关键控制点验证记录

HAＣCP验证报告
为使本公司HAＣＣＰ安全控制体系具有科学性、可操作性,并在实施中被严格得贯彻、执行,HACCP小组于HＡCCＰ计划实施前后,分别进行了确认、CＣＰ点得验证与HAＣＣP体系得验证具体情况如下:
一、确认结果
HACCP小组基于科学得原则,在HACCP计划执行前所依据得客观证据如《HACＣP教程》重新进行了确认后,确认结果证实HAＣCP 计划中得要素都有充足得科学依据,确认情况见确认记录、
二、CCＰ点得验证
为监测HAＣCP计划初步运行情况,由ＨＡCCP小组成员对各个关键控制点进行了验证,验证内容包括关键限值得控制、监控程序得实施、记录复查,同时对监控人进行了考核,详细情况见《ＣＣP点验证记录》,验证之后认为,控制程序在正确得范围内操作,与HACＣP计划一致。

三、HACCＰ体系得验证情况
为检查HＡCＣP计划所规定得各种控制措施就是否被有效得贯彻执行,HAＣCＰ小组负责人进行了对现场得观察与记录得复查以及查瞧化验室对最终产品做得微生物检测结果,通过对现场观测与书面记录复查得评价显示,本HAＣＣP体系有效得运行。

详细情况见《HACCP体系验证记录》
CCＰ点验证记录
ＣCＰ点验证记录
ＣCP点验证记录
HACCＰ体系验证记录
确认记录
确认记录
确认记录。

XXXX 食品有限公司HACCP 计划验证记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP企业名称： XXXXX食品有限公司验证类型：□定期验证□修改后验证□其他：验证人员： XXXXXXXX 验证日期：验证项目单项验证结论备注1. 评价产品和加工过程终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符? 相符产品预期用途的描述是否与实际相符? 相符流程图是否与实际相符? 相符实际操作是否与工艺描述相符? 相符增加设备，生产出来加工设备有否改变 ?对食品安全有无影响 ? 的食品比之前更加安全工作人员有否变化 ? 对食品安全有无影响? 无改变，无影响产量是否改变 ? 对食品安全有无影响? 无改变，无影响2. 评价产品安全历史是否存在过多的 CCP偏离 ? 不存在同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动? 不存在是否存在新的或突发危害 ? 不存在是否存在涉及产品安全的消费投诉? 不存在3. 评价 HACCP计划的实施情况检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控?CCP是否控制了是，按计划进行了监危害 ? 控；并控制了危害检查加工过程中是否按确定的关键限值操作? CCP 的关键限值是是，按确定的限值操否恰当 ? 作；关键限值恰当检查记录是否准确并按要求的时间来完成? 准确，按要求的时间完成监控是否按 HACCP计划规定的地点予以完成? 是，按计划规定的地点完成监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定 ?监控方法和监控频是，按规定的计划；率是否能够识别偏离? 能够识别偏离当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动 ?纠偏尚无发生过偏离措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。

监控设备是否按 HACCP计划规定的频率已予校准? 监控设备按计划规定频率校准合格是否对 CCP进行了验证（ CCP监视设备的校准、校准记录的审查、对 CCP进行了验证，针对性的取样检验、CCP记录的审查） ? 验证结果有效是否有对最终产品进行了微生物检测? 是，微生物检测结果符合产品内控要求HACCP计划记录表单（ CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、是，相关记录表格保设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）是存良好否得到很好保存?总结论：□HACCP计划的实施达到了预期效果。

产品关键工序控制点的标准表单可以按照以下格式来制作：标题：产品关键工序控制点清单日期：从今日到日期（长期有效）操作者：责任人，检查频率及标准：一、产品准备阶段1. 原材料质量检查：每日进行，确保所有使用的原材料符合规格要求。

