大宗物资采购制度

煤矿大宗物资管理制度范本第一章总则第一条为加强煤矿大宗物资的管理，规范采购、储存、使用等行为，保障煤矿安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于煤矿企业大宗物资的采购、储存、分配、使用、处置等全过程管理。

第三条大宗物资管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保物资质量，降低采购成本，提高物资使用效率。

第四条煤矿企业应设立专门的大宗物资管理部门，负责大宗物资的日常管理工作。

第二章采购管理第五条大宗物资采购应根据煤矿的生产计划和实际需求进行，确保采购的物资符合安全生产要求。

第六条采购部门应建立供应商评估和准入制度，对供应商的资质、产品质量、服务等进行综合评估，确保供应商符合安全生产要求。

第七条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容，并签订书面合同。

第八条采购部门应建立采购档案，记录采购合同、发票、验收报告等相关信息，便于追溯和管理。

第三章储存管理第九条大宗物资应按照类别、规格、批次等进行分类存放，设置明显的标识，便于管理和使用。

第十条储存场所应符合安全要求，确保物资不受潮、腐蚀、损坏等，防止火灾、爆炸等事故的发生。

第十一条企业应定期对储存的大宗物资进行检查、维护，确保物资质量完好。

第四章使用管理第十二条大宗物资的使用应严格按照规定程序进行，确保物资安全、有效。

第十三条使用者应做好物资使用记录，包括使用时间、数量、部位等，便于追溯和管理。

第十四条企业应定期对使用中的大宗物资进行检查、检测，发现问题及时处理。

第五章处置管理第十五条大宗物资的处置应遵循环保、节能、回收的原则，实现资源综合利用。

第十六条废旧物资处置应按照有关规定进行，办理相关手续，确保合法、合规。

第十七条处置收入应纳入企业财务统一管理，按照规定用途使用。

第六章监督与考核第十八条企业应建立健全大宗物资管理的内部监督机制，加强对采购、储存、使用、处置等环节的监督。

食堂原材料米、面、油等定点采购制度
一、根据《食品卫生法》要求，必须向持有卫生许可证的生产经营单位采购食品、原料与辅料。

二、米、面、油、肉等大宗物资采购必须在正规市场、通过正规渠道的厂商定点采购。

三、采购、验收食品必须向厂商索证(卫生许可证、检验、检测化验报告、产品合格证、化验单、商标、单位法人营业执照、法定代表人身份证、市场摊点证等)验证，畜禽肉食类产品要索取检疫合格证。

上述各证必须一一对应与食品保持一-致，同种不同规格的食品必须做到每一规格一证。

应与相对固定供应的厂商签订意向性协议书，协议书内必须载明厂商保证退货换货的等索赔与承担食品质量卫生的条款，以保证食品质量和安全。

四、禁止采购、验收一切有害人体健康的食品或不符合食品卫生标准和要求的食品。

五、禁止采购、验收超过保质期限的食品或不符合食品标签规定的定型包装食品。

定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书、商品标志、品名、厂商家名称、厂址、生产日期、保存(保质)期等内容。

不得采购不具有品名、产地、厂名、生产日期、保质期限、批号或代号等标识的定型包装食品，进口食品必须有中文标识。

杜绝采购假冒伪劣产品。

六、采购、验收要进行感官检查，对食品通过看、嗅、触、尝、试等方法对食品质量作初步判断，禁止采购感官性状不佳的食品与原辅料。

第一章总则第一条为了规范学校大宗物资采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购资金使用效益，维护学校利益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校大宗物资采购的全过程，包括采购计划、采购程序、采购合同签订、合同履行、验收、付款等环节。

第二章采购计划第三条学校大宗物资采购实行年度计划管理，由各部门根据教学、科研、后勤保障等需求，编制年度采购计划。

第四条年度采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容。

第五条各部门应于每年十月底前将年度采购计划报送至后勤处，由后勤处汇总审核后报学校领导审批。

第三章采购程序第六条学校大宗物资采购应按照以下程序进行：1. 提出采购申请：各部门根据年度采购计划，提出采购申请，并填写《学校大宗物资采购申请表》。

2. 审核批准：后勤处对采购申请进行审核，报学校领导审批。

3. 确定采购方式：根据采购物资的性质、规格、数量等因素，确定公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。

