部门整体支出绩效评价指标表

部门整体支出绩效自评指标表参考指标指标一：预算执行率预算执行率是衡量部门整体支出效率的重要指标。

该指标可以通过计算实际支出与预算支出的比例来得出，公式如下：预算执行率 = 实际支出 / 预算支出 × 100%预算执行率的目标值应根据部门的具体情况来确定。

一般来说，高效的部门应该力求实现预算支出的最大利用，预算执行率应达到90% 以上。

指标二：成本控制率成本控制率是度量部门整体支出控制能力的指标。

该指标可以通过计算单位成本与单位产出的比例来得出，公式如下：成本控制率 = 单位成本 / 单位产出 × 100%成本控制率的目标值应根据部门的具体情况和业务特点来确定。

一般来说，部门应力求在保证质量的前提下，尽量控制成本，使成本控制率达到 80% 以上。

指标三：绩效评估结果绩效评估结果是评价部门整体支出绩效的重要参考指标。

绩效评估可以根据部门的具体工作目标和任务，结合实际完成情况进行评估。

评估结果可以通过直接得分或打分比例来表示，公式如下：绩效评估结果 = 实际得分 / 理想得分 × 100%绩效评估结果的目标值应根据部门的具体情况和要求来确定。

一般来说，部门应力求在完成任务的基础上，取得较高的绩效评估结果，使评估结果达到 80分以上。

指标四：资源利用效率资源利用效率是度量部门整体支出效益的重要指标。

该指标可以通过计算单位产出与单位资源投入的比例来得出，公式如下：资源利用效率 = 单位产出 / 单位资源投入 × 100%资源利用效率的目标值应根据部门的具体情况和任务要求来确定。

一般来说，高效的部门应尽可能有效利用资源，使资源利用效率达到80% 以上。

指标五：支出规范度支出规范度是评价部门整体支出规范程度的指标。

该指标可以通过评估部门支出行为是否符合相关规定和流程来得出，评估结果为符合规定和流程的支出次数与总支出次数的比例，公式如下：支出规范度 = 符合规定和流程的支出次数 / 总支出次数 × 100%支出规范度的目标值应根据部门的具体情况和要求来确定。

部门整体支出绩效自评指标表附件1-2部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：长沙县青山铺镇人民政府说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2023年度青山铺镇人民政府整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：长沙县青山铺镇人民政府单位负责人（盖章）：陈渊智部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况（一）部门的职能职责青山铺镇人民政府2023年编制人数为52人，在职人员49人，内设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织。

下设4个事业单位：社会事业综合服务中心（文化综合服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心、村镇建设服务中心。

主要职能如下：1、加强党的建设。

落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。

推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。

实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3、加强公共安全。

负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

一、基本概况部门职责：(一）负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章制度，拟订卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。

负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定疾病预防控制规划，负责组织实施国家免疫规划，开展严重危害人民健康的公共卫生问题的干预。

制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

组织开展食品安全风险监测，配合开展有关评估工作。

（四）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入。

实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家基本药物制度；组织落实省定药物政策；拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策，提出全市基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作。

部门整体支出绩效评价指标评分表部门整体支出绩效评价基础表附件3填报单位:说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费''填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件4项目支出绩效自评表注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。

市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后,形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。

项目支出绩效自评表注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。

市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后,形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。

项目支出绩效自评表及电话负责人注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

部门整体支出绩效评价指标评分表得分:97分附表2：部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：祁东县金桥镇人民政府填报人：翁晴电话:说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附表3：2023年度县级专项资金绩效目标自评表注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。

2023年金桥镇人民政府专项资金支出支出绩效评价报告一、项目单位基本情况金桥镇，地处祁东县南部，东与衡南县茅市镇相邻，南与鸟江镇靠近，西抵过水坪镇，北与洪桥街道、白鹤铺街道接壤，行政区域面积79.89平方千米。

下辖15个村，2个居委会，现有人口4.8万人。

二、项目概况金桥镇2023年度主要项目为农林水支出、交通运输支出、办公房建设、对村集体经济组织扶持支出、村级服务平台建设支出、其他支出，总支出573.41万元。

其主要分类支出为：（1）用于一般公共服务支出308.1万元；（2）用于文化旅游体育与传媒支出20万元；（3）用于社会保障和就业支出5万元；（4）用于节能环保支出10万元；（5）用于城乡社区支出50万元；（6）用于农林水支出132.31万元；（7）用于交通运输支出10万元；（8）用于住房保障支出27万元；（9）用于灾害防治及应急管理支出11万元。

三、专项资金使用及管理情况该项目资金由县财政局零余额户管理，金桥镇人民政府主要负责监督、检查项目工程建设质量、进度。

部门整体支出绩效评价指标评分表水利局部门整体支出绩效报告一、部门概况（一）部门概况根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发邵阳市县区机构改革方案的通知》（湘办[2019]12号）文，根据县委、县人民政府《关于印发〈邵阳县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知（邵办文[2019]92号）的精神。

邵阳县水利局是县政府工作部门，为正科级。

县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和县委关于水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

主要职责是：（一）负责保障水资源的合理开发利用。

拟订水利政策和规划，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。

负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。

组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

指导全县水利行业供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。

组织编制实施水资源保护规划。

负责饮用水水源保护有关工作。

负责地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水工作。

拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。

组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。

指导江河和湖泊扣水生态保护与修复、江河和湖泊生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。