2. 设备校准：每周进行，使用标准计量器具进行设备精度校准。

3. 工艺文件准备：每日检查，确保工艺文件齐全、清晰。

二、生产过程阶段1. 零部件组装精度检查：每小时进行，确保各零部件组装符合设计要求。

2. 成品质量检测：每日进行，对所有成品进行全面质量检测，包括外观、功能等。

3. 环境控制：每日检查，确保生产环境符合卫生和湿度等要求。

三、质量控制阶段1. 质量记录填写：每日检查质量记录的完整性和准确性。

2. 质量问题反馈及处理：每发现质量问题，立即反馈给相关人员，并跟进处理结果。

3. 质量改进措施：定期评估质量状况，提出改进措施并实施。

四、特殊工序阶段特殊工序是指对产品制造过程有重要影响的工序，需要制定专门的监控措施和标准。

1. 特殊工序的监控：对特殊工序制定详细的监控计划和标准，并定期进行验证。

2. 关键控制点的监控：对关键控制点进行定期检查和确认，确保其符合要求。

3. 监控记录：对特殊工序的监控记录进行归档保存。

五、其他注意事项1. 人员培训：定期对员工进行生产技能和质量控制培训，提高产品质量。

2. 安全生产：确保生产过程符合安全法规要求，防止安全事故发生。

3. 定期审核：定期对生产过程进行全面审核，确保所有环节符合要求。

通过这份表单，我们可以清晰地了解产品关键工序的控制点，明确责任人和检查频率及标准，确保生产过程的质量控制得到有效执行。

同时，通过定期审核和记录归档，我们可以对生产过程进行持续改进，提高产品质量和市场竞争力。

危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）要求文件和记录条款文件记录备注1.1 总要求过程清单所有过程（包括外包过程）控制程序1.2.2 HACCP 手册、程序文件1.2.3 1文件控制程序1.2.4 2记录控制程序2.2 3合规义务的文件1合规义务的记录2.3 4建立食品安全文化，企业的价值观。

制度和规范2食品安全文化的记录2.5.2.2 5内部报告制度3内部报告的记录2.5.2.3 6外部沟通授权（任命书）4外部沟通的的记录3.1 5前提计划记录3.2 7人力资源管理程序6人员培训等记录3.3 8-25良好卫生规范相关文件18个7环境监测计划对良好卫生规范实施效果的验证记录（系列）3.4 26产品设计和开发程序8产品设计和开发记录3.5 27供方评价、批准和监控程序9合格供方名录10外包过程控制措施实施记录3.6 28、29监视和测量控制程序（产品和设备）11监视和测量记录3.7 30产品标识和可追溯性程序12进货产品追溯及必要关键信息、进货查验记录和产品的发运记录产品可追溯性的验证3.8 31产品放行程序13授权放行人员和产品放行记录3.9 32产品撤回和召回计划14产品撤回和召回计划实施记录3.10 33所有食品生产经营过程及设施的致敏物质管理计划15致敏物质存在的记录致敏物质交叉污染的控制措施确认和验证3.11 34食品防护计划16食品防护记录条款文件记录3.12 35食品欺诈脆弱性评估程序17食品欺诈预防计划18食品欺诈预防计划的评审食品原辅料脆弱性评估表3.13 36应急准备和响应程序19应急预案实施记录4.2.1 HACCP小组的组成20HACCP小组活动的记录4.2.2 产品描述原料、食品添加剂、食品相关产品，终产品4.2.3 预期用途的确定4.2.4 过程描述及流程图的制定4.2.5 流程图的确认确认的流程图4.3.1.1 危害识别21危害识别依据和结果记录4.3.1.2 危害评估22危害评估依据和结果记录4.3.2 37控制措施的制定依据和控制措施文件23控制措施有效性确认的记录4.3.3 危害分析工作单24形成文件的危害分析工作单4.3.4 HACCP计划24关键控制限值确定限定依据和结果记录、监控记录、纠偏记录纠偏人员经适当的培训并经授权4.4 HACCP计划确认25HACCP计划实施前对危害识别、CCP、控制措施、CCP 监控方法和频率、验证的方式和频率以及记录方式等要素的确认记录。