4. 组织采购：后勤处根据审批结果，组织采购工作，包括发布招标公告、组织投标、评标、定标等。

5. 签订合同：采购结束后，由后勤处与供应商签订采购合同。

6. 合同履行：合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

第四章监督管理第七条学校成立大宗物资采购监督管理小组，负责对大宗物资采购工作进行监督管理。

第八条监督管理小组的主要职责：1. 审查采购计划的编制、审批和执行情况；2. 监督采购程序的合法合规性；3. 审查采购合同签订、履行情况；4. 审查采购物品的质量、数量、价格等是否符合要求；5. 对采购过程中存在的问题进行调查和处理。

第九条采购人员应严格遵守国家法律法规和学校规章制度，不得利用职务之便谋取私利。

第五章信息化管理第十条学校应建立健全大宗物资采购信息化管理系统，实现采购过程全流程信息化管理。

食堂大宗物资采购制度XXX食堂大宗物资采购制度为了进一步规范并加强学校后勤管理中心对学生食堂的管理工作，在服务好广大师生员工的同时，也要加强廉政工作的建设。

根据上级部门的要求和学校的实际情况，特制定我校食堂大宗物资采购制度具体事宜如下：一、成立XXX学生食堂大宗物资采购领导小组。

该小组，由学校总务处牵头组建。

二、根据《食品卫生法》要求，必须到持有卫生许可证的生产经营单位采购食品、原料与辅料。

三、采购组对食堂常用的大宗物资如米、油、猪肉、牛肉等实行定期市场询价及调查，并由采购小组通过公开招标或议标的方式，在“同等质量比价格，同等价格比质量，价质等同比服务”的原则下确定供货商并达成供货协议后，食堂才能按照供货协议进行采购，否则将视为无效采购或违规采购。

四、采购、验收食品必须向厂商索证（卫生许可证、检验、检测化验报告、产品合格证、化验单、商标、企业法人营业执照、法定代表人身份证、市场摊点证等）验证，畜禽肉食类产品要索取检疫合格证。

上述各证必须一一对应与食品保持一致，同种不同规格的食品必须做到每一规格一证。

应与相对固定供应的厂商签订意向协议书，协议书内必须载明厂商保证退货换货等、以及索赔与承担食品质量卫生的条款，以保证食品质量和安全。

五、禁止采购、验收一切有害人体健康的食品或不符合食品卫生标准和要求的食品。

六、禁止采购、验收超过保持期限的食品或不符合食品标签规定的定型包装食品。

定型包装食品和食品增加剂必须有产物仿单、商品标记、品名、厂商家称号、厂址、生产日期、保存（保质）期等内容，不得采购不具有品名、产地、厂名、生产日期、保质期限、批号或代号等标识的定型包装食品，进口食品必须有中文标识。

根绝采购假冒伪劣产物。

七、采购、验收要进行感官检查，对食品通过看、嗅、触、尝、试等办法对食品质量作初步判断，禁止采购感官状况不佳的食品和原辅料。

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大宗物资采购管理监督制度1. 引言大宗物资采购是企业运营中不可或缺的一环。

