第五章 差旅费用及补贴报销标准

差旅费报销管理办法第一章总则第一条为了适应公司开展业务需要，本着勤俭节约、降低费用开支，规范差旅费报销标准，特制定本制度。

第二章报销范围、标准第二条市内出差：1、市内交通费用是指出差目的地（含国内出差）市区内的交通费用。

员工应以公交车、地铁、中巴等交通工具为主，如遇紧急或特殊情况，需经部门副经理级以上人员批准，一般员工方可乘坐出租车。

机场往返交通费用鼓励员工乘坐机场大巴及机场快线，特殊情况下（携带贵重资料、紧急召回、夜晚10：00以后）经部门经理同意可乘坐的士。

2、员工因公外出用车，应事先由人力资源及财务部安排车辆，以减少公司费用支出。

公司因故未派车，按照公司规定采用外部交通工具的，在本方法限额内据实凭票报销费用。

3、市内的士费用报销必须注明目的地、原因、日期等。

第三条国内（市外）出差：1、报销范围：员工至国内（市外）出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴及其他。

2、报销标准：交通：可乘坐火车硬卧、汽车、轮船二等舱、飞机经济舱，城际间交通未经分管领导批准不得选乘出租车。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

住宿：住宿标准不超过RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。

陪同公共关系，超过标准需报分管领导批准后方可入住。

伙食补贴：伙食补贴实行包干制，标准RMB100元/天。

其它：业务应酬、礼品赠送，办公用品购买等权限同公司相应制度规定。

第四条异地驻外项目差旅费用报销详见《驻外项目费用报销管理制度》，不适用本制度。

第五条港澳台出差1、报销范围：员工至港澳台出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴和其他。

2、报销标准：交通：应乘坐飞机经济舱、火车硬席、轮船二等舱、地铁、中巴，凭票据实报销；遇紧急事项或特殊情况，超过标准乘坐交通工具，需事先请示分管领导或事后补充说明。

住宿：住宿标准为RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。

员工因公需陪同公共关系的经分管领导同意可入住五星级酒店。

伙食补贴：实行定额包干，正餐补贴标准为RMB50/餐。

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。

2.因公出差享受差旅费用报销。

3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。

4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。

3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。

4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。

5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。

只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。

11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。

12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。

13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。

14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。

三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

差旅报销标准差旅报销是公司对员工出差期间发生的费用进行报销的一项重要制度，合理的差旅报销标准不仅可以保障员工的合法权益，也能有效控制公司的费用支出。

针对差旅报销的相关规定，公司制定了以下的差旅报销标准，以便员工在出差期间能够清楚了解相关政策，并按照规定进行费用报销。

1. 交通费用。

员工在出差期间的交通费用报销标准如下：飞机，经济舱机票费用，不得超过公务舱价格的限额。

火车，硬座或二等座车票费用。

汽车，公司规定的标准里程补贴费用，超出部分不予报销。

2. 住宿费用。

员工在出差期间的住宿费用报销标准如下：酒店，不得超过公司规定的标准房费，超出部分由员工自行承担。

住宿期间的餐费，根据实际发生的费用，按照公司规定的每日餐费标准报销。

3. 差旅津贴。

员工在出差期间的差旅津贴标准如下：国内出差，按照公司规定的标准发放差旅津贴。

国外出差，按照目的地的当地差旅津贴标准执行。

4. 其他费用。

员工在出差期间的其他费用报销标准如下：通讯费用，包括电话、传真、上网等费用，按照实际发生的费用报销。

会议费用，参加会议期间产生的相关费用，按照公司规定的标准报销。

5. 报销流程。

员工在出差期间发生费用后，需按照公司规定的报销流程进行报销，包括填写差旅报销单、提交相关票据和费用明细、经过主管审批等程序，确保报销的合规性和真实性。

总结。

差旅报销标准是公司对员工出差期间费用报销的重要管理制度，合理的报销标准不仅可以保障员工的权益，也能有效控制公司的费用支出。

员工在出差期间需严格按照公司规定的标准进行费用报销，并遵守相关的报销流程，以确保报销的合规性和真实性。

同时，公司也将不断根据实际情况对差旅报销标准进行调整和完善，以适应公司发展和市场变化的需要。

差旅费用报销标准及管理规定一、乘坐飞机、车船的规定和住宿费及伙食补助报销标准1、公司人员乘坐飞机做如下规定：公司严格控制乘坐飞机人员，原则上出差人员不得乘坐飞机。