食品生产企业必须填写的30项记录1、原辅材料进货查验记录〔"食品平安法"第五十条第二款〕2、原料验收记录〔"食品平安法"第五十条第一款〕3、食品贮存记录〔GB 14881-2013食品生产通用卫生规14.1.1〕〔出入库记录〕4、投料记录〔"食品平安法"第四十六条〕25、关键控制点记录〔"食品生产许可审查通那么"1.11〕6、清洁消毒记录〔GB 14881-2013食品生产通用卫生规8.2.1〕7、洗涤剂、消毒剂使用记录〔"食品生产日常监视检查要点表"1.6〕8、半成品检验〔"食品平安法"第四十六条〕〔过程检验〕9、包装记录〔"食品平安法"第四十六条〕10、成品检验记录〔"食品平安法"第五十二条〕11、产品留样记录〔GB 14881-2013食品生产通用卫生规9.3〕12、产品销售记录〔"GB 14881-2013食品生产通用卫生规"14.1.1〕13、运输交付记录〔"食品平安法"第四十六条〕14、防鼠、防蝇、防虫害检查记录("食品生产日常监视检查要点表"1.7)15、温、湿度监测记录("食品生产日常监视检查要点表"3.12)16、生产设备、设施维护保养记录("食品生产日常监视检查要点表"3.13)17、卫生检查记录("GB 14881-2013食品生产通用卫生规"6.1.3 )18、生产过程微生物监测记录("GB 14881-2013食品生产通用卫生规"8.2 )19、废弃物处置记录〔GB 14881-2013食品生产通用卫生规6.5〕20、食品召回记录〔"食品平安法"第六十三条〕21、不合格食品〔原辅料、半成品、成品〕处置记录22、职工培训方案〔"食品生产许可审查通那么〔2016〕"4.2〕23、食品平安管理、检验和负责人员培训和考核记录。

油炸方便面的油炸面饼CCP点验证报告一、验证日期、时间：2008年2月17日15：30—17：30二、验证地点：油炸方便面面饼油炸工序三、验证项目：CCP点油炸面饼四、验证描述1、油炸面饼CCP点的过程控制情况（1）现场查看当时生产的规格为70克面饼，第一次监视油箱前温为后温为115.3℃，油炸后温为157.6 ℃,油炸时间为93秒；第二次监视的油箱前温118.2℃,油炸后温为157.6℃,油炸时间为92秒；以上现场运行的关键限值达到了HACCP计划中规定的该规格关键限值,即50-70克面饼,油炸前温110—120℃、油炸后温155—160℃、油炸时间90—95秒的规定，（2）监视CCP的人员在岗，并且实施了对油炸关键控制点的连续监视和控制，现场验证时问询了两名油炸工的加工控制情况；（3）此前当日现场《油炸监视记录》显示已经实施连续的油炸CCP监视并记录；监视的频次符合规定，温度每小时记录一次监视的结果，油炸时间每班二次记录监视的结果；（4）现场检查时未发现CCP点偏离的现象，问询油炸工关键控制点偏离时应采取哪些措施？其回答是“这个时候加工的产品判为潜在不安全的产品，隔离、标识，并申请班长或质检人员组织评估，做不合格品处理，将这些产品返工或报废；其回答符合要求。

（5）现场检查油炸CCP点使用的温度计，符合检定或校准的要求，有合格标识，随后在质检科查阅了检定合格证予以确认，既XXX单位XX年XX月XX日检定编号……为检定证，检定结果合格；现场配备的石英表，可以满足监视油炸时间的规定；（6）现场查阅油炸监视及其他有关记录的填写和保持情况，符合要求。

2、油炸CCP点控制致病菌结果的符合性评价：现场验证时，验证小组通知了化验员，对当日验证批次的油炸面饼进行抽样，抽取三个样品，检测微生物指标。

2月20日，化验室提供了编号为XXX的《油炸面饼微生物检测报告》，检测结果为：细菌XXX、大肠菌群XXXX、致病菌XXXX。

验证记录工厂代号：工厂地址：
出口食品HACCP计划审核报告
附：
油脂在生产过程中酸价和过氧化值的变化的确认
因为油脂的酸价和过氧化值是衡量油质是否酸败的重要指标，如果油质已经酸败，则可能影响人健康。