为了确保采购过程的透明、公正和合规，本文档旨在建立和规范大宗物资采购管理监督制度，以确保企业的利益最大化，并遵守相关法律法规。

2. 监督机构和责任2.1 监督机构•采购监督委员会•内审部门2.2 责任•采购监督委员会负责制定和审批监督制度，并监督大宗物资采购过程的执行情况。

•内审部门负责对大宗物资采购流程进行内部审计，保障整个采购过程的合规性。

3. 采购流程3.1 采购需求确认•由采购部门或相关业务部门提出采购需求。

•采购需求经过审核后，由采购部门发起采购申请。

3.2 采购方案制定•采购部门根据采购需求制定采购方案。

•采购方案应包括招标方式、招标文件、评标办法等内容。

3.3 招标公告和投标•采购部门在合适的媒体上发布招标公告。

•招标公告内容包括采购要求、投标截止时间等信息。

3.4 评标和中标•采购监督委员会成员组成评标委员会，负责评审投标文件。

•评标委员会根据招标文件要求进行评标，并最终确定中标供应商。

3.5 合同签订•采购部门与中标供应商签订采购合同。

•采购合同应明确物资规格、数量、价格、交付期限等关键条款。

3.6 供应商管理和物资验收•采购部门对中标供应商的履约情况进行监督和管理。

•物资验收应按照采购合同要求进行，确保物资质量和数量与合同相符。

4. 采购管理监督制度4.1 监督流程•采购监督委员会负责制定监督流程，并定期对采购过程进行监督。

•内审部门负责对采购过程进行内部审计，并报告监督委员会。

4.2 监督内容•监督各环节是否符合公司和法律法规的规定。

•监督采购过程中是否存在失职、渎职等行为。

4.3 监督结果处理•若发现违反公司制度或法律法规的行为，将按照公司相关规定进行处理，例如警告、罚款、解除合同等。

5. 监督结果报告和改进5.1 监督结果报告•监督委员会对监督结果进行汇总和分析，并形成监督结果报告。

•监督结果报告应包括监督发现、处理结果和改进意见。

大宗物资采购工作制度一、制度背景为规范公司大宗物资采购行为，保障公司合法权益和采购质量，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司在采购过程中涉及的大宗物资，包括但不限于原材料、零配件等。

三、制度内容1. 采购计划编制（1）采购计划应当根据公司实际需求进行编制，结合公司年度预算和财务状况。

（2）采购计划应当提前3个月提交给采购部门，经过审核后汇总形成整体采购计划。

2. 供应商选择（1）供应商应当通过采购人员的严格筛选，符合公司的要求和标准，且具备合法经营资格和良好的市场信誉度。

（2）应优先选择优质供应商，其次考虑价格和交付周期等因素。

3. 采购流程（1）在拟定此类采购合同前，采购经理必须以书面形式向财务总监提供采购合同银行担保方式和货款支付条件等。

（2）经过采购团队评估和审批，提交给公司法律顾问审核，符合法律要求后，应由采购经理与供应商签订正式的采购合同。

（3）采购经理应当在采购前向财务部门提交采购申请，并由财务部门审核后下达采购资金。

4. 采购合同管理（1）采购合同应当明确规定交付日期、期间等条款，定于执行时间、赔偿及违约责任等重要条款。

（2）采购经理应当对合同实施严格跟踪和监督，确保采购过程的合规性和安全性。

5. 采购档案管理（1）采购部门应当建立全面的采购档案管理制度，对每个采购合同进行记录和归档。

纸质资料应当妥善保管，电子资料存储需备份。

（2）采购部门应当对采购过程、商务谈判记录、商务谈判拍摄等一系列关键信息进行记录，以便日后审计使用。

四、责任追究（1）采购部门负责组织和监督采购过程，如出现违规行为，应当追究相关责任人的责任。

（2）有行为恶劣、重大失误或严重违反“四项基本原则”的责任人，应当依法依规进行问责和处理。

五、制度执行本制度由公司采购经理具体负责解释和执行，如有违反该制度的行为，将按照公司有关规定进行处理。

六、制度修订公司采购经理负责对该制度进行定期检查，需要进行修改或补充的，应当经公司领导小组审批后进行修订。

公司大宗物资采购制度一、目的和范围1.1 目的：本制度旨在规范公司大宗物资采购的活动，确保采购过程的透明、公正和合法，有效控制采购成本，优化供应链管理，并提高企业的经济效益和竞争力。

1.2 范围：本制度适用于公司所有大宗物资的采购活动，包括但不限于生产设备、原材料和办公用品等物资的采购。

二、基本原则2.1 公平原则：采购活动应严格按照法律法规、企业规定和市场原则进行，确保公开、公平、公正。

2.2 诚信原则：公司与供应商之间应建立诚信合作的关系，维护供应链稳定和可持续发展。

三、管理标准3.1 采购需求确认 3.1.1 采购需求应由相关部门书面提出，明确物资名称、规格、数量、质量要求、交付时间、采购预算等信息，经部门负责人审批后方可进行采购活动。