如有特殊情况需要乘坐飞机的，公司机关人员必须经主管领导允许、公司经理签字；项目领导必须经项目经理批准后方可乘坐。

否则，公司人员乘坐飞机一律按火车硬卧票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。

乘坐飞机一律不予补助。

经公司领导或项目经理同意乘坐飞机时，无论何种情况，应尽量选择打折机票。

2、公司机关职工出差到市里办事，乘坐公共汽车、地铁，公共汽车票、地铁票按月由出差人凭经主管领导签字的出差任务单报销，出租车票不准报销。

3、公司职工长途出差，可乘坐火车（直达特快列车、特快列车、快速列车、其他普通列车、动车、高铁列车）硬卧，动车组、高铁二等座，不得乘坐软卧、动车组一等座、高铁一等座，如有特殊情况需乘坐软卧、动车组、高铁一等座的必须经公司（项目）经理批准，否则，公司职工（项目领导）乘座软卧一律按火车硬卧票价的相等金额报销，乘坐动车组、高铁一等座一律按二等座票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。

4、公司职工到各项目或公司出差时，到车站或车站到项目或公司的交通工具自行解决，公司、项目原则上不安排专车接送。

公司职工出差乘坐硬座时，如果乘坐的是慢车或直快列车没有空调的，可按硬座票价的60%发给硬卧补助；乘坐直达特快列车、特快列车的，按硬座票价的50%发给硬卧补助；乘坐硬卧、动车组二等座的无补助。

公司职工出差乘坐火车时，市里交通费用单程每次包干补助30元，如公司机关（项目）安排专车接送，则不予补助交通费（报销时凭出差任务单补助，无出差任务单则不予补助），以上包干补助已包括本人从家（单位）到起点火（汽）车站、终点火（汽）车站到目的地的全部市里公共汽车票、出租车票，其自行解决交通工具的市里公共汽车票、出租车票一律不予报销；乘坐火车的单程每次在途伙食补助包干50元（如报销了火车餐车餐费就不再给伙食补助），连续乘坐火车超过24小时（以火车正常运行时间为准，包括乘火车后马上转长途汽车），增发补助费用到80元，公司职工出差每次乘坐火车的订票费可以凭票报销，但每次不能超20元。

差旅费报销管理规定第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的基本需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，参照市场物价水平，结合我公司实际情况制定本规定。

第二条本规定报销范围：公司内部员工出差过程中，发生的合理的交通费、住宿费、伙食补助等费用。

第二章报销标准第三条住宿标准（为节约成本，原则上出差人员须提前通过旅游网站<“携程网、去哪网”等>进行网上预订，以住宿快捷酒店和旅店为主）：1、公差人员（临时、短期出差）住宿报销以每标准间为限额标准，同性出差每两人按照一个标准间计算，实行限额、凭合法住宿票据、据实报销的办法（按实际天数计算）。

无合法票据不予报销，超标准部分个人自理，节约不再补助。

出差人员每天住宿标间限额标准（见下表）：2、到外地参加会议、到同类型企业考察学习、参加各种培训学习不实行住宿费限额办法，凭合法住宿票据报销，报销时附上公司培训通知单。

由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销；3、工程施工或研发人员等长期或是连续驻外人员：优先考虑选择施工方提供工棚或是板房住宿，不予报销住宿费；工地不满足住宿条件的，工期较长的具备租房条件的，住宿费用按租房协议及票据据实报销；不具备租房条件的，住宿费用按标准间60-100元/天限额，凭合法票据据实报销。

第四条伙食补助标准（每天）：高层人员80元/天；其他人员50元/天（包干）。

到异地公司出差且由异地公司负责安排吃住的，不得报销住宿及伙食补助。

第五条公差人员交通费开支标准1、出差人员出差前，至少提前一天得力E加填写出差申请，充分考虑时间安排，并提前规划好出行路线及选择合适的交通工具，地点有动车高铁直达的，优先选择动车高铁等票价低的出行方式；如时间比较紧急也可选择乘坐折扣飞机，但原则上不能超过动车高铁的二等座票价。