以下是我们通过实验并经过仔细的分析确认的结果。

我们油质为椰子油质，其原料的酸价和过氧化值标准为：酸价〈1mg/g，过氧化值〈5meq/kg。

而我们制定的成品大蒜素的酸价和过氧化值得标准为酸价〈5mg/g，过氧化值〈15meq/kg。

我们做了大量的实验，（见理化检验结果）。

按照正常的生产方式进行生产，当反应12小时后，并进行检测得到结果为酸价〈0.4mg/g，过氧化值〈5meq/kg。

当反应24小时后，并进行检测得到结果为酸价〈0.5mg/g，过氧化值〈6meq/kg。

反应36小时检测得到结果为酸价〈0.5mg/g，过氧化值〈7meq/kg。

反应48小时检测得到结果为酸价〈0.5mg/g，过氧化值〈9meq/kg。

我们对以上的结果进行了分析（见酸价和过氧化值变化曲线分析），经过分析我们确认按照我们正常生产，反应24小时后酸价和过氧化值不可能超标。

所以我们在正常生产中酸价和过氧化值不可能超过标准，不必要作为关键控制点进行控制。

（附检验报告）
确认人员签字：。

CSA SR-P02.21出口食品生产企业HACCP体系验证评审记录（2007年）备案注册编号（已取得备案注册资格的企业）：3500/企业名称：待验证产品：产品类别：评审组长：（签名）评审组成员：（签名）评审日期：评审依据：1.□《出口食品生产企业卫生要求》2.□《出口水产品生产企业注册卫生规范》（国家认监委）3.□《危害分析与关键控制点（HACCP）体系及其应用准则(CAC/RCP 1-1969)》（食品法典委员会）4.□《美国联邦GMP法规(21CFR Part 110)》；《美国联邦水产品HACCP 法规(21CFR Part 123, 21CFR Part 1240)》5.□评审记录填写要求一、请用黑色或蓝黑色墨水填写，书写文字需工整、清楚；也可用电子版本打印填写，但必须同时打印出纸质文本，并签署评审人员姓名。

二、对已通过认证机构实施的第三方HACCP体系认证审核，并具有有效的认证证书的出口食品企业，评审时可省略“C. HACCP体系验证记录”中第C1、C2部分的相关条目。

但如果发现工厂实施的HACCP计划有问题，必须重新对省略的相关条目进行评审。

三、本评审记录存直属出入境检验检疫局备案注册管理部门。

四、本记录中各核查记录表可根据评审组分工，由评审员分别审核、填写完成。

五、由于被评审产品或评审依据的特殊要求，本记录不足以满足记录需要时，应另外附上附加核查记录表。

六、本记录作为备案注册评审过程的原始凭证，评审人员不得随意漏项、漏填。

评审或监督检查活动通用签到表A．文件资料审核B．见面会主要内容记录C．H A C C P体系验证记录D．现场评审总结出口食品生产企业评审及监督检查不符合项及跟踪评审报告③被评审企业如对评审组报告的不符合项有疑义，可在评审总结会结束前当场向评审组提出，还可保留意见向福建出入境检验检疫局认证监管处提出。

福建检验检疫局备案注册和质量许可工作廉政声明/反馈单。

危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）本附件可作为认证机构开展HACCP体系认证的依据，规定了食品及食品相关行业的生产经营企业以危害分析与关键控制点（HACCP）原理为基础，建立、实施、保持、改进HACCP体系的要求。

本文件也适用于食品及食品相关行业的生产经营企业对其建立的HACCP体系的内部审核与自我评价。

1 HACCP体系1.1 总要求企业应按本文件策划、建立HACCP体系，形成文件，加以实施、保持、更新和持续改进，并确保其有效性。

企业应：a）策划、实施、检查和改进HACCP体系的过程，并提供所需的资源；b）确定HACCP体系范围。

对影响食品安全的食品链相关过程进行识别并确定其相互影响；注：食品链相关过程包括从初级生产直至消费的各环节相关过程，涉及食品及其辅料的生产、加工、分销、贮存、处理以及饲料生产、食品接触材料、生产服务提供等过程。

c）建立、实施和保持对食品安全有影响的所有过程和操作，包括外包过程的控制程序，以确保符合我国和进口国家（地区）食品安全法律法规要求，并在HACCP体系中加以识别和验证。

在验证时，应重点关注产品安全与相关法规、标准的符合性；d）确保HACCP体系得到有效实施，使食品安全得到有效控制。

当食品安全发生系统性偏差时，应对HACCP计划进行重新确认，持续改进HACCP体系。

1.2 文件要求1.2.1 HACCP体系文件应包括：a）形成文件的食品安全方针；b）HACCP手册；c）本文件所要求的形成文件的程序；d）企业为确保HACCP体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件；e）本文件所要求的记录。

1.2.2 HACCP手册企业应编制和保持HACCP手册，内容至少包括：a）HACCP体系的范围，包括所覆盖产品或产品类别、操作步骤和场所；b）HACCP体系程序文件或对其的引用；c）HACCP体系过程及其相互作用的表述。

1.2.3 文件控制HACCP体系所要求的文件应予以控制。