3.1.2 采购需求确认应充分考虑实际需求量、库存情况、市场行情等因素，并在采购计划中合理安排。

3.2 供应商选择与评估 3.2.1 采购部门应根据采购需求，制定供应商选择标准，并建立供应商库，记录供应商基本信息、产品质量、交付能力、价格竞争力等评估指标。

3.2.2 采购部门应定期进行供应商评估，评估内容包括但不限于供应商的合规性、技术能力、服务质量、投诉记录等。

3.2.3 采购部门应与供应商签订明确的供货和交付合同，明确供货数量、价格、质量标准、交付时间等条件，确保供应商履行合同义务。

3.3 采购程序与授权 3.3.1 采购程序应包括需求确认、供应商选择、采购合同签订等环节，每个环节应有明确的操作流程和责任人，并进行书面记录。

3.3.2 采购过程中涉及金额较大或影响公司利益较大的采购活动，应经公司高层授权，并在采购决策前进行风险评估。

3.4 采购合同管理 3.4.1 采购合同应合法、合规，并详细记录供应商和公司之间的权益和责任。

3.4.2 采购部门应建立采购合同档案，并按要求进行归档、保存和管理。

3.4.3 采购合同履行过程中，应定期与供应商进行沟通和协商，确保供应商按合同要求进行供货和交付，如发现问题及时解决和应对。

为规范我司大宗物资采购行为，加强采购监督和管理，提高资金使用效益，预防、杜绝违纪现象发生，进一步促进廉政建设，根据•泉州市国资委关于印发†泉州市国资委规范所出资企业大宗物资采购管理暂行规定的通知‣（泉国资监察…2010‟244号）精神，结合我司实际，制定•泉州港务集团有限公司大宗物资采购实施管理办法‣，公司大宗物资采购实施管理办法一、指导思想加强物资采购管理工作，有效的控制采购成本，降本增效，提高企业经济效益和竞争力。

物资采购遵照公开、公平、公正的原则进行，在维护集团公司根本利益的基础上，节约采购资金，保证采购质量。

二、机构职责（一）领导小组职责成立集团公司大宗物资采购工作领导小组（简称领导小组），领导小组由集团公司党委书记、总经理、纪委书记、综合部、财务部、企管部、投管部、安技部等部门负责人组成。

领导小组组长由总经理兼任。

1.负责物资采购的组织和决策；2.讨论通过物资采购的招标方式；3.检查监督物资采购管理工作。

（二）安技部职责集团公司安技部负责物资采购工作的具体实施。

1.负责各单位（部门）采购计划的最终审核汇总及审批工作；2.负责组织物资采购招标、议标谈判，价格审核，经济合同签订等事宜；3.对采购工作运作的整个过程及时向领导小组报告。

（三）物资设备使用单位职责物资设备使用单位（部门，下同）成立相应采购工作小组，协助集团公司安技部完成采购工作。

1.制定采购计划并报领导小组审批；2.协助集团公司安技部完成立项手续、制定采购方案；3.收集供货商信息、市场询价及物资采购的全过程；4.负责对已签订供货合同的物资催供、催交、运输、仓储和验收等环节进行监督与管理。

（四）监察室职责集团公司监察室负责监督采购工作的运做程序，督促采购单位履行职责，并参与采购项目的考察和验收。

三、范围和标准（一）大宗物资采购，是指各单位凡以购置、租赁、委托或雇佣等方式，单项或批量采购金额在50万元以上的货物、服务等行为。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、辅助材料、燃料、零部件、设备、配件等。

第一章总则第一条为规范公司大宗物品采购行为，确保采购工作的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有大宗物品的采购活动，包括但不限于原材料、设备、设施、物资等。

第三条大宗物品采购应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开进行，接受相关部门和员工的监督；2. 公平竞争原则：采购活动应充分竞争，确保供应商的合法权益；3. 公正原则：采购活动应公正无私，维护公司利益；4. 诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护公司形象。

第二章采购管理机构与职责第四条成立大宗物品采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购方案、监督采购过程、处理采购争议等。

第五条大宗物品采购领导小组下设采购办公室，负责具体实施采购活动，包括：1. 编制采购计划；2. 招标文件制作；3. 供应商资质审核；4. 投标文件接收、评审；5. 采购合同签订；6. 采购款项支付；7. 采购档案管理。

第三章采购程序第六条采购计划编制：1. 需求部门根据生产经营需求，编制大宗物品采购计划，报采购领导小组审批；2. 采购领导小组根据审批通过的采购计划，制定采购方案。

第七条招标与投标：1. 采购办公室根据采购方案，选择合适的招标方式（公开招标、邀请招标等）；2. 采购办公室编制招标文件，明确采购要求、投标资格、评标标准等；3. 供应商根据招标文件要求，提交投标文件；4. 采购办公室组织评标委员会对投标文件进行评审。