2、公差人员乘坐交通工具标准3、公差人员因事件紧急需要乘坐飞机的，需事前策划，填写“乘坐飞机策划申请表”（如遇临时、紧急等特殊情况，需在申请表备注中予以说明），须经总经理审批。

差旅费用报销制度第一章总则第一条为了规范公司员工的差旅费用报销行为，提高工作效率，确保公司资金的合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。

第三条差旅费用报销应遵循真实、合理、节约的原则，员工应自觉遵守国家有关差旅费用报销的规定，不得虚报、谎报差旅费用。

第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。

第五条交通费包括火车票、汽车票、飞机票、出租车费等。

第六条住宿费包括酒店住宿费、旅馆住宿费等。

第七条餐饮费包括出差期间的早餐、午餐、晚餐等。

第八条市内交通费包括市内公交车、地铁、出租车等费用。

第三章差旅费用的报销标准第九条差旅费用的报销标准应根据出差地点、出差时间、出差人员职务等因素综合确定。

第十条差旅费用的报销标准应参照国家有关差旅费用报销的规定，结合公司实际情况制定。

第十一条差旅费用的报销标准应定期调整，以适应市场变化和公司经营情况的变化。

第四章差旅费用的报销程序第十二条员工出差前，应向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。

第十三条员工出差期间，应妥善保管好交通票据、住宿票据、餐饮票据等，以便报销时使用。

第十四条员工出差结束后，应在规定的时间内提交差旅费用报销单，并附上相关票据。

第十五条财务部门收到员工提交的差旅费用报销单后，应进行审核，审核无误后，进行报销。

第十六条财务部门应定期对差旅费用报销情况进行汇总和分析，并向公司领导汇报。

第五章差旅费用的监管第十七条公司应加强对差旅费用报销的监管，建立健全的监管制度。

第十八条公司应定期对差旅费用报销情况进行审计，发现问题及时处理。

第十九条公司应加强对员工差旅费用报销的培训和教育，提高员工的差旅费用报销意识。

第六章附则第二十条本制度自发布之日起施行。

第二十一条本制度的解释权归公司所有。

第二十二条本制度如有未尽事宜，公司可根据实际情况另行规定。

2023单位出差补助规定2023单位出差补助规定1根据资办发〔〕41号文件精神，为了出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，保证教育教学经费发挥最大经济效益。

现结合我县教育系统的实际情况，特制定如下补充规定：一、差旅费标准(一)乡内出差1、交通费①以乡政府所在地为中心，至各校区间往返交通费按开往当地合法营运车费填制。

②填写交通费必须注明每次出差事由。

2、住宿费村小出差人员到乡(镇)一般不住宿，如确需住宿的，经单位领导同意，每人每晚不超过60元，出差到外乡(镇)住宿的每人每晚不超过100元。

3、下乡补助费中心校人员到五公里以上村小(教学点)下乡或村小(教学点)到本乡镇出差，按每人每天20元计算，出差到外乡(镇)的，按每人每天50元计算，且每月补助的天数 1不得超过20天(补助可就高不就低)。

(二)本县城出差到本县城出差，往返交通费按开往县城目的地合法营运车车费填制，凭车票据实报销。

2、住宿费(离县城五公里以上学校)出差到县城原则上不住宿，如确需住宿，经单位领导同意，且每人每晚不超过150元，凭票报销。

3、伙食补助费(1)离县城五公里以上的学校的伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，每人每天50元。

(2)离开会或办事地点五公里以内的学校，凭相关书面通知或有关规定，伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，每人每天20元。

(三)外县(含区外县)1、交通费到外县(含区外县)，往交通费按开往外县(含区外县)目的地合法营运车车费填制，凭车票据实报销。

2、住宿费出差到外县(含区外县)住宿费按每人每晚不超过180元，凭票报销。

3、伙食补助费出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天100元。

(四)地级市或县级市(含外省)出差①到地级市或县级市出差，往返交通费按开往城市的合法营运车车费填制，凭车票据实报销。

②出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或者出差任务紧急的，需经本单位主要领导批准方可乘坐飞机。

差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费管理，按照勤俭节约、从紧必需的原则，并结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于XXX公司所有员工。

