1168.49万元，2100408基本公共卫生服务82.58万元，2100409重大公共卫生专项79.38万元，公务员医疗补助25.22万元。
2018年本单位财政拨款支出1615.38万元，其中：2080502事业单位离退休259.70万元，2100201综合医院1168.49万元，2100408基本公共卫生服务82.58万元，2100409重大公共卫生专项79.38万元，公务员医疗补助25.22万元。
2018年财政拨款支出中，基本支出1167.21万元，主要用于在编人员工资及社会保障费支出882.29万元、退休人员工资及社保费支出284.92万元，项目支出448.16万元，只要用于公立医院改革项目设备购置支出160万元、胸痛中心建设设备购置支出100万元、医疗取消药品加成补助项目支出26.2万元、基本公共卫生服务支出82.58万元、艾滋病防治支出14.68万元、县乡一体化项目支出4万元、医改重点学科建设设备购置支出50万元、医改培训费支出10万元、食品安全保障支出0.7万元。
（三）年末结转和结余情况。
2018年我单位年末结转0万元，无年末结余（四）绩效目标完成情况。
2018年本单位实施的项目即完成情况如下：一、医改设备购置，共投入160万元，用于采购关节镜、和钬激光，我院骨科、泌尿外科医疗服务技术得到增强；二、医改重点专科建设项目，共投入50万元，用于采购关节镜，我院骨科医疗服务技术得到增强；三、医改人员培训项目，共投入36.2万元，用于支付举办医疗专业技术人员培训、医联体专家带教劳务费等支出，2018年度共进行人员技术培训122次，我院人员专业素质得到提高；四、县乡医疗服务一体化项目，共投入4万元，用于支付我院医务人员到各乡镇义诊、医疗知识宣传培训、走访病人等费用支出，项目实施使我县县级医疗资源服务乡镇得到充分调配；五、胸痛中心建设项目，共投入100万元，用于采购血管数字减影系统DSA，我院胸痛中心医疗服务技术得到增强；六、食品安全保障项目，共投入0.7万元，用于本年草乌中毒事件病人救治产生的医疗用品费用，项目经费保障了我院突发食品中毒事件患者到有效救治；七、艾滋病防治项目，共投入14.68万元，用于艾滋病患者免费检查、治疗所产生的医疗用品费用支出及医务人员参与专项培训发生的差旅费，项目的实施保障了我院艾滋病患者病情得到有效的控制；八、基本公共卫生项目，共投入82.58万元，用于妇幼保健、疾病控制等公共卫生管理工作中发生的医疗用品费、人员培训费、差旅费劳务费等支出，项目实施保障了我院基本公共卫生管理工作得到有效开展；九、单位自筹资金购置固定资产项目，共投入552.40万元，用于采购医疗设备102台共317.20万元、采购电脑等办公设备135台共51.73万元、县人民医院医院分院建设及连廊建设投资81.79万元、历年业务用房改造101.68万元，项目实施是我院满足业务开展的医疗设备、办公设备、业务用房房屋更新得到保障。
我院在2018年度，认真按照医改控费的相关要求，采取患者医疗费用总量控制和人均费用控制并举的措施，调整收入结构，降低药品收入比例，严格控制检查性收入和材料性收入，实现了接诊人次逐年增长，次均费用逐年下降，真正的将医改控费政策落到实处，让患者减轻了就医负担。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
2018年我院预算执行及绩效管理中存在的主要问题为：因本年按照人社局批复补发基本工资、边远地区津贴，金额较大，且未纳入年初预算，经费来源难以保障。
今后改进措施为：一、加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二、增强法治意识，强化预算执行的严肃性；三、加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。
三、资产负债情况分析2018年末我单位资产总额15699.86万元，比上年10335.06万元增加5364.8万元，增长率51.91%，增长的主要原因是我单位2018年新增购置医疗设备等固定资产。