第八条合同签订与履行：1. 采购办公室根据评标结果，与中标供应商签订采购合同；2. 采购办公室负责合同履行过程中的监督、协调和管理工作。

第四章监督与考核第九条公司内部审计部门负责对大宗物品采购活动进行审计，确保采购活动合规、合法。

第十条采购领导小组定期对采购工作进行考核，考核内容包括：1. 采购效率；2. 采购成本；3. 采购质量；4. 供应商满意度。

学校食堂大宗物资统一采购管理制度为有效控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，进一步严把食品采购关，确保食品安全，切实保障学校师生的身体健康，提高食品质量，并科学、合理地贮存食品，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。

一、坚持公开原则学校食堂大宗物资采购是指食堂所需食用油、面粉、大米、鲜生肉（猪肉、鸡肉、牛羊肉）、鲜鸡蛋、蔬菜、调味料等原材料的物资的采购。

为保证采购过程的公开、公平、公正，必须坚持面向社会公开招标的原则。

二、坚持资格审查原则学校食堂购进大宗物资都应先审核供应商的资质，供应商必须在参与投标前向评标小组提供真实有效的工商执照、卫生许可证及有关产品质量检睑证明原件及复印件，招标过程中必须认真审核所有证件是否合法有效，经审核无异议后,将参与投标单位名单对外进行公示，接受社会监督。

三、坚持货到验质原则供货商把供应物资送到食堂后，学校食堂必须认真验收,一看食品质量合格证，二看食品出厂时间和保质期，三看实物的质量是否与合同约定相符，若有与合同约定不符应及时退还给供货商。

四、坚持科学保管原则所有进入学校食堂的物品，一是要实行记录管理。

对原材料验收人、食品留样时间、发现异常情况等实时记录，有关记录应保存12个月；二是大宗食品进入库房由保管员进行质量检查并登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生要求的应坚决退换；保管员对所购进食品原料应妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染、防盗、防投毒，决不准让腐烂变质或受到污染的食品进入学校食堂。

三是实行月底盘点。

学校成立食堂物资管理小组，每月月底要对各食堂所采购物资进行盘点清查，建立物资盘点清查台账，如实记录。

五、坚持责任追究原则学校要与物资供应商签订供货合同，对在供货过程中徇私舞弊、弄虚作假、蒙混过关者予以严肃处理，对造成学校经济损失的应依纪依规进行追偿，对造成食物中毒等重大安全事故的，交由司法机关依法严惩。

贸易公司大宗物资采购管理制度及流程嘿，伙计们！今天我们来聊聊贸易公司大宗物资采购的管理制度及流程。

别看这事儿挺专业的，其实咱们老百姓也能听得懂。

那就让我们一起来看看吧！咱们要明白什么是大宗物资采购。

大宗物资采购就是指贸易公司在一定时间内，从供应商那里购买大量的同一种物资。

这些物资可能是建筑材料、设备、原材料等等。

咱们可以把这个过程想象成一个大超市，贸易公司是超市的老板，供应商是超市的货架，而我们买的东西就是货架上的物品。

贸易公司为什么要制定大宗物资采购的管理制度及流程呢？原因很简单，就是为了保证采购过程的顺利进行，降低采购成本，提高采购效率。

咱们在日常生活中，买东西的时候也要看看商家有没有完善的管理制度和流程，这样才能买到物美价廉的东西，对吧？我们来看看贸易公司大宗物资采购的管理制度及流程都有哪些环节。