第三条公司差旅费实行事前申请和事后报销监督相结合的管理模式。

第四条本制度差旅费包括境内出差的住宿费、长途车票费和补助费。

第二章出差申请第五条出差人员出差前钉钉提交《出差申请单》，注明出差地点、时间、事由、交通工具及费用预算，经部门负责人、总经理审批后可出差。

第三章差旅费报销标准第六条住宿费和交通费在规定限额内凭据报销，补助费实行包干定额制。

第七条出差人员的住宿费标准：单位：元/天B类地区：直辖市、省会城市C类地区：除A类、B类以外的其他地区第十条机场、火车站、码头与差旅出发目的地之间的长途交通费依据正规发票实报实销，不在上述限额报销范围内。

第十一条出差期间因公携带的行李费等费用，依据正式的发票据实报销。

第十二条普通员工陪同重要客人出差的，需事前报告部门负责人或总经理，交通费、住宿费、市内交通费可以适当突破标准报销。

第十三条公司人员出差按照XX元/天的标准包干补助，依据出发日期起至返回日期止的天数随住宿费、车票费一起报销。

第十四条公司人员参加各类会议、培训，由会议组织方统一安排伙食和住宿费的，按实报销会务费和住宿费，不再另行报销XX元/天的补助费，报销时必须附《出差申请单》。

第十五条出差期间发生的业务招待费需单独报销，不得与差旅费合并报销。

第十六条出差期间报销有宴请招待的，出差补助按照XX元/天的标准报销。

第十七条因业务需要公司派往项目驻地长期工作的，驻地有公司宿舍的，需住公司宿舍，有公司协议宾馆的，需住协议宾馆。

第十八条多人一同出差，同性别者要合住标准间。

第十九条项目人员因临时紧急情况可采用自驾车方式出差，公司按照1元/公里给予油费补贴，自驾车出差地距离不得超过200公里，超过200公里应首选公共交通方式出差；自驾车出差须事先经部门负责人批准，钉钉提交《用车申请单》，注明出发时间、到达时间、出发地、目的地等，经部门负责人、总经理批准后可自驾车出差；出发前核定出差公里数，并拍取里程表；出差结束报销差旅费时须附里程表，随加油费、住宿费、路桥费等发票一同交于财务审核，财务按照里程核算油费补贴金额连同住宿费、路桥费一起报销。

财务制度出差补助第一章绪论出差是企业经营中常见的一种情况，员工因工作需要需要外出到其他地点进行工作，出差期间产生的费用是企业需要承担的成本。

为了规范和管理出差费用，保证企业的财务安全和节约成本，特制定本制度。

第二章出差补助的范围和标准1. 出差补助范围(1) 出差补助适用于因公出差的员工；(2) 出差地点距离工作地点超过20公里以上才可以享受出差补助。

2. 出差补助标准(1) 住宿费：按照目的地的住宿标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(2) 餐饮费：按照目的地的餐饮标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(3) 交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(4) 其他费用：出差期间的通讯、杂费等其他费用由公司统一支付。

第三章出差费用报销流程1. 出差申请(1) 出差前，员工需要向上级主管申请出差，说明出差的目的、地点、时间等信息；(2) 上级主管审核后，批准出差申请，填写出差审批表。

2. 出差期间费用记录(1) 员工在出差期间需要保存好相关费用单据，包括住宿费、餐饮费、交通费等；(2) 员工还需要做好费用记录，确保报销时能够准确填写。

3. 出差报销(1) 出差结束后，员工需要在3个工作日内将相关费用报销单据和费用记录交给财务部门；(2) 财务部门统一审核核对费用，并在5个工作日内进行报销；4. 出差账目管理(1) 财务部门将出差费用记录入账，并做好相关凭证；(2) 财务部门定期与部门进行核对，确保出差费用的真实性和合理性。

第四章出差费用的控制1. 出差费用的预算(1) 公司每年设立出差费用预算，明确出差费用的限额；(2) 员工出差前需要提前预算，并根据实际情况合理控制出差费用。

2. 出差费用的监管(1) 出差费用的申请、报销、核对都需要严格按照公司制度进行；(2) 财务部门定期对出差费用进行抽查，确保费用的真实性和合理性。

3. 出差费用的审批(1) 出差费用报销需要按照公司规定的审批流程进行，经过主管部门审批后才能报销；(2) 财务部门保留对出差费用报销的最终审批权。

2023年事业单位差旅报销规定2023年事业单位差旅报销规定篇1第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。