一般来说，这个过程可以分为以下几个步骤：1. 需求分析：贸易公司首先要根据自己的生产经营计划，确定需要采购的大宗物资种类、数量、质量等信息。

这个环节就像是我们在超市里挑选商品时，要先看看自己需要什么，有没有什么特别的要求。

2. 供应商选择：在确定了采购需求之后，贸易公司就需要寻找合适的供应商。

这个环节就像是我们在超市里挑选商品时，要看哪个货架的商品最合适、价格最优惠。

贸易公司可以通过网络、招标、询价等方式来寻找供应商。

3. 谈判与合同签订：找到合适的供应商之后，贸易公司就需要与供应商进行谈判，确定采购的价格、交货时间、质量标准等内容。

谈判成功后，双方就会签订采购合同。

这个环节就像是我们在超市里挑选商品时，要讨价还价，最后拿到一个满意的价格和合同。

4. 订单下达与跟踪：签订合同之后，贸易公司就会向供应商下达采购订单。

在订单执行过程中，贸易公司还需要对订单进行跟踪，确保供应商按照约定的时间、数量、质量等要求交货。

这个环节就像是我们在超市里买东西时，要记得付款，还要确认收到的商品是否符合要求。

5. 货物验收与入库：供应商交货后，贸易公司需要对货物进行验收，确保质量合格。

大宗物品采购制度概述大宗物品采购是指企业采购的数量庞大的物品，通常包括生产和经营所需的原材料、设备和其他物资。

由于采购规模大，涉及到的资金数额也往往较大，因此需要建立科学、规范的大宗物品采购制度，确保采购程序的合法性、合规性和经济性。

制度目的本制度的主要目的是为了规范企业大宗物品采购的操作流程，保证采购的透明度、公正性和规范化，最终达到优化采购成本、提高效率、保障采购品质和风险控制的目的。

适用范围本制度适用于企业所有大宗物品的采购，但以下情况除外： - 紧急情况下为保障生产、经营和安全所需要采购的物品； - 采购项目已制定了具体的采购方案； -与政府进行的采购活动。

采购程序1.需求确认采购需求来源包括企业各部门提出的采购申请、采购管理部门根据企业经营计划和生产计划制定的采购计划等。

采购管理部门需对各部门提出的采购申请进行需求确认，并根据采购计划制定采购方案。

2.招投标招投标是大宗物品采购中常用的一种采购方式，也是竞争性市场环境下的一种常规采购方式。

招标程序包括招标公告、招标文件的编制、招标文件公示、投标人资格审查、开标评标、谈判等。

3.评审和中标在评审过程中，采购管理部门需根据采购项目的技术、安全、环保、质量、服务等方面的要求，综合评估各参与方的投标文件，以便确定中标人。

4.合同签订采购管理部门根据评审结果，完成中标人与采购企业之间的商务谈判，达成协议并签订正式的采购合同。

5.供货及验收经供应商交货后，采购管理部门会根据采购合同进行验收，并对不合格品进行退货或者重新协商更换，以保证采购企业的利益。

制度要求1.采购程序要规范企业在大宗物品的采购过程中，应该严格执行规范的采购程序，保证采购的公开透明、公正合法和符合正常商业惯例。

2.招投标要公开透明企业在大宗物品的采购招投标阶段，应该对招标文件、评标中标结果等进行公示，以保证招投标的公平、公正、公开的原则。

3. 物品供应要及时、合格供应商要按照约定时间供货并保证供货的质量和服务品质，企业采购管理部门要对供应品质进行验收，并对不合格品处理。

大宗或重要物资采购管理制度第一条总则一、公司所有生产用物料、机器设备及零部件、办公用品及劳保用品、消防器材、卫生清洁用品的采购，均应执行本制度规定的原则及流程。

二、公司采购实行集中与分散相结合的采购管理体系。

大宗或重要物资采取集中采购管理，日常使用物资采取月度计划采购管理，急用物资采取即时采购管理。

第二条采购分类管理日常生产经营管理采购，由采购责任部门对物资供应商的产品质量、市场价格、性能和售后服务等进行咨询、调查、分析后提出申请，由分管领导审核报公司总经理办公会讨论决定后，方实施采购。

根据公司生产经营特点，公司采购物资分四大类，按以下规定分别归口管理，责任部门负责相关物品的计划、采购以及保管:一、生产辅助设备及备品备件、工具、机电配件由设备保修科负责;二、生产用物料、劳保用品由供应科负责;三、检验仪器及试剂等由工艺质量科负责;四、办公用品、消防器材、卫生清洁用品、食堂用具等由综合管理部负责。

第三条采购计划申请与审批一、根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，各部门可相应制定年度采购预案，于每年12月30日前报综合管理部汇总。

公司年度采购计划须经总经理办公会讨论通过。

二、各部门根据需求及生产进度安排于每月30日前，按上述类别分别做出下一月度的具体采购申请，一式两份，经部门主管签字报相关采购部门。

三、采购责任部门根据各部门的采购申请及库存量，做出月采购计划表，一式两份。

注明采购物品的品名、规格、计划数量、库存数量、采购数量、单价、金额、备注(对于采购申请表中超出计划范围的应注明的原因)。

经部门负责人签字后报综合管理部汇总，报请财务负责人、总经理审批。

四、采购部门按经过审批的月度采购申请表实施采购，无特殊原因不得随意采购。

五、采购计划难以概括或市场供求变化导致物资需求变化改变的，可由需用部门提出临时采购计划，采购责任部门根据库存情况提出即时采购申请，报财务负责人、总经理审批后实施采购。

大宗物资采购招标管理制度方案一、前言随着社会经济的不断发展，企业的商品生产与服务的质量要求越来越高，对于大宗物资的采购管理工作也将面临着越来越多的挑战。

因此，完善大宗物资采购的招标管理制度，提高采购效率、降低采购成本，建立良好的供应链合作关系，无疑将成为企业发展的重要任务之一。

本文将从大宗物资采购的招标流程、管理方式等方面进行探讨。

二、招标流程1.需求确认：采购部门首先要确认需求量、品种和规格型号等相关信息，完善并定期更新采购计划。

2.编制招标文件：编制招标文件是招标工作的重要环节，包括需求说明、规格要求、评审标准、评标办法、技术标准等内容。

招标文件要求准确详细，且各项规定符合国家法律法规及企业内部管理要求。

3.公告发布：公告发布是大宗物资采购招标工作中最为重要的环节之一。

公告应在多个渠道公布，包括企业官网、行业门户网站、报刊等。

公告内容应简要明确，包括招标事项、招标截止时间、开标时间和地点等。

4.资格预审：资格预审旨在筛选合格的投标人，确保竞争性和公正性。

投标人需要提交相关资料，包括企业资质证明、经营范围、实力证明等。

通过资格预审的投标人方可进入下一环节。

5.开标与评审：开标是公开、公正、透明的过程。

开标时间、地点应提前通知所有投标人，并且在开标现场保证各项环节的公正、公平。

评审工作应按照招标文件的规定进行，推出得分最高的投标人。

6.签订合同：签订合同是招标的最后一环节。

合同应明确双方的权利和义务，以及物资交付时间、数量、质量等要求。

签订合同后，投标人应按照合同规定及时交付物资，企业应按时付款。

三、管理方式1.招标管理人员要有专业知识和经验，具有较强的责任心和工作能力。

同时应对投标人、供应商和企业提供良好的服务和指导。

2.制定科学的采购计划，加强对供应市场的分析和情报搜集，提高采购选品的水平，降低采购成本。

3.采用线上招标方式，可以减少人为操作的干扰和隐患。

企业可建立自己的电子商务平台，与投标人及供应商建立稳定的合作关系。

小学大宗物品采购制度为了规范学校的大宗物品采购管理，提高教育资金的使用效益，现结合学校实际，特制定本制度。

一、基本原则1.保证质量，保证物品价格合理，性价比高。

____公开程序，公平竞争，公正办事。

3.统一办理，批量购买，减少中间环节，降低成本，维护学校利益。

二、采购范围1.教育装备类：普教仪器、电教设备。

2.行政办公类：各种办公设备及用品、印刷。

3.图书资料类：图书阅览室订阅的各种杂志与图书资料、教辅资料。

大宗物品的界定：单次批量在____万元以上及单价在____万元以上的为大宗物品。

三、采购方式1.由上级有关职能部门组织采购(教育局相关部门或政府采购中心)。

2.按照上级有关规定，学校自行采购。

四、购物领导小组组长：____组织实施成员：____监察成员：____五、组织实施1.学校大宗物品采购实行计划管理(一般为年初预算中有的项目)，各部门需购物品必须向校长室提交书面申请，经校务会研究审批，总务部门负责采购。

2.金额在____千元以上的购物项目，学校指派____人以上工作人员进行采购。

购物人员应充分收集市场信息，本着节约原则，货比三家后再定价购买。

学校日常消耗品尽可能集中到批发市场采购。

金额较大的批量物品采购须保存过程性资料。

3.单位采购物品后，应组织人员进行数量、质量的验收，物品入库前，应由相关人员登记入册。

4.物品报销结算单据上必须同时有经办人、验收人、校区负责人签字。

大宗物品购买票据，必须同时附校长室同意购买的批复件，财务部门方可支付。

5.学校大宗物品需要通过政府采购的，按有关规定执行。

六、生效时间本制度从二〇一四年____月____日执行。

如有修改，经校务会研究决定。

小学大宗物品采购制度（2）是指小学在进行大宗物品采购时需要遵循的一系列规定和流程。

以下是可能包含在小学大宗物品采购制度中的内容：1. 采购程序：明确采购物品的种类和数量，并编制采购计划。

2. 采购方式：确定采购的方式，例如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。

大宗商品采购规章制度范本一、目的和原则1. 目的：为了规范公司大宗商品采购行为，确保采购过程的公开、公平、公正，降低采购成本，提高采购效率，制定本制度。

2. 原则：大宗商品采购应遵循市场规律、法律法规，以及公司内部管理制度，注重经济效益，确保商品质量，维护公司利益。

二、采购组织和职责1. 采购组织：设立大宗商品采购部门，负责公司大宗商品的采购工作。

2. 采购职责：（1）负责市场调研，了解商品价格、质量、供应商等信息；（2）负责制定采购计划，根据公司需求和市场情况合理安排采购；（3）负责供应商的筛选、评价和关系维护；（4）负责采购合同的签订和执行；（5）负责采购物资的验收、储存和分配；（6）负责采购成本的控制和优化；（7）负责采购过程的监督和风险管理。

三、采购程序1. 采购计划：根据公司生产经营需求，结合市场情况，制定采购计划，包括采购品种、数量、质量要求、采购时间等。

2. 供应商选择：通过市场调研，筛选具备资质、信誉良好的供应商，进行综合评价，确定合作供应商。

3. 谈判和合同签订：与供应商进行价格、质量、交货期等方面的谈判，签订采购合同，明确双方的权利和义务。

4. 采购执行：根据合同约定，办理订货、运输、验收、储存等手续，确保商品按时、按质、按量到位。

5. 结算和支付：按照合同约定，办理货款结算和支付手续。

四、采购管理1. 价格管理：通过市场调研、供应商谈判等手段，合理控制商品价格，降低采购成本。

2. 质量管理：建立商品质量管理体系，对供应商的质量控制进行监督，确保采购商品符合公司要求。

3. 库存管理：合理规划库存，避免过剩或短缺，提高库存周转率。

4. 供应商管理：建立供应商评价体系，定期对供应商进行评价，优选供应商，维护良好的供应商关系。

5. 风险管理：识别和评估采购过程中的风险，制定应对措施，降低采购风险。

五、监督和检查1. 内部监督：设立采购监督机构，对采购过程进行全程监督，确保采购行为的合规性。

大宗物资集中采购管理规定第一章总则第一条为规范农业发展银行采购行为，加强采购支出与管理，提高采购资金的使用效益，根据国家有关法律、法规和《中国农业发展银行财务管理制度》，制定本办法。

第二条本办法所称采购，是指中国农业发展银行各级机构为履行管理职能或开展业务需要，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取商品或者接受劳务的行为。

第三条农业发展银行集中采购应当遵循公开、公平、公正和效益优先的原则。

第四条中国农业发展银行总行和省级分行分别设立采购委员会和采购办公室。

采购委员会由行长、财会、监察、稽核和物品管理使用部门负责人及有关专业技术人员组成，是采购工作的领导机构，负责审查批准辖内采购管理办法、审定集中采购目录和采购计划，并对集中采购工作进行管理、监督与指导。

采购办公室设在财会部门，采购办公室由采购委员会组成部门的人员组成，是采购委员会的执行机构，主要负责日常采购管理工作，组织实施采购计划，收集、统计、发布采购信息，对集中采购进行发标、评标、定标、组织履约验收和货款的结算等工作。

第五条农业发展银行采购采取集中采购和分散采购两种形式。

由总行或省级分行采购办公室统一组织采购并与供应商直接结算的为集中采购;由采购办公室委托使用单位采购并由使用单位与供应商直接结算的为分散采购。

第六条纳入农业发展银行集中采购范围的项目包括：(一)汽车、锅炉、电梯、计算机及其辅助设备、复印机、传真机、空调、办公家具等物品。

(二)重要的安全防卫设施和安全监控系统。

(三)总行采购办公室认为其他需要纳入集中采购的项目。

第七条纳入集中采购范围的项目，涉及全系统或部分省统一购置的项目，由总行采购办公室组织采购。

除总行采购办公室组织采购的项目外，其他项目由省级分行采购办公室组织采购。

第八条基本建设项目执行国家有关法律法规，不纳入集中采购范围。

第二章集中采购方式第九条农业发展银行集中采购方式以招标采购为主，邀请采购、谈判采购、单一来源采购、询价采购等其他方式为辅